职业安全健康管理体系手册范本.pdf

职业安全健康管理手册目录 一、发布令及管理者代表任命书 二、公司简介 三、职业安全健康方针、目标 职业安全健康管理手册内容 1 目的和使用范围 2 引用标准、定义、术语及缩写代号 3 手册的管理 4 职业安全健康管理体系要素 41 总要求 4 2 职业安健康全方针 4 3.1 危险源辨识、危险评价和危险控制计划 4.3.2 法律及法规要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业安全健康管理方案 4 4.1 机构和职责 4 4.2 培训、意识和能力 4 4.3 协商与交流 4 4.4 职业安全健康管理体系文件 4 4.5 文件和资料控制 4 4.6 运行控制 4 4.7 应急预案与响应 4 5.1 绩效测量和监测 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 4 5.3 记录和记录管理 45.4 审核 46 管理评审 四、附录 职业健康安全手册发布令及管理者代表任命书 XXXX 建设有限公司 OHS 管理体系手册是依据 GB/T28001-2001 职 业健康安全管理体系规范编写，旨在使公司具备稳定的健康安全保证能力，控制职业健康安全风险并改进其绩效，属于公司纲领性文件，同时又是开展业务 培训、内部审核的依据。本手册（B 版）为第一版手册运行的基础上修订而成，符合 GB/T28001-2001 以及公司的实际，现批准颁发，并于 2004 年 9 月 10 日正 式实施，公司全体员工应认真学习 OHS 管理体系手册，并贯彻执行。为建立公司的职业安全健康管理体系，按照确立的职业安全健康方针、目标 和指标，搞好体系的运行及与外部的联络，经研究任命 XX 同志为公司职业安全 健康管理者代表，并自签发之日起生效。董事长：日期：2004 年 9 月 8 日 公司概况 XXXX 建设有限公司成立时间于 1993 年 8 月，为房屋建筑工程施工总承包二级资质企业，注册资金 2099 万，各类工程技术人员 218 人，多年来取得了良好的经济效益和社会效益，始终保持合同履约率 100%，质量合格率 100%，未发生任何大事故。公司全体员工以“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”为宗旨，珍惜来之不易的荣誉，将以更加优异的成绩回报社会。职业健康安全方针 依法施工，预防为主，持续改进，确保员工安全健康。职业健康安全目标 杜绝重大事故发生；一般事故一年不超过 2 起；员工职业病发生率：0 起；违反劳动法事件 0 起。（注：职业健康安全目标应定期评审，落实到各部门实施。）编写职业健康安全管理手册的目的和适用范围 1 目的 建立并保持职业安全健康管理体系，确定文件化的职业安全健康方 针、目标和指标，通过危险源辨识和危险评价的结果，制定出职业安全 健康管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高职业安全健 康绩效的目的。2 适用范围 本手册是公司职业安全健康管理体系运行的依据，是职业安全健康 管理体系评审以及第三方对职业安全健康管理体系认证的体系文件。本公司 OHS 管理体系覆盖了公司各部门，涉及的产品和服务包括 工业与民用建筑，市政工程施工和水泥预制构件的制造和销售。编写 OHS 管理手册引用标准、定义、术语及缩写代号 1 引用标准 职业健康安全管理体系规范 GB/T28001-2001 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 2 定义 本手册除引用上述标准的定义外，还采用如下定义。2 1 重大危险源是指通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危 险。2 2 三不放过事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到 教育不放过；不采取防范措施不放过。2 3 三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动 安全健康设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2 4 三级安全教育是指厂级教育、车间教育、班组教育。厂级教育是 指新招员工在到项目部或工作岗位之前，由公司安全部门进行初步的安全教育；车间教育是指新招员工到项目部后，再由项目部进行安全教育；班组教育是指新 工人进人工作岗位以前的教育。