项目管理手册(附表1-48)10832.pdf

附表 1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表 表格编号 0201 项目名称 项目地址 项目规模 投资额度 项目用途 预计开工时间 计划竣工时间 业主情况 单位名称 法人代表 办公地点 公司规模 所属行业 上级单位 项目主要负责人 联系电话 社会信誉 合作方评价 业主资金情况 资金来源 有无垫资要求 资金到位情况 垫资数额 支付条件 有无预付款 进度款支付方式 投标保证金额 履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附表 2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址 现场条件 拆迁情况 场地平整 通水情况 通电情况 道路情况 污水排放 主要桥梁 是否扰民 地质条件 周边社区 周边环境 政府机构 施工材料 当地劳务 现场情况及周边环境简图 施工现场总体评价 现场施工时可能遭遇的疑难问题 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附表 3 项目投标评审表 项目投标评审表 表格编号 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施 低 高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低）2 产权背景（如国有背景应低）3 财经能力（如财政资金应低）4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等 10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险，包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 4 分期交工时，分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险 7 施工周边环境及布局存在的风险 8 项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9 现有地下设施的风险 10 斜坡、土壤、堤坝等风险 11 特殊建筑材料定货及规格风险 12 运输及场外制作的风险 13 施工图纸不齐引起的风险 14 工程完工交工前的成品保护风险 15 业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员会签 营销副总经理意见：附表 4 项目投标总结表 项目投标总结表 表格编号 0204 项目名称 项目地址 建设单位 质量要求 工期要求 是否中标 开标日期 投标情况总结 参加投标单位 投标总价（万元）工期承诺 质量承诺 备注 合计 经济标排名 技术标排名 中标/未中标 原因分析 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附表 5 项目成本控制及措施计划表 项目成本控制及措施计划表 表格编号 0801 序号 费用名称 针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析 责任成本（元）计划 成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1 人工费 2 材料费 （1）工程材料费 （2）周转材料费 3 机械使用费 4 其他直接费 （1）临时设施费 （2）安全措施费 （3）其它费用 5 间接费 6 税金 7 8 合计 编制 审核 批准 时间 时间 时间 注：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。附表 6 项目成本管理情况信息表 概算价 中标价 降造率（%）项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%）开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏（-）实际毛利 率（%）盈亏主要 原因 一 铁路工程 二 公路工程 三 轨道交通工程 四 市政工程 五 房建工程 编制人：审核人：审批人：年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛 利率中含 税金%）实际毛利率情况 项目责任成本下达情况 中标情况 表格编号 0802 填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表 附表 7 分工号主要物资需用数量明细表 盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年 月 日序号工程部位C25(m3)P.O42.5(t)分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称：工号（单位工程）：注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分包方限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。附表 8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 主要物资需用限（定）额数量总计划表 表格编号 0902 项目名称：序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 主要物资需用数量 合计 工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年 月 日 注：本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。