房地产公司管控流程之ZY001施工组织设计及技术文件审查管理指引(北顶)18377.pdf

流程手册支持文件 编号：TFH-GC-ZY001 版本：A0 施工组织设计及技术文件 审查管理指引 北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 2 页 共 11 页 1.施工组织设计及技术文件审查管理指引施工组织设计(方案)编制及审查技术文件审查监理单位施工单位支持性文件分管领导品质管理部造价合约部开发配套部工程技术部YNNYYN执行了解和审查，并签署意见单价及价款磋商填写施工组织设计（方案）报审表提出要求审核完成审查：单项/专项施工方案、各类措施、各类计划单价及价款磋商检查了解和审查与市政配套相关的，并签署意见技术文件存档执行施工组织设计（方案）报审表从五个方面22点，要求并督促监理单位进行审查施工组织审查报告完成施工组织设计的编制及自审工作按权限审批提出审查意见，完成施工组织审查报告签署意见组织首次工地会议审批，决定是否重审施工组织设计及批复原件存档检查提出要求经济性技术文件原件存档了解和审查，并签署意见提出要求了解和审查，并签署意见技术文件存档备案 施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 3 页 共 11 页 1.目标：施工组织设计是施工单位对工程项目实施的总规划，也是施工准备阶段最重要的工作之一。通过施工组织设计、施工方案，了解施工单位的施工组织，场地布置，进度控制，施工方式、方法，质量安全措施等，以利于工程技术部门对工程的控制与管理。2.适用范围：适用于泰福恒公司所有建安项目或单位工程，土石方、管网、挡墙、道路、景观、装修、绿化等单项或单个工程。3.术语和定义：4.部门职责：工程技术部：负责组织和督促施工组织设计及技术文件审查。5.作业内容：5.1 施工组织设计（方案）编制及审查 活动 步骤及说明 负责部门 输出 1.编制 1.1 施工单位必须于第一次工地会议后15 天内完成施工组织设计的编制及自审工作，并填写施工组织设计（方案）报审表，报送项目监理机构；施工单位 2.监 理单 位审查 2.1 项目监理机构收到施工组织设计5-10 天内（一般方案5 天内,组织设计10 天内），总工程师应组织专业工程师审查，提出审查意见后，由总工程师审定批准，完成施工组织设计审查报告。需要承包单位修改（3 日内时，由总工程师签发意见，退回承包单位修改后再报审，总工程师应重新审定施工组织设计（方案）审查内容要求；工程技术部经理应要求并督促总工程师从以下方面提出审查意见：2.2 施工方案及施工方法的审查内容。此项是施工组织设计的核心，方案确定的优劣直接影响到现场组织及工期，此项审查重点：监理单位 施工组织设计（方案）报审表 施 施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 4 页 共 11 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 1)审查施工方案与地貌环境，工程结构特点及合同要求是否一致；2)审查施工程序与顺序是否符合施工固有特点和规律。如施工工艺、方法、组织是否可靠、先进、有效，工序间的衔接是否紧密，时间安排是否满足工艺需要和相关技术标准等；3)审查施工流水段的划分是否合理；流水段的分界必须是结构上允许停歇的地方；各段的工程量大致相同，施工作业达到均衡连续；劳动力的投入和机械设备数量、功能满足流水计划需要；4)审查施工方法是否有利于提高工效和降低成本，是否有利于提高工程质量而不打乱方案的流水走向和流水分段，是否有利于生产作业标准化、规范化、机械化，又满足工艺技术要求；5)审查技术组织措施：质量保证措施是否建立，质检人员数量、配置分工是否合理。技术措施。技术交底制度是否建立，工序施工各种记录表格是否齐备，检验及测量工具、试验设备及人员配置是否合理，计量是否有严格的管理制度；6)审查安全生产措施及制度是否建立，专兼职安全员是否落实；各类安全防护、环境保护是否有方案；文明施工措施、劳动保护设施的配置是否有符合相关规定；2.3 施工进度计划审查内容：施工单位编制施工进度计划应采用网络计划技术编制，合理利用流水作业和交叉作业。计划编制后，应按公司设备材料采购管理要求应编制乙供材料供应计划和劳动力、机械、水电等需要量计划。此项审查重点：1)工期计划工期符合合同工期，计划工期完成可能性；2)施工顺序顺序是否符合施工技术与组织要求；3)持续时间主导施工过程起止时间及持续时间安排是否合理；4)技术问题应有的技术和组织间歇时间是否安排恰当，是否符合有关要求；工组织设计审查报告 施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 5 页 共 11 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 5)交叉作业从施工工艺、质量和安全角度、审核平行、搭接、交叉作业的施工项目安排是否合理；6)需提供的场地与交通施工场地与进度要求是否一致；施工单位的施工组织是否对总进度造成干扰；运输路线、距离及路况是否满足进度计划要求；7)资源材料、劳动力、机械、水电是否落实及均衡利用；8)进度计划中是否有漏项，各分包之间计划是否协调、交叉是否合理；9)要求业主提供的施工条件（资金、施工图、施工场地、材料设备及制安分包），施工单位在提交的计划中是否有明确合理要求，是否符合合同条件；2.4 施工平面图审查内容：施工平面图是安排施工现场基本依据，也是文明施工和管理的重要条件。