2 5 轻伤事故因工受伤后歇工在 1 个工作日以上 105 个工作日以内，但不够重伤的事故。2 6 重伤事故因工受伤损失工作日等于或超过 105 个工作日的失能事 故。2 7 死亡事故指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故。死 亡事故是指一次事故死亡 12 人的事故；重特大死亡事故是指一次死亡 3 人及 3 人以上的事故。2 8 非伤亡事故指发生事故后只造成财产损失而末发生人员伤亡的事 故。a 一般事故财产损失在 5000 元及以下的事故；b 重大事故财产损失在 5000 元以上，10 万元及以下的事故；c 特大事故财产损失在 10 万元以上的事故。2 9 职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引 起的疾病。3 术语及缩写代号 术语 缩写代号 职业安全健康 OHS 职业安全健康管理体系 OHSMS 职业安全健康管理手册的管理 1 OHS 管理手册由管理者代表组织编写。2 OHS 管理手册经董事长审批后公布实施。3 OHS 管理手册的编写、标识、保管、修改换版等按文件控制程序 执行。4 OHS 管理手册的解释权归管理者代表。4.1 总要求 4.1.1 本公司建立并保持职业健康安全管理体系。职业健康安全管理体系模式如 图 1 所示。图 1 职业健康安全管理体系模式 4.1.2 职责 管理者代表全权负责 OHS 体系的建立和保持 4.1.3 要求 公司 OHS 体系与 ISO9001 质量体系完全兼容。4.2 OHS 方针 1 总则 本公司总经理承诺，依照有关 OHS 法律、法规的要求；结合公司的实 际所确定的 OHS 方针应被全体员工理解并执行，以保证危险得到控制 和管理体系持续有效地运行。2 职责 总经理负责 OHS 方针的确定和颁布并确保贯彻执行。3 控制要求 a)OHS 方针是本公司 OHSMS 的宗旨、目标和方向；b)适合组织的职业健康安全风险的性质和规模；c)包括对持续改进的承诺；包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和 组织接受的其它要求的承诺；d)形成文件，通过体系运行，保证 OHS 方针得以实施并保持；e)传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务；f)可为相关方所获取；g)定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。4 方针内容 经过多次协商和细致研究，确定本公司本年度方针：依法施工，预防为主，持续改进，确保员工安全健康。4.3 策划 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 1 总则 对公司能够控制和可以施加影响的危险源进行辨识，进行风险评价，并且通过运行控制或管理方案，加以控制。2 职责 a)管理者代表负责组织危险源辨识和风险评价工作；b)质量安全部负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行危险评 价，评出重大危险源。3 控制要求 a)危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其 施加影响的各个方面；b)进行危险源辨识和危险评价所需要的信息必须真实可靠；c)进行危险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正 常、异常和紧急状态；d)重大危险的影响应考虑：重大危险的规模和范围，重大危险的影响程 度大小，影响持续的时间及发生的概率等；e)持续对公司范围内的危险源作出辨识并进行危险评价，确定出重大危 险。4 相关文件 危险源辨识与风险评价程序 4.3.2 法律、法规及其他要求 1 总 则 建立并保持程序以获取 OHS 法律、法规、标准和其他要求，确认其符 合性并跟踪其变化以及时更新。2 职责 21 质量安全部负责 OHS 法律、法规、标准和其他要求的获取及适用 性确认，对符合性进行检查。2 2 各单位应严格遵守已确认的 OHS 法律、法规、标准和其它要求。3 控制要求 a)质量安全部确定获取 OHS 法律、法规、标准和其他要求的途径与收 集频次；b)质量安全部对 OHS 法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的 适用性进行确认；c)建立适用的 OHS 法律、法规、标准和其他要求的台帐；d)根据公司生产的变化，确定新的重大危险对法律、法规、标准的符合 性；e)跟踪法律、法规、标准和其它要求的变化，并及时更新相应台帐。