附表 9 主要物资月度需用量计划表 主要物资月度需用量计划表 表格编号 0903 项目名称：年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 需用数量 进场 时间 备注 合计 工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 技术负责人：审核人：编制人：物资部门接收人：日期：年 月 日 注：本表根据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。附表 10 主要物资月度采购（申请）计划表 主要物资月度采购（申请）计划表 表格编号 0904 项目名称：年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 计划 单价 需用 数量 库存 数量 储备 数量 采购 数量 计划 金额 计划进 场时间 备 注 技术负责人：审核人：编制人：物资部门接收人：日期：年 月 日 注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。附表 11 物资供方调查审批表 物资供方调查审批表 表格编号 0905 项目名称 拟供物资名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称：联络地址：联系人：电 话：传 真：网 址：电子邮箱：供方类型：生产厂家 经销商 出租商 调查情况：1、资质:营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他：2、许可:生产许可证 其他：3、产品质量：具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经使用过，质量良好 名优产品 其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀 良好 可以 很差 11、其他：初步调查结论：合格 基本合格 不合格 记录人：年 月 日 调查人：年 月 日 项目经理部评审意见：批准人：年 月 日 评审人：年 月 日 公司审批意见：批准人：年 月 日 附表 12 物资供方定期复评表 物资供方定期复评表 表格编号 0906 项目名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称 序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量 序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量 考评项目 考评记录 证照有效性 有效 换证 过期 供货能力 有保证 一般 不能保证 产品质量 合格 不合格 批次/数量 信誉 良好 合格 较差 服务 良好 合格 较差 在选定的项目后划或给出说明 综合考评意见：参加考评人：年 月 日 项目经理部审批意见：批准人：年 月 日 公司审批意见：批准人：年 月 日 附表 13 进场/入库物资验收登记簿 注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登記簿。进场/入库物资验收登记簿 表格编号 0907 项目名称：年 月份 序号 供料 单位 物资 名称 型号 规格 批号 生产 厂家 计量 单位 数量 送货 单号 质量证 明文件 验收情 况记录 验收人 签字 分包方验收人 存料 地点 应收 实收 附表 14 物资送检台帐 物资送检台帐 表格编号 0908 项目名称：年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 批号 生产 厂家 计量 单位 代表 数量 送检 日期 委托 单号 检验 单位 检验 日期 检验报 告编号 检验 结果 备注 附表 15 合同封帐协议 表格编号：1101 合同封帐协议 合同编号：劳务作业发包人：(以下简称甲方)劳务作业承包人：（以下简称乙方）根 据编号为 的合同，乙方 所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已支 付 价 款（大写）:，按合 同 规 定 留工程 质量保 证 金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方：乙 方：甲方代表：乙方代表：签订时间：年 月 日 附表16 分包方考评表 分包方考评表 表格编号 1102 类别 考评内容 分值 实得分 扣分说明 基本情况 资质证照情况 5 履约情况 3 人员持证上岗情况 2 资源配置 按照要求配足人员设备 10 安全管理 安全员配置满足需要 4 安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态 11 未出安全事故 5 质量管理 质检员配置满足需要 4 质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位 6 完工项目质量 5 进度管理 总工期满足工期需要 10 节点工期满足需要，过程调整及时 5 现场文明施工 施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序 4 电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定 4 住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准 2 综合管理 用工均签订劳动合同 4 及时上报工资清单，及时发放不拖欠 4 进场人员遵纪守法 2 法律纠纷(扣分)停工要挟项目调价或补偿 5 和公司发生法律纠纷 5 得分 100 附表 17 设计文件审核记录 设计文件审核记录 表格编号 1301 工程名称 审核范围 审核记录：审核人：年 月 日 复核记录：复核人：年 月 日 设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年 月 日 存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。)