2016年四季度商场各项目增收计划推进方案18976.pdf

四季度各项目增收计划推进方案 一、方案目的：为有效激励各项目营运部、企划部员工积极主动拓展内外资源，完成公司下达的各项目收入指标，同时也为提升各项目多经收入，增加公司利润，特制订本方案。二、适用对象：各项目营运部营运职能员工、企划部全体员工 三、推进内容：各项目联营收入、多经收入指标完成情况 四、适用时间：2016年第四季度 五、推进办法：采取收入任务达标激励的办法，主要考核各项目多经收入及联营收入之和。1、团队激励奖 团队奖金的发放以完成公司下达的季度多经收入目标为前提，超额部分设立阶梯挑战指标，当季收益以公司财务实际入账为准。根据各项目上报第四季度增收计划，预计增加多经收入及联营收入如下表：项目 预算收入 （万）原预估 （万）原预估 完成率 增收后预估 （万）增收后完成率 合计 第四季度各项目对比原计划多增收*万元，整体多经收入完成率为*%。现针对各项目设立多经收入考核挑战值，即为各项目下达增量指标，超出增量指标部分给予提成奖励。考虑到各项目实际情况，设立目标如下：项目 预算收入 （万）原预估 （万）原预估 完成率 原增收后预估 （万）原增收后完成率 挑战值目标（万）差额（万）挑战值完成率 合计 奖励方式：保底奖励+提成奖励（1）保底奖励，各项目如如完成上报指标，即可获得保底奖励 3000元；（2）提成奖励，各项目达到挑战指标，则奖励对比原指标超额部分的 10%（含保底奖励），超出挑战值指标部分奖励 20%。项目 原指标（万）原指标完成率（%）挑战值目标（万）挑战指标（%）提成奖励（万元）备注 含保底奖励 3000元 合计 2、新客户开发奖励 为鼓励员工主动拓展场外客户资源，激励员工谈判新客户的积极性，更多更好的开展临促活动及洽谈优质户外广告画，为公司争取更高的收益额，并为今后工作储备资源，特设置新客户开发奖励。如当季度多经收入未达标，但为公司开发新客户达到一定标准的可按一定金额奖励项目营运、企划团队。当季度多经收入达标，则不再重复核算新客户开发奖励。奖励标准：最高奖励预计：按 4 个项目全部完成最大数量新客户开发任务，则总奖金为4000元；3、数据统计及奖金发放：（1）多经收入：项目财务部于每月 8 日前将广场内外上月实际入账多经收入金额汇总报表提交商业财务部并抄送商业行政及人力资源部、商业营运部，商业行政及人力资源部按季度统计核实数据后计算收入提成奖励，并发起报批流程申请奖励，流程完成后，发放奖金，奖金费用由各项目支出。（2）新客户开发：各项目企划部每月 8日前将新开发客户汇总报表提交商业行政及人力资源部、商业营运部并抄送商业财务部，商业行政及人力资源部按考核项目 奖励金额 1、当季成功洽谈客户数量达到 30 家以上 500元 2、当季成功洽谈客户数量达到 40 家以上 800元 3、当季成功洽谈客户数量达到 50 家以上 1000元 季度汇总各项目新客户开发数量并核实是否达标后发起报批流程申请奖励，流程完成后，发放奖金，奖金费用由各项目支出。六、费用预算 项目 调整后指标 保底奖励（万）完成挑战值提成奖励（万）未完成任务计算开发客户奖励（万）合计 即：各项目完成原计划任务，预计发放保底奖金*万元；各项目完成挑战值任务，预计发放提成奖金*万元；如所有项目均未完成收入指标，而全部完成最高客户开发指标，则预计发放奖金*万。附件：附 1：各项目四季度增收计划指标 附 1：各项目四季度增收计划指标 一、*项目四季度增收计划 租赁模式 预算收入 （万）原预估 （万）原预估 完成率 增收后预估 （万）增收后完成率 固定租金 联营收入 多经收入 总计