f)已确认适用于公司的 OHS 法律、法规、标准和其它要求应发放到各个 单位(部门)以便做好各自的职业安全健康工作。4 相关文件 OHS 法律、法规识别确定程序 4.3.3 目标 1 总则 依据本公司的 OHS 方针和确定的重大危险源，制定 OHS 目标和指标，分 解到各部门，以实现对职业健康安全绩效的持续改进。2 职责 a)质量安全部负责提出和修订公司的 OHS 目标；b)OSH 管理者代表负责审查 OHS 目标和指标；c)总经理负责审批 OHS 目标和指标；d)相关单位负责本单位 OHS 目标的分解和细化并落实；3 控制要求 3 1 目标制定的依据 a)公司的职业安全健康方针，包括对持续改进的承诺；b)职业健康安全危险源和风险；c)相关方的期望和要求，法律、法规的要求；d)经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。e)要考虑技术的先进性及可选方案；3 2 目标、指标的检查与修订：a)质量安全部组织有关部门每月对公司 OHS 目标、指标的实施情况进行一 次(必要时可增加次数)检查，并将结果报 OHS 管理者代表；b)当目标需要修订时，质量安全部应报管理者代表，并提交 OHS 管理评审 会议，各部门要根据评审结果对本部门的目标进行相应的修订；c)各部门应根据 OHS 管理方案的实施，对分解的目标实施过程进行检查和 控制。当重大危险源发生变化时，应及时修订目标并文件化；d)目标的变更和修订必须经 0HS 管理者代表审查，总经理批准。4 目标见附录 4.3.4 职业安全健康管理方案 1 总则 为保证目标的实现，公司应制定并执行 OHS 管理方案。2 职责 a)质量安全部负责制定公司的 OHS 管理方案，并实施监督检查考 核；b)OHS 管理者代表负责公司 OHS 管理方案的审核；c)总经理负责审批职业安全健康管理方案；d)相关单位根据分解确定的目标制定具体实施的案。3 控制要求 3 1 管理方案的制定 a)管理方案应明确实现目标；b)管理方案要有技术措施，并且可行；c)管理方案要写明完成的时间和进度；d)管理方案要有规定的责任部门。3 2 OHS 管理方案的审批和实施 a)制定、修订后的 OHS 管理方案要形成文件，报 OHS 管理者代表 审查，并报总经理批准；b)为了保证 OHS 管理方案的实施，公司的总经理要保证所需资源的 落实。3 3 OHS 管理方案的修订 a)OHS 管理方案应随公司重大危险源的变化及时调整和修订；b)OHS 目标发生重大变化时，质量安全部应组织有关职能部门对 OHS 管理方案进行修订或补充。4 公司 OHS 管理方案见附录 4 4 实施和运行 4.4.1 机构和职责 1 总则 为便于 OHS 管理工作的有效开展，应明确规定各部门和人员的职权 和作用，确保按照标准的规定建立、实施与保持 OHSMS 的要求。2 组织机构见附录 3 职责 31 总经理 a)对公司职业健康安全负总责，是第一责任人。负责建立健全安全 机构，落实安全生产责任制。b)负责 OHS 方针、目标的确定、颁布，负责管理方案的审批；c)负责 OHSMS 定期管理评审；d)负责提供必要的资源；e)任命 OHS 管理者代表。3 2 管理者代表 a)负责按确立的 OHS 方针，组织拟定审核具体的目标；b)负责公司 OHSMS 的审核；c)向最高管理者报告体系运行阶情况；d)负责与外部的联络工作；e)负责协调、解决 OHSMS 运行中出现的各类问题。3 3 质量安全部 a)组织危险源的识别，风险评价，策划风险控制措施；b)负责 0HSMS 运行的检查与考核工作；c)提出 OHS 培训的要求；d)负责 OHSMS 审核活动的实施；e)负责 OHS 管理手册、体系文件与部分支持性文件的组织编写、颁 布、评审、更改及法律、法规文件的获取、确认及使用管理；f)主管 OHS 的信息交流；g)为 OHSMS 评审提供资料；h)负责 OHSMS 运行中出现问题的协调和解决，跟踪各单位 OHSMS 的事故事件不符合和纠正预防措施。i)编制应急预案，并根据实际工作需要，对全员进行应急准备和事故处理的模拟训练。