实验室质量监督记录文本填写模板18877.pdf

-附表 2：日常监视记录表一 监视检查日期 监视员 监视容 人员及操作 监视记录 对检测人员检测工作的监视记录 1、检测的工程是，检测的参数是；2、检测所依据的标准代号是；3、起止时间：2018 年月日时分2018 年月日时分；4、监视采用的方法：人员比对设备比对 留样再测常规试验；5、方法考核：已掌握未掌握过失点；6、提问操作规程：提问条，答对条；7、查记录/报告：查份，不合格份；8、实际操作：熟练不熟练过失点；9、其他：论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人：日期：2018 年月日 日常监视记录表二-监视检查日期 监视员 监视容 设施及环境条件 监视记录 对室设施和环境条件的监视记录：1、本室的环境条件是：温度，湿度，其他；2、是否配备相应的控制设施：是否；3、是否按规定及时记录监控记录：是否；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停顿工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进展工作：是否；5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或穿插污染：是否；6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是否；7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是否；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴实验受控区或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是否；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是否；10、其他：论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人：日期：2018 年月日 日常监视记录表三-监视检查日期 监视员 监视容 检测方法 监视记录 对室所使用检测方法的监视记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是否；2、抽查个检测标准，其中作废标准个；3、所选用的方法是否通知了客户：是否；4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是否；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是否；6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生：是否；7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进展测量不确定度的评定：是否；8、其他：论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人：日期：2018 年月日 日常监视记录表四 监视检查日期 监视员 监视容 仪器设备-监视记录 对室仪器设备的监视记录：1、是否配备了正确进展检测所要求的设备：是否；2、用于检测和抽样的设备是否到达要求的准确度：是否；3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是否；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进展检查，并按规定要求填写设备维护保养记录：是否；5、设备是否由经过授权的人员操作：是否；6、所有设备如可能是否均有编号：是否；7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是否；8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是否；9、是否有设备的三色标识：是否；10、是否对需要进展期间核查的设备进展了期间核查：是否；11、其他：论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人：日期：2018 年月日 日常监视记录表五 监视检查日期 监视员 监视容 测量溯源性-监视记录 对室测量溯源的监视记录：1、是否编制了周期检定/校准方案：是否；2、是否按周期检定/校准方案的要求进展了检定/校准：是否；3、检定/校准状态是否有标识：是否；4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是否；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是否；6、其他：论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人：日期：2018 年月日 日常监视记录表六 监视检查日期 监视员 监视容 抽样、样品处置-监视记录 对室抽样、样品处置的监视记录：1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件如果相关、抽样地点或图示：是否；2、样品是否有的标识：是否；3、样品在实验室的整个期间是否保存样品标识：是否；4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆：是否；5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室外部的传递：是否；6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是否；7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：是否；8、其他：论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人：日期：2018 年月日 日常监视记录表七 监视检查日期 监视员 监视容 结果报告-监视记录 对室结果报告的监视记录：1、检测报告的信息容是否符合质量体系要求：是否；2、检测报告是否按规定进展了审核 是否；3、检测报告的修改是否按规定进展了修改：是否；4、报告的发放是否符合要求：是否；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是否；6、其他：论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人：日期：2018 年月日