出差制度标准21291.pdf

湖北佳士成道路保洁公司出差补贴标准 为规范公司各级人员出差补助标准、明确内部出差秩序，进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，事行达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。一、差旅审批 因公司工作需要前往日常所在地意外的省，市、地区被视为出差。出差费用分为住宿费、餐饮费、交通费、补助费。1.提前一天填写出差申请单由部门审核后报出差人上级负责人审批；2.出差回来后凭出差申请单到财务部审核单据后方可报销。二：出差细则 1、出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。2、公司派驻外地的人员在常驻地不属于出差，非公司派遣外出也不属于出差。3、当天往返的短途出差应不视作出差，只享受相应的误餐补助。三、出差费用报销明细 1.目的地分类标准：序号 分类 说明 1 A 国内一线城市:北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 2.往返交通标准：序号 级别 飞机 火车/高铁/动车 长/短途汽车 1 公司总经理、副总经理 经济舱 软卧/一等座/硬座 不限 2 分公司经理以及办公室部门领导 经济舱 硬卧/二等座/硬座 不限 3 分公司队长以及一般员工 经济舱 硬卧/二等座/硬座 不限 备注：团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；员工出差期间室内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；3.每人每餐餐费标准（元）：序号 餐费 A 类城市 B 类城市 C 类城市 1 早餐 20 15 10 2 午餐 40 30 25 3 晚餐 40 30 25 备注：员工出差餐费报销不分员工级别，餐费凭有效票据根据餐费标准按实际用餐次数定额报销。员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或者酒店内用早餐，早餐费可包含在住宿费用中，因此不另与报销；团体出差，集体就餐，集体买单，按照餐费标准报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销，有活动或接待的费用由公司承担。4.住宿标准（元）：序号 级别 各类地区住宿费用标准 A B C 1 公司总经理、副总经理 400 300 240 2 分公司经理以及办公室部门领导 300 260 200 3 分公司队长以及一般员工 260 200 160 备注：住宿费报销时必须提供住宿发票，实际住宿金额超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。5.出差补贴标准：出差补贴不分级别、地区，每人每天补贴 100 元。出差天数的计算方法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过 12 点，本日不计算到出差时间内。四、报销费用补充说明 1.员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；2.所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因冰晶相关权限人员签字审核后方可报销；4.出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。5.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。6.不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况，如交通不便、工作需要或时间需要等需乘坐出租车时，需在发票背面标注好原因、时间，方可报销。?7.上述住宿标准为一个标准间标准。7.1、多人一起出差的情况：（1）如同性别的 2 人出差，报销单人住宿费；（2）如 3 人出差，报销两人住宿费；（3）同性别 3 人以上出差，以此类推；8.出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。五、附则 1.出差人员回公司后，在 7 个工作日内应按规定办理报销手续，对于无故未按时间申请报销手续的，超过报销期，公司不予报销。2.本制度自颁布之日执行。