3 4 工会（工会主席即员工代表）a)贯彻国家及总工会有关 OHS 的方针、政策，并监督执行，充分发 挥群众监督在安全生产中的作用；b)加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反 OHS 法律、法规 行为，有权检举和制止；c)负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加公 司有关 OHS 规章制度和劳动保护条例的制定；d)关心职工 OHS 条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事故的善 后处理工作。35 总工程师 a)总工程师在 OHSMS 建立及运行中给予必要的组织协调；b)负责审批公司施工组织设计中的专项安全方案。3 6 计划经营部（财务部）a)按照 OHSMS 运行的要求，为 OHS 所需资金提供保障；b)对 OHSMS 运行中的财务指标进行考核和奖惩；c)组织本部门人员按公司 OHSMS 建立及运行要求学习 OHS 方针、手册、目标和指标等体系程序文件；d)编制安全技术措施费用计划；e)审核各类事故处理的费用支出，并将其纳人经济活动分析内容。37 行政部 a)行政部负责公司治安保卫及应急事故的救援工作；b)应将公司 OHSMS 文件对全员进行传达学习，提高安全意识，以 满足体系运行的要求。3 x 其他部门职责 OHSM5 建立及运行直接涉及的部门和其他相关部门的职责在相应 的要求及程序文件或三级文件中加以规定。4 控制要求 4.1OHS 体系运行需要的各类资源，如人力、资金、技术，由归口部门 在月度或年度经营计划中提出；4.2 各类资源的配置种类、数量执行国家法律法规、行业规定及公司相 关制度。4.3 资源的调度与配置由总经理予以保障。5 相关文件 安全生产责任制 4.4.2 培训、意识和能力 1 总则 对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工 作能力。在教育、培训和 (或)经历方面，公司对其能力作出适当的规定；明确培训需求，确保全体员工、尤其是重要岗位的相关人员能够胜任他 所担负的工作，以满足职业安全健康管理体系建立及运行要求。2 职责 a)质量安全部负责确定员工的培训需求，并将其文件化；b)各部门、项目部根据质量安全部确定的员工职业安全健康培训需 求实施培训；c)行政部根据培训需求进行组织协调并制订年度培训计划。3 控制要求 a)根据体系策划要求，确定能力需求，明确需要培训的岗位(工种)或人员，见附录；b)建立培训计划，明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到 的效果；c)对可能产生重大事故的岗位人员应进行重点培训，使其明确自己 的职责，并熟悉本岗位应急准备与反应措施；d)对全体员工都应进行安全意识教育，使其理解本公司的职业安全 健康方针，提高安全意识和持续改进的自觉性；e)安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、版报、公司报、广播、有线电视等进行职业安全健康知识的培训教育。4 相关文件 人力资源控制程序 4.4.3 协商与交流 1 总则 建立并保持协商与交流程序，确保与员工和其他相关方进行有关的 职业健康安全信息的交流。2 职责 a)OHS 信息管理归质量安全部；b)各单位负责相应业务范围内的信息交流。3 控制要求 a)内部信息：公司各层次与职能部门之间的信息，由其产生的单位 传达到相关单位和人员；b)外部信息：由质量安全部接受并进行处理，并将处理结果传递到 相关部门，相关方要求时应予以答复；c)员工应参与风险管理方针和程序的制定和评审，参与商讨影响工 作场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全事务，了解谁是职 业健康安全的员工代表和和指定的管理者代表(见 4.4.1)。4 相关文件 OHS 信息交流程序 4.4.4 文件 1 总则 建立并保持书面形式的 OHSMS 文件，用以描述 OHSMS 核心要素 及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2 职责 OHS 管理者代表负责组织建立实施和维护 OHSMS 文件。3 控制要求 a)OHSMS 文件包括：OHS 管理手册、程序文件、支持性文件和记 录三个层次；b)依据 GB/T28001-2001 标准，编制公司 OHS 管理手册，明 确 OHS 方针、目标等，描述 OHSMS 的要求及接口，规定 OHSMS 的 文件结构及建立和保持过程。