填写人：年 月 日 附表 18 设计文件审核台帐 设计文件审核台帐 表格编号 1302 项目名称：序号 设计文件 名称 审核记录 编号 问题处理方式 设计文件是否标识 设计文件是否发放 是否 交底 施工 情况 备 注 图纸 会审 会议 纪要 工程联系单/洽商单 设计 交底 设计变更通知单 变更图 编制日期：复核日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。附表 19 工程数量复核台帐 编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15 天内完成，最终由项目总工程审定。工程数量复核台帐 表格编号 1303 项目名称：序号 工程名称 单位 合同清 单数量 设计 数量 实际 数量 复核人 审核人 备注 附表 20 变更设计动态管理台帐 变更设计动态管理台帐 表格编号 1304 项目名称：序号 变更申请号 变更理由及依据 变更内容 增减工程数量 上报监理日期 监理批复日期 监理审核情况 上报设计日期 设计批复日期 设计审核情况 上报业主日期 业主批复日期 业主审核情况 业主批复文号 备注 合计 总计 附表 21 规范标准清单 规范标准清单 表格编号 1305 项目名称：序号 名 称 编号 份数 颁布时间 实施时间 颁布单位 有效状态 备 注 编制日期：复核日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。附表 22 测量设备一览表 测量设备一览表 表格编号 1306 项目名称：序号 设备名称 管理类型 管理编号 品牌 型号 出厂编号 测量范围 误差 确认情况 状态 保管人 确认单位 上次确认日期 证书编号 确认人 确认周期 下次确认日期 附表 23 复核测量管理台帐 复核测量管理台帐 表格编号 1307 项目名称：序号 复测项目 计划复 测时间 实际复 测时间 成果书 编 号 成果书批复状态 是否交底 项目经 理部 监理 业主 子（分）公司 公司 附表 24 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 表格编号 1308 项目名称：序号 名 称 计划编制完成时间 实际编制完成时间 自评/审批时间 是否交底 是否发放 是否调整 备注 自评 项目经理部 监理 业主 子（分公司）集团公司 股份 公司 编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台帐需附相应的签收记录表。附表 25 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 表格编号 1309 项目名称：序号 名称 编制人 复核人 计划完 成日期 实际完 成日期 计划审批层次 备 注 项目经 理部 监理 业主 子（分）公司 集团 公司 股份 公司 编制日期：复核日期：批准日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“”。附表 26 技术交底书 技术交底书 表格编号 1310 项目名称 第 页 共 页 交底编号 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期 技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。附表及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附表 27 技术交底执行情况检查记录表 编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查1 次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按 施工过程监督检查记录表填写，作为该记录表附表。技术交底执行情况检查记录表 表格编号 1311 项目名称：编 号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：附表 28 施工过程监督检查记录表 施工过程监督检查记录表 表格编号 1312 项目名称：受检单位 检查部位 检查人员 记录表编号 问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：进行整改 采取纠正措施 进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕，并将上报 （部门），对整改情况验证采取：现场验证 书面验证 检查人员（签字）：年 月 日 原因分析：施工队负责人：年 月 日 纠正及预防改进措施：制定人：年 月 日 批准人：年 月 日 验证情况：验证人：年 月 日 附表 29 材料检验台帐 编制/日期：复核/日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。材料检验台帐 表格编号 1313 序号 委托单位 委托编号 检验日期 生产厂家 规格型号 批号 代表数量 使用部位 报告编号 检验 结果 备 注 附表 30 技术文件总目录 编制/日期：复核/日期：说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。技术文件总目录 表格编号 1314 项目名称：序号 文件名称 档案柜 编号 档案盒 编号 保管人 备 注 合计 附表 31 技术文件发放台帐 技术文件发放台帐 表格编号 1315 项目名称：类 型：序号 文件 编号 文件 名称 份数/页数 经办人 接收单位/部门 接收人 发文 日期 备 注 合计 编制/日期：复核/日期：填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建帐。