施工不同阶段，现场平面内容不同，审查重点有：1)施工平面图内容是否全面。建筑物、管线、吊机、弃土点、生活临设大小尺寸及排污；2)空间利用是否合理，是否影响后序工序，是否具有动态变更空间；3)料场、取弃土方地点，路线等安排是否合理。应尽量缩短运距，减少二次搬运；4)安全、消防、环保等方面要求是否满足要求；5)按公司施工与施工现场管理指引中总图管理规定，是否满足要求；2.5 材料、劳动力、设备需要计划的审查内容：主要建筑材料设备（规格、型号、性能参数、质量标准、数量）计划是否与进度计划相协调；2.6 总工程师认为其它应审查的内容；注：总工程师的“施工组织设计审查报告”必须涵盖施工组织设计 施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 6 页 共 11 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 审查；内容要求所列“5 大方面共计22 点”问题。3.公 司了 解与 审查，并 签署 意见 经总工程师已审定的施工组织设计,由项目监理机构立即报送公司工程主管副总和工程技术部经理，工程主管副总和工程技术部经理组织品质管理部专业工程师、开发配套部专业工程师、工程技术部经理、工程技术部现场代表和专业工程师应在收到经总工程师审定的施工组织设计后3 日内完成了解和审查,并签署意见；须由工程主管副总和工程技术部经理组织工程技术部经理及现场代表、专业工程师了解与审查（但与监理工程师的工作侧重点不同）要点如下：1)施工的人事组织是否适当；是否满足工程规模、特点及设计等要求，是否满足合同或招标的要求；2)所选择的施工方式方法是否得当，重要的分项工程及重要部位所选择的工艺及工序是否正确，是否适应设计要求与合同要求；3)施工流水区段的划分是否合理，施工缝的留置部位是否正确；投入的机械设备与劳动力等形成的生产能力是否能满足施工的分区分段要求及工程进度计划安排的要求；4)审查施工平面图，施工平面图布置与安排是否影响相邻工程或后期工程，大中机械是否布置在综合管网或道路上，取土点、集土点、弃土点是否正确，生活临设是否在规定的范围内；5)审查材料供应计划与材料的供应是否符合合同或招标要求,是否满足公司的材料供应管理规定；6)审查编制的总进度计划，施工各阶段的工期控制是否合理，尤其是工程施工过程中其它分承包商的交叉作业安排是否合理，是否能满足公司计划与合同要求；（总进度计划须按合同工期留有相当余地，以保证合同工期与公司计划的完成）；7)审查保障工期、质量、安全、环保、消防等的措施是否可行；主要审查工期、环保、消防措施是否满足合同或招标的要求；8)审查是否有明示、暗示或隐含的经济要求，如有这些要求，应工程技术部 主管领导 施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 7 页 共 11 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 按照合同于以明确回复；工程主管副总和工程技术部经理负责组织工程技术部经理、现场代表及专业工程师3 天内需按照上述8 条逐一审查，审查批复完毕（审查 2 天，起草批复1 天）；遇新技术、新材料、新工艺、新设备的运用或重要结构、复杂工艺等，按公司新技术推广应用管理指引执行；4.审批 4.1 区域公司办公会成员在收到全套施工组织设计或一般方案（含监理机构审查意见、品质管理部技术负责人审查意见、开发配套部技术负责人审查意见、工程技术部经理审查意见）3 日内做出是否要求总工程师重新审查施工组织设计（方案）的决定；4.2 若需重审，提出重审的具体建议或强制性意见并按流程一至四重新执行。区域公司办公会成员 5.分 发执行 5.1 经以上流程审查完毕的施工组织设计、施工方案连同各批复件原件立即分发造价合约部；5.2 按合同属于正当经济要求的，经造价合约部签署意见，由公司主管领导批准后，由造价合约部按意见要求执行；5.3 各种资料交工程技术部存档；造价合约部 工程技术部 6.检查 检查形式：形成备忘录发送工程技术部经理；检查时间：自第一次工地会后23 天-30 天内进行检查或每月进行一次；检查内容：流程内容执行情况和执行效率。区域公司办公会成员 本流程一至六执行过程应注意：a)施工单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审定，审定程序如前流程二至流程四所述；b)工程技术主管副总应对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，要求项目监理机构总工程师组织专项审查，其审查意见由总工程师签发。在此过程中，应会同品质管理部技术负责人、开发配套部技术负责人、工程技术部经理提出专业意见或与监理机构联合组织有关专家会审。