c)建立并实施 OHSMS 所要求的各项程序，并使程序文件化；d)为保证 OHSMS 的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文 件、记录等；e)制定 OHSMS 文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明 文件的来源以便查阅；f)OHSMS 文件应便于员工理解和操作。4.4.5 文件和资料控制 1 总则 建立并保持文件控制程序，确保与 OHSMS 有关的文件和资料得到 控制。2 职责 a)OHS 管理手册、程序文件由质量安全部统一管理；b)支持性文件和记录由相关单位负责管理；c)文件评审由质量安全部定期组织进行。3 控制要求 3 1 受控文件范围 a)OHS 法律、法规及其他要求；b)0HS 管理手册和体系程序文件；c)公司 OHSMS 三级文件。3 2 文件的批准和颁布 所有与 OHSMS 有关的文件批准与颁布按文件控制程序进行，OHS 管理手册由董事长批准发布；体系程序文件由总经理批准发布；公司 OHSMS 的三级文件由质量安全部批准执行。3 3 文件的管理 a)文件要有固定的保管场所，以防文件失控；b)对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适应 性；c)凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件 的现行有效版本；d)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防 止误用；e)对出于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件 予以标识。3 4 文件的更改 a)文件的更改按照文件控制程序进行，严禁未经授权和批准任 意更改，文件的更改应有记录；b)文件更改的审批，要有原审核单位负责人审核，原批准人批准，并要确保所有文件持有人都能同时更改；c)当文件经多次更改时，要重新换版印发。3 5 文件的评审 对 OHSMS 的三个层次文件都要定期组织评审；以确保文件的持续适用，文件的评审由原审批人和质量安全部组织进行，每年至少一次，特殊情况单独评审。评审的方式采用会议、表格传递等。4 相关文件 文件控制程序 4.4.6 运行控制 1 总则 分类建立并保持控制重大危险的程序或支持性文件，使与重大危险 有关的活动得到有效地控制并确保目标的实现。2 职责 与运行控制有关的职责，在相应的程序或支持性文件中规定。3 控制要求 a)在程序文件中确定与重大危险有关的活动，并对其进行控制；b)与重大危险有关的岗位，严格执行程序和支持性文件；c)对使用的产品和服务中，含有可标识的危险，要将有关的程序要 求通知给供方和承包方；d)建立并保持程序，从工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计上，考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。4 相关文件 职业健康安全运行控制程序 对相关方的管理程序 4.4.7 应急预案与响应 1 总则 建立并保持针对潜在的事故或紧急情况的计划和程序，作出应急预 案与响应，预防或减少疾病和伤害。2 职责 a)质量安全部负责组织确定可能发生的危险损失，并会同其他职能 部门对危险控制情况进行检查；b)各职责单位负责对潜在事故或紧急情况进行控制。3 控制要求 a)根据危险源确定潜在事件和紧急情况；b)对潜在事件和紧急情况，由其所在部门制定应急预案；c)责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取 有效措施减少危险损失；d)具备条件的应定期对应急程序和措施进行试验；e)在紧急事故发生后，应评审其应急准备和响应的计划和程序。4 相关文件 应急预案与响应控制程序 4.5 检查和纠正措施 4.5.1 绩效测量和监测 1 总则 建立并保持绩效测量和监测控制程序，对可能具有重大危险的活动、产品或服务中的关键安全技术数据进行绩效测量和监测，对有关法律法 规的遵循情况进行评价。2 职责 a)质量安全部及相关单位负责绩效监视和测量；b)相关单位要建立监测仪器、设备台帐。3 控制要求 a)职业健康安全目标的设置，依据法律、法规、标准及公司实际情况确定，并且由质量安全部每三个月跟踪统计一次；b)对有关安全规程的执行情况，质量安全部定期组织检查；监视测 量设备的校准、试验及维护按规定定期检查、维护；c)法律法规的符合性在管理评审前由质量安全部评价；d)质量安全部及时跟踪管理方案，督促 OHS 管理方案的及时实施。