附表 32 节能减排报表管理台帐 节能减排报表管理台帐 表格编号 1316 项目名称：序号 报表名称 编制 复核 计划报送时 间 实际报送时 间 接收人 备注 编 制/日期：复核/日期：填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。附表 33 工程验工计量管理台帐 编制日期：复核日期：填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。工程验工计量管理台帐 表格编号 1317 项目名称：序号 分部分项工程名称 单位 清单 数量 施工图 数量 量差 年月份 年月份 备注 本月 计量 开累 计量 开累 剩余 本月 计量 开累 计量 开累 剩余 编制日期：复核日期：填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。每期台帐应存留备查。附表34 收方结算工程数量管理台帐 收方结算工程数量管理台帐 表格编号 1318 项目名称：分包方名称（合同号）序号 里程部位 施工项目 单位 实际 数量 年月份 年月份 备注 本月 收方 开累 收方 开累 剩余 本月 收方 开累 收方 开累 剩余 分包方（合同号）附表 35 环境因素识别评价表 编制单位/部门：编制人：审核人：批准人：过去现在将来正常异常紧急大气污染水体污染固体废物排放噪声污染土地污染能源资源社区其他影响范围(a)影响程度(b)发生频率(C)相关方关注程度(d)法律法规符合性(e)结果a+b+c+d+e(f)评分标准：f20分或e=6的环境因素为重要环境因素；10f20或e=4的环境因素为一般环境因素；f10的环境因素为轻微因素。场界内1分重要环境因素一般环境因素超出社区6分周围社区4分轻微环境因素一般4分轻微1分间歇发生4分环境因素评价准则：a-影响范围 环境因素识别评价表表格编号1601环境因素识别评价表区域（工程项目名称）：环境影响F-评价等级序号工序活动/产品环境因素控制措施环境因素识别应考虑的几方面时态状态环境因素评价准则评价等级(重要、一般、轻微）b-影响程度严重6分强6分f-评价结果e-法律法规的符合性持续发生6分c-发生频率d-相关方关注程度偶尔发生1分一般4分弱1分a+b+c+d+e违法超标6分偶尔超标4分临界超标1分 附表36 重要环境因素清单 附表 37 一般员工季度绩效考核表 一般员工季度绩效考核表 表格编号 1801 项目名称 项目基本情况 被考核人 考核组成员 本项目第 次考核 上次考核时间 本次考核时间 考核内容 序号 考核项目 权数 分数 评分 评分部门 评价人签字 1 工作能力 2 工作态度 3 工作业绩 4 5 6 7 8 9 综合评价 必须整改事项及要求 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附表 38 项目部年度考核表 项目部年度考核表 表格编号 1802 项目名称 项目基本情况 考核组成员 本项目第 次考核 上次考核时间 本次考核时间 考核内容 序号 考核项目 权数 分数 评分 评分部门 评价人签字 1 项目进度管理 2 项目安全管理 3 项目质量管理 4 上缴款 5 项目成本管理 6 项目文明施工管理 7 8 9 10 11 综合评价 必须整改事项及要求 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附表 39 项目部期末考核表 项目部期末考核表 表格编号 1803 项目名称 项目基本情况 考核组成员 本项目第 次考核 上次考核时间 本次考核时间 考核内容 序号 考核项目 权数 分数 评分 评分部门 评价人签字 1 项目合同管理 2 项目进度管理 3 项目安全管理 4 项目环保管理 5 项目成本管理 6 项目质量管理 7 项目技术管理 8 业主评价 9 10 11 综合评价 必须整改事项及要求 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附表40 项目部月度报告 项目部月度报告 表格编号 2001 项目名称 项目基本情况 报告编号 第 次报告 本次报告时间 一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：三、项目成本管理情况：四、项目进度管理情况：五、项目质量、安全、环保管理情况：六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：七、项目材料及机械管理情况：八、项目技术管理情况：九、其它方面情况 1 保函及保证金管理方面 2 客户关系管理方面 3 信息管理方面 4 综合事务管理方面 5 项目员工激励及培训管理方面 6 其它 十、下月工作的主要计划及思路：十一、本月重要节点工程照片 项目经理：时间：附表41 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 表格编号 2002 品名 规格 价格 数量 金额 购买原因：申请人：单位负责人签字：公司办公室审批意见或建议：公司领导审批：单位：日期：附表42 项目部办公设备登记表 项目部办公设备登记表 表格编号 2003 项目名称 购买日期 品名 品牌及型号 单价/元 数量 经办人 附表43 项目部办公设备报废申请单 项目部办公设备报废申请单 表格编号 2004 项目名称 品名 型号 数量 报废原因 备注 使用人：项目管理人员签字：项目经理部负责人签字：公司办公室签字：公司负责人签字：附表44 项目部办公设备移交清单 项目部办公设备移交清单 表格编号 2005 项目名称：项目组建日期：项目竣工日期：领用清册 移交清册 物品名称 数量 备注 物品名称 数量 备注 项目经理签字：公司或子（分）公司办公室签字：附表45 撤销项目应上报资料清单 撤销项目应上报资料清单 表格编号 2101-1 序号 名 称 份数 备注 1 标准图、定型图 2 竣工文件及竣工图纸 3 竣工验收交接资料 4 工程质量评定资料 5 工程日志 6 工程技术总结（工法编写计划、科研项目、攻关合同及相关资料）7 工程获奖情况及证书 8 工程总承包合同 9 劳务（专业）分包合同 10 