施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 8 页 共 11 页 5.2 技术文件审查 在工程活动中，大量工程技术文件（除收方与签证另行规定外），按照合同及国家相关规范规定，必须经监理、业主批准或认可。经过批准或认可的文件，在合同范围内，可以成为计价与结算凭据。审查、审批程序流程如下：活动 步骤及说明 负责部门 输出 1.技 术文 件审查 1.1 单项专项施工方案（单项：如平基方案、吊装方案等；专项：如钢筋连接方案、大体积砼方案等），工程技术部经理要求总工程师在5个公历日完成审查；应该审查其安全度、可行性，主要审查其合理性。由于该类方案具有一定选择性与灵活性，应注意其选择；1.2 各类措施（安全措施、质量措施、进度措施、环保措施、文明施工措施等），现场代表要求专业监理工程师在5 个公历日完成审查；宜审查其安全度、可靠性，主要审查其经济性、合理性。由于各类措施具有较大的选择性与灵活性，应特别注意其选择；1.3 各类计划（施工设备计划、需甲供的材料供应计划、设备供应计划等），现场代表要求专业监理工程师在3 个公历日完成审查；施工设备计划：审查其合理性等（如有电时应选电动设备，无电时应选油动设备等）；甲供材料设备计划：内容明细是否满足供货要求，供货时间、批量的合理性、可行性等；特别注意：1)前述技术文件要求，无论审查、复审，均应注意明示或隐含的经济要求(尤其是各类措施),按照合同及有关规定予以认别，对不当要求应于拒绝，并明确签批；2)上述技术文件无经济要求的和不影响工期的技术文件，由监理单位专业监理工程师和总工程师初审查且明确签署“无经济要求和不影响工期”意见后，由工程主管副总复审签认后，即可由监理签章发出；3)有经济要求影响工期的，按下述磋商及审批程序办理后，方可由工程技术部 施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 9 页 共 11 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 监理签章发出；2.磋 商及 审批 处理 2.1 单价及价款磋商原则：首先应坚持按合同或投标单价计付，对超过合同规定范围的变更项目工程及数量的技术文件，应针对实际情况，按定额规定、市场情况、作业难易程度等方面，同施工单位磋商达成一致意见。2.2 磋商及审批处理：1)一项工程或工作，涉及造价增减1 万以内或导致工期延长5 天内的施工条件变更，需由工程技术部现场代表请示工程技术部经理确定后，可由监理签章发出。发出2 个工作日内由工程技术部送造价合约部和公司工程主管副总备案；2)一项工程或工作，涉及造价增减1 万以上5 万以内或导致工期延长5 天-10 天的施工条件变更，需由工程技术部现场代表征询工程技术部经理、工程主管副总签署书面意见同意后，方能由监理签章发出，发出后2 个工作日内，由工程技术部送造价合约部和区域公司总经理备案；3)一项工程或工作，涉及造价增减5 万以上50 万以内或导致工期延长 10 天-30 天的施工条件变更，需工程技术部经理征询造价合约部经理同意，经工程主管副总签署书面同意意见，报区域公司总经理批准后，方能由监理签章发出，发出后2 个工作日内，由工程技术部送造价合约部和公司工程主管副总、区域公司总经理备案；4)一项工程或工作，涉及造价增减50 万以上或导致工期延长一个月的施工条件变更，需由工程主管副总签署书面同意意见，由区域公司总经理批准，方能由监理签章发出，发出后2 个工作日内，由工程技术部送造价合约部和公司工程主管副总、区域公司总经理备案；注意：经审批的施工条件变更文件送作为工程价款结算依据；工程技术部 施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 10 页 共 11 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 上述经授权批准人批准的各类技术文件，必须由工程技术部提交监理机构总工程师签署实施指令后，施工单位才能执行；3.文 件处理 3.1 审批后的技术文件应按项目或类别编号存档，经批准的有经济要求的技术文件视同经济签证。2 个工作日内由工程技术部将原件传递给造价合约部，工程技术部复印件存档；工程技术部 4.检查 4.1 检查形式：形成备忘录发送区域公司总经理；4.2 检查内容：根据对本指引的统筹管理，提出检查意见，作为修正本指引和对工程技术部、造价合约部的绩效考核重要依据；4.3 检查时间：每年2、4、6、8、10、12 月最后一周内。主管领导 施工组织设计及技术文件审查管理指引 编号：TFH-GC-ZY001 版号：A0 页码：第 11 页 共 11 页 6.权限与标准 事项 标准 责任部门 协助部门 区域公司 总部 总经理 施工组织设计与技术文件审查 施工组织设计的审查要求及相关规范规定 工程技术部 品质管理部 开发配套部 工程技术副总主持督导审核；区 域 公 司 总 经理会审（区域公司办公会批准）品质管理部副总督导会审 7.主要文档：文档名称 编制部门 主要内容 接收部门 提交时限频率 施工组织设计（方案）报审表 施工单位 报审 监理单位 首次工地会后15 个工作日 施工组织审查报告 监理单位 五方面22 个要点 工 程 技 术部 接到施工组织设计5-10 日 8.主要表单：施工组织设计（方案）报审表