e)质量安全部定期对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据进行收集分析；f)所有监视和测量，记录充分的数据和结果，以便于后面的纠正 和预防措施的分析。4 相关文件 监视和测量控制程序 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 1 总则 建立并保持用来报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故的程 序。程序文件中应明确公司向执法部门报告事故的机制，规定事故调查 的程序、处理的原则和方法，以满足 OHSMS 的运行要求。建立并保持 不符合、纠正与预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理，采取措 施减少由此产生的影响，避免产生新的不符合。2 职责 2 1 事故报告、调查与处理 a)管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故调查、报告 与处理工作；b)质量安全部应按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故 调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见；c)各单位负责或参与本单位正在发生或已经发生的事故的调查、报 告与处理，对公司级和公司以上级别的事故调查处理工作，给予尽可能 的帮助和支持。2 2 不符合、纠正与预防措施，a)质量安全部负责对体系不符合发出通知；b)各单位负责纠正预防措施的制定和实施。3 控制要求 3 1 事故报告、调查与处理的控制要求 a)质量安全部规定公司的事故报告、调查与处理程序；b)重大事故发生后，OHS 管理者代表负责事故报告、调查与处理工 作；一般事故，亦可由 OHS 管理者代表指定人员负责事故报告、调查 与处理工作；c)事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即直接报告管理者 代表；d)重大事故发生后，在报告的同时应及时抢救负伤人员。值班长、工段长、质量安全部、OHS 管理者代表、最高管理者接报告后，应立即 赶赴现场组织救援，采取措施，防止事故扩大；e)OHS 管理者代表或质量安全部负责重伤或重大事故调查工作，按 事故报告、调查与处理程序的要求形成调查报告。f)任何事故的处理，均应按“三不放过”的原则进行，质量安全部应 建立事故档案。3 2 不符合、纠正与预防措施的控制要求 a)质量安全部对审核和其它评审工作中产生的不符合分析确定产生 不符合的主要原因，并出具“纠正预防措施报告”b)相关责任单位对出现的不符合，要采取措施减少其影响；c)调查分析潜在和可能产生不符合的原因，制定实施预防措施，防 止发生不符合；d)质量安全部对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证；e)纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行本手册 4.4.5 的要求。4 相关文件 事故报告、调查与处理程序 事件事故不符合的纠正预防措施控制程序 4.5.3 记录和记录管理 1 总则 建立并保持职业安全健康记录控制程序，用来标识、保存和处置职 业安全健康记录以及审核和评审结果，为 OHS 管理体系有效运行提供 证据。2 职责 a)质量安全部负责制定 OHS 管理体系各项记录的管理方法并负责 统一管理；b)各单位按规定保存相应记录。3 控制要求 a)0HS 记录应明确标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性；b)OHS 记录应妥善保存和管理，使之便于查阅；c)各单位负责 0HS 记录的收集、装订、归档和标识；d)OHS 记录由各有关单位按规定进行保存。4 相关文件 记录控制程序 4.5.4 审核 1 总则 制定并保持定期开展审核的程序，验证 OHSMS 所开展的活动及其 结果是否符合计划的安排和要求；评审以往的审核结果；为管理评审提 供信息。2 职责 a)管理者代表组织内部审核；b)质量安全部具体负责筹划、实施 OHSMS 审核。3 控制要求 a)质量安全部制定年度审核计划，报 OHS 管理者代表审批；b)由管理者代表聘任审核组长，由审核组长组成审核组；内审员经 过 OHS 管理体系知识的培训,具备内审员资格；c)由审核组长编制审核计划，并组织编制审核检查表；d)质量安全部下发审核通知，通知受审单位；e)审核组长按审核计划组织实施；f)根据实际审核发现确定的不符合项，下发不符合报告单，组织编写 审核报告，经管理者代表签发后下发受审核单位；g)受审核单位针对确定的不符合，制定详细的纠正与预防措施，并 进行整改；h)质量安全部负责验证纠正措施的实施情况及有效性；i)相关单位要将纠正措施进行记录，作为下一次体系审核的内容之 一。