劳务（专业）分包合同台帐 11 外部分包队伍验工结算单 12 外部分包队伍封帐协议 13 物资采购合同原件及台帐 14 项目机械设备台帐 15 项目机械设备购置合同 16 项目机械设备外部租赁合同 17 机械设备随机技术文件 18 优质工程申报资料 19 工程立项和批复文件 20 实验仪器、设备台帐和档案 21 全员花名册 撤销项目应上报资料清单 表格编号 2101-2 序号 名 称 份数 备注 22 员工各项未清账目清单 23 应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件 24 2000 元以上办公生活类固资台帐 25 会议纪要 26 工程造价预算资料及决算审计资料 27 工程招投标的有关资料 28 工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料 29 工程合同及补充合同 30 债权债务移交清单 31 财务印签及相关资料 32 工程债权清收档案 33 收入、利润、成本、计量及上交款说明 34 债务结算及封账说明 35 法律诉讼情况说明 36 工程税金清缴说明 37 对账签认单 38 社会保险和住房公积金情况表 39 银行账户开设情况说明 40 资产账实核对清单 41 会计账册等资料 说明：公司应根据项目实际情况，增加其他应上报的资料。附表 46 项目管理资料归档移交表 项目管理资料归档移交表 表格编号 2102 项目名称 序号 项目管理资料归档类目 主要内容及时间阶段 责任人或部门 工作期限 1 项目履约条件调查资料 2 项目合同评审资料 3 项目人员工资收入资料 4 项目实施计划 5 项目考核、评审资料 6 项目现金流测算资料 7 项目信息识别与管理资料 8 项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料 9 项目分包管理资料 10 项目综合事务方面资料 11 项目盈亏测算成本管理资料 12 项目生产计划及进度管理资料 13 项目成品保护、质量创优、QC 小组 活动资料 14 项目收尾管理资料 15 项目回访保修资料 16 其它 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附表47 项目部管理总结计划表 项目部管理总结计划表 表格编号 2103 项目名称 项目部管理总结依据 序号 文件资料 责任部门/人 资料完善程度 联系方式 1 项目管理计划书 2 项目部经济承包责任书 3 项目合同文件及变更、签证资料 4 项目索赔及反索赔资料 5 施工图纸及竣工图 6 项目实施计划 7 项目考核资料 8 项目结算资料 9 法律、法规、标准、规定、政策 10 项目成本管理资料 11 项目进度、质量、安全、环保管理资料 12 项目竣工资料 13 其它 项目部管理总结计划方案 序号 项目总结名称 责任部门/人 编制要点 完成期限 审核人 批准人 1 项目部合同管理（索赔与反索赔）总结 2 保函或保证金管理的总结 3 项目部技术管理总结（技术方案数据库）4 项目部成本管理总结（成本管理数据库）5 项目部质量管理总结 6 项目部生产及工期管理总结 7 项目部安全环保管理总结（安全方案数据库）8 项目部物资、设备管理总结（供应商管理数据库）及供应商满意度调查 9 项目部综合事务管理总结 10 项目部分包管理总结（分包及劳力管理数据库）及分包商满意度调查 11 项目部部员工激励及培训总结、员工满意度调查 12 工程照片整理 13 业主满意度调查 14 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附表 48 项目完工总结报告 项目完工总结报告 表格编号 2104-1 项目名称 项目合同号 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 发送部门：一、项目基本情况 项目名称 工程类型 项目位置 联系人及方式 业主名称 法人代表 业主地址 联系人及方式 施工单位 法人代表 单位地址 联系人及方式 项目班子成员 职位 性别 服务中铁年限 学历 执业资格 联系电话 项目经理 项目书记 总经济师 总会计师 总工程师 工会主席 安全生产总监 项目副经理 项目团队总人数（含聘用）党员人数 人年平均管理费用 合同工期 实际工期 开工日期 竣工日期 工程概况 合同额 变更索赔额 最终结算额 项目效益 项目毛利率 项目成本降低率 已收款 工程款回收率 拖欠款 项目质 保金 收回全部款项时间 项目兑现额 参加兑现人数 项目获奖情况 获奖项目 时间 颁奖部门 项目完工总结报告 表格编号 2104-2 二、项目成本管理情况 合同价 项目责任成本 变更及索赔 项目实际成本 节超分析 项目结算 项目利润来源分析 人工费 分包控制方面利润 材料费 材料管理利润 机械费 机械管理利润 其它直接费 其它直接费控制 的合理化利润 间接费 管理费节约 规费 索赔变更方面 的利润 利润 最终结算新增利润 合计 合计 说明 三、项目进度管理情况 合同工期 计划 工期 变更签证增加工日 延误工期 实际工期 序号 进度管理的主要措施 在工期或成本方面的成效 主要经验 1 2 3 说明 四、项目质量、安全、环保管理情况 项目 投入费用 取得成效 事故次数 损失 质量管理 安全管理 环保管理 合计 序号 主要措施 投入的费用 创造的效益或效果 主要经验 1 2 项目完工总结报告 表格编号 2104-3 五、项目分包及劳务管理情况 分包企业数 分包总额 分包劳务总人数 序号 分包企业名称 分包 性质 合同单价 或总额 工期 平均人数 结算额 索赔/反索赔 评价 1 2 3 说明 六、项目材料管理情况 钢材 水泥 砼 模板 地材 周转料具 零星材料 供应商个数 合同数 平均合同额 计划投入 实际消耗 成本降低 序号 主要供应商名称 服务范围 提供服务数量 1 2 3 说明 七、项目技术管理情况 序号 采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称 主要技术特点 主要经济效益 1 2