2017纪委预算部门说明-高碑店5474.pdf

中共高碑店市纪委 2017年部门预算信息公开 按照预算法规定，现将中共高碑店市纪委 2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 根据中共高碑店市委办公室高碑店市纪检监察机构改革和党委巡察机构建设实施方案（高办发20165号），现将我部门概况说明如下：（一）协助市纪委领导处理事务；负责市纪委全委会、常委会议、市纪委书记办公会、监察局长办公会及其他重要会议、活动的筹备组织工作，负责与市纪委委员的联系；汇总党风廉政建设和反腐败工作情况，组织起草委局有关文件文稿，编发通报和信息，审核以委局及办公室名义发布的公文。（二）起草市纪委全委会工作报告、委局领导同志文稿，会同有关部门起草委局重要文件；汇总、整理党风廉政建设和反腐败工作研究成果和信息资料，组织开展对纪检监察工作历史及规律的研究；组织协调全市纪检监察系统的调研工作和社科理论界相关重大课题研究；会同有关单位开展党风廉政建设和反腐败工作民意调查。（三）负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作。（四）综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实。（五）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报。（六）监督检查联系乡镇（办事处）、市直单位党委（党组）落实党风廉政建设主体责任、乡镇（办事处）纪委落实监督责任的情况，履行对联系市直单位党风廉政建设的监督责任；监督检查联系乡镇（办事处）、市直单位领导班子及市管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查联系市直单位落实市委、市政府的决策部署，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题向市纪委及时报告。（七）负责委局机关交办的党员干部及党组织问题线索、违纪违法案件的初核、审查并提出处理建议。（八）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况。（九）承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设，以及巡察组的监督管理、服务保障等工作；贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。二、机构设置 部门机构设置情况 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 中共高碑店市纪委 行政 副县级 财政拨款 第二部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标：2017年，我委将深入贯彻落实中央纪委、省市纪委全会精神，严肃党内政治生活，加强党内监督，强化执纪监督问责，驰而不息纠正“四风”，继续保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，严格执行监督执纪工作规则，加强领导班子和队伍建设，用担当诠释忠诚，为全市人民过上更加幸福美满的生活提供坚强纪律保障。二、部门职责-工作活动绩效目标 共产党高碑店市纪律检查委员会 单位责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。查办 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担县监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。资金使用规范率 100%98%及以上 95%及以上建设 组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败局的日常工作。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。廉政建设 组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。教育活动落实率 90%80%及以上 70%及以上及巡视督查 204.00 监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对县委巡视工作领导小组、县委巡视组的服务保障工作。加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。共产党高碑店市纪律检查委员会 单位责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中事务管理 204.00 宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质；巡视监督常态化、全覆盖。巡视工作完成率 90%80%及以上 70%及以上5 第三部分：政府采购预算情况 2017年，我部门无政府采购预算。第四部分：国有资产信息情况说明 中共高碑店市纪委 2016年末固定资产总值 425.62081万元，2016年国有资产占有情况见下表：编制单位：中共高碑店市纪委 2016 年度 项 目 行次 数量 价值 年末数 年末数 栏 次 2 4 二、固定资产 3 4256208.10 （一）房屋（平方米）4 1.办公用房 5 2.业务用房 6 3.其他（不含构筑物）7 （二）车辆（台、辆）8 12 1245233.00 1.轿车 9 12 1245233.00 2.越野车 10 （四）其他固定资产 17 3010975.10 我部门 2017 年无拟购置计划 第五部分：有关事项说明 多年来，在市委、市政府的正确领导下，在市财政部门大力支持和指导下，2016年 11 月在市纪委财务人员的共同努力下，较好地完6 成了我委 2017年度部门预算的编制工作，现就 2017年部门预算情况作简要说明。一、部门预算安排的总体情况 1、2017年部门预算收入情况 2017年中共高碑店市纪委年初部门收入预算总额为 1023.76万元。其中：人员经费预算为 624.97万元 正常公用经费预算为 194.79万元 专项项目、公用经费预算为 204万元 2、2017年部门预算支出情况 2017年部门支出安排预算总额 1023.76万元。基本支出 819.76万元 其中：人员经费 624.97万元 日常公用经费 194.79万元 项目支出 204万元 其中：本级支出 204万元 3、与上年增减情况 本年度预算收支安排 1023.76万元，较上年增加 208.88万元。其中:基本支出增加 19.88万元，由于正常人员增资，主要增加人员经费支出；项目支出增加 189万元，主要增加乡镇纪委经费项目支出。二、机关运行经费安排情况 中共高碑店市纪委机关运行经费安排 194.79万元，其中办公费85.93万元，印刷费 15 万元，邮电费 5万元，工会经费和福利费 11.86万元，公务用车运行维护费 24.2万元，其他交通费 34.2万元，其他支出 18.6万元。三、财政拨款“三公”经费预算情况 7“三公”经费预算情况 单位：万元 项目名称 2016 年度预算 2017 年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 24.4 24.2-0.2 公务用车改革核减公务用车。公务接待费支出 4.9 4.8-0.1 认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。合计 29.3 29-0.3 2017 年，我委针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我委的三公经费与2016年相比减少了0.3万元。六、名词解释 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。七、其他需说明的事项 无其他需说明的事项。9