4 相关文件 内审控制程序 4.6 管理评审 1 总则 建立 OHS 管理评审程序，总经理定期对公司的职业健康安全体系现 状及适用性进行评审，确保 OHSMS 的持续适宜性、充分性和有效性。2 职责 a)总经理主持评审并签署评审报告；b)管理者代表组织管理评审活动，并且整理管理评审报告；c)各部门负责评审资料的收集整理；d)各部门负责与本单位有关问题实施纠正与落实。3 控制要求 a)总经理确定管理评审的频次，至少每隔六个月一次；b)评审输入信息包括审核的结果、方针目标的实施情况、法律法规 的符合性、不断变化的客观环境和持续改进的承诺；f)评审形成结论，包括方针目标如何进一步修改与提高，其他要素如 何修改与提高。4 相关文件 管理评审控制程序 附录：OHS 程序及支持文件目录 序号 要素 程序 支持性文件 备注 1 4.1 2 4.2 3 4.3.1危险源辨识与风险评价程序 4 4.3.2 OHS 法律、法规识别确定程序 5 4.3.3 目标与指标 6 4.3.4 OHS 管理方案见附录 7 4.4.1 安全生产责任制 8 4.4.2 人力资源控制程序 与 9001 兼容 9 4.4.3 OHS 信息交流程序 10 4.4.4 11 4.4.5 文件控制程序 与 9001 兼容 12 4.4.6 职业健康安全运行控制程序 对相关方的管理程序 13 4.4.7 应急预案与响应控制程序 14 4.5.1 监视和测量控制程序 15 4.5.2 事故报告、调查与处理程序 与 9001 兼容 16 4.5.2 事件事故不符合纠正预防措施 控制程序 17 4.5.3 记录控制程序 与 9001 兼容 18 4.5.4 内审控制程序 与 9001 兼容 19 4.6 管理评审控制程序 与 9001 兼容 主要的职业安全健康法律法规目录 一、职业安全健康相关法律 中华人民共和国宪法 (2004)中华人民共和国刑法 (1997 10 1)中华人民共和国劳动法 (1995 1 1)中华人民共和国消防法 (1998 9 1)中华人民共和国职业病防治法(2m2 5 1)中华人民共和国妇女权益保障法(1992 10 1)中华人民共和国环境保护法(1989 12 26)中华人民共和国标准化法(1989 1)中华人民共和国工会法 (2001 10 27)中华人民共和国未成年人保护法(1992 1 1)中华人民共和国公司法 (1994 7 1)中华人民共和国建筑法 (1997 11 1)中华人民共和国残疾人保障法(1991 5 15)中华人民共和国产品质量法(1993 9 1)中华人民共和国道路交通安全法（2004）二、主要职业安全健康行政法想及部门规章 1 综合类 工厂安全卫生规程(1956 5 25)国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定(1963 3 30)电气安全管理规程(1986 10 7)电力设施保护条例(1987 9 15)劳动监察员管理办法 (1994 11 14)爆炸危险场所安全规定 (1995 1 22)厂内机动车辆安全管理规定(1995 4 7)国务院关于修改关于职工工作时间的规定的决定(1995 5 1)重大事故隐患管理规定 (1995 10 1)企业职工工伤保险试行办法(1996 8 12)关于修改电力设施保护条例的决定(1998 1 7)实施工程建设强制性标准监督规定(2000 8 25)国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定(2001 4 21)2.化学危险品 中华人民共和国民用爆炸物品管理条例(1984 1 6)工作场所使用化学品规定(1996 12 20)化学危险品登记注册管理规定(2000 9 11)危险化学物品安全管理条例(2002 3 15)3 三同时 转发国家计委关于印发建设项目(工程)竣工验收办法 的通知的通知(1990 10 8)建设项目(工程)职业安全卫生设施和技术措施验收办法 建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定 (1997 1 1)建设项目(工程)劳动安全卫生预评价单位资格认可与管理规则 建设项目(工程)劳动安全卫生预评管理办法(1998 2 5)4 伤亡事故调查和处理 劳动部关于重伤事故范围的意见 (1960 5 23)最高人民检查院、劳动人事部关于印发关于查处重大责任事故的 几项暂行规定的通知 (1986 3 25)国务院关于特别重大事故调查程序暂行规定 (1989 3 29)劳动部关于特别重大事故调查程序暂行规定有关条文的解释(1990 320)企业职工伤亡事故报告和处理规定 (1991 3 1)企业职工伤亡事故报告和处理规定有关问题的解释(1991 7 25)关于实施企业职工伤亡事故统计报表制度有关事项的通知(1992 10 26)关于印发企业职工伤亡事故统计报表制度的通知(1993 1 1)劳动部办公厅关于印发企业职工伤亡事故报告统计问题解答 的通知(1993 9 17)企业职工工伤保险试行办法(1996 8 12)锅炉压力容器压力管道设备事故处理规定(1997 7 18)5 女工和未成年工保护 女职工保健工作规定 (1993 11 3)未成年工特殊保护规定 (1994 12 9)6 培训、考核 厂长、经理职业安全卫生管理资格认证管理规定(1990 10 5)特种作业人员安全技术培训考核大纲(1991 11 30)企业职工劳动安全卫生教育管理规定(1995 11 8)特种作业人员安全技术培训考核管理办法(1999 7 12)7 劳动防护用品 劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法(1982 9 29)特种劳动防护产品监督检验管理办法(1987 2 6)特种劳动防护用品生产许可证实施细则(1988 1 5)特种劳动防护用品生产许可证实施细则补充规定(1989 5 29)关于特种劳动防护用品实行定点经营的通知(1989 12 22)劳动防护用品管理规定 (1996 6 1)劳动防护用品配备标准 (试行)(2000)8 特种设备 锅炉压力容器安全监察暂行条例(1982 7 1)锅炉压力容器安全监察暂行条例实施细则(1982 8 7)锅炉使用登记办法(1987 1 1)漏电保护器安全监察规定(1990 6 1)气瓶安全监察规程(2000 12 31)起重机械安全监察规定 (1991 3 21)气瓶产品安全监督检验规则(1991 7 1)关于修改(锅炉压力容器安全监察暂行条例)实施细则 个别条文的通知(1992 1 6)溶解乙炔气瓶安全监察规程(1993 3 27)有机热载体炉安全技术监察规程(1993 11 28)超高压容器安全监察规程(1993 12)压力容器使用登记管理规则(1994 5 1)液化气体汽车罐车安全监察规程(1994 6 20)关于修改(锅炉压力容器安全监察暂行条例)实施细则“压力容器部分”有关条款的通知(1995 6 23)锅炉压力容器压力管道设备事故处理规定(2001 11 15)特种设备质量监督与安全监察规定(2000 10 1)9.消防管理 仓库防火安全管理规则 (1990 3 22)消防监督程序规定(1991 10 1)易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法(1994 5 1)建筑工程消防监督审核管理规定(1997 3 1)火灾事故调查规定(1999 3 15)消防监督检查规定(1998 12 9)10 劳动卫生 职业病诊断管理办法 (1984 3 19)国务院关于加强防尘防毒工作的决定(1984 7 18)作业场所空气中粉尘测定方法(1986 2 27)职业病范围和职业病患者处理办法的规定(1987 11 5)中华人民共和国尘肺病防治条例(1987 12 3)职业病报告办法(1989 1 1)关于加强企业职工劳动条件分级工作的通知(1991 8 5)粉尘危害分级监察规定 (1992 1 1)预防性健康检查管理办法(1995 6 2)职业性健康检查管理规定(1997 10 29)工业企业职工听力保护规范(1999 12 24)1 1 工会 中华全国总工会关于颁发工会劳动保护监督检查的三个条例的通知(2001 12 31)基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例(2001 12 31)工会劳动保护监督检查员工作条例(2001 12 31)工会小组劳动保护检查员工作条例(2001 12 31)全国总工会关于加强群众监督大力减少伤亡事故的几项措施(1986 7 15)工业企业班组安全建设意见纲要(1988 1 18)工会劳动保护监督检查员暂行管理办法(1991 8 1)全国总工会关于生产性建设工程项目职业安全卫生设施实行 工会监督的暂行办法 (1989 3 29)