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建筑工地材料管理流程 This manuscript was revised by the office on December 22,2012 建筑工地材料管理流程 1.材料申领 工地相关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要，至少提前一周，大型特殊材料、规格等提前二周向公司提出报领材料申请，填写材料申请单，由申请人员填写材料申请单，写明用途、日期、申报人，对所需材料的品种、规格、数量确认无误后备案。2.材料申购 仓管人员收到材料申请单后，结合库存状况，填写申请购买材料数量的清单，交材料采购员。3.审阅批示 采购员接到申购单后，对较小的单子自行审阅，报现场生产经理决定实际购买材料数量；对大宗材料的单子，多方询价做出对比，定价时呈送给老板审阅，经老板批示后方可实行购买。4.采购 采购员根据实际所需购买材料的数量，向材料供应商要货，并确定送货时间、地点。5.收货 材料到货后，仓库管理人员应和相关申请人清点和验收，根椐实际情况如送至仓库，由仓管人员核对验收、签字确认，必要时由第三人签字证明。如大宗材料由供应商直接送至工地，工地相关人员、仓库核对验收、签字确认，及时做好入库单，登记仓库台账，将相关附件送账务，以便于登记入账。如有运费经双方签字确认后送财务审报核销。6.领料 各用料单位单位根据实际需要开据领料单，口头或领料手续不全，保管人员有权拒绝发货。像一些小型工具、机械仓库要建立好台账，明确使用人，做的好借好还，损坏赔偿。现场材料的耗用，仓库保理员应每月核对使用情况，做到心中有数避免盲目采购。原材料领用后，现场相关技术人员要严格把关，避免浪费，超过其消耗定额要扣相关班组工程款。关于食堂采购流程的制定 采购 采购员根据每天需采购的蔬菜等物料计划单进行采购。采购员应做到品种对路，质量可靠价格合适，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。验收 1、货到食堂后，由食相关人员对货物的数量、质量进行确定，需要过磅的要进行过磅手续。并由采购经办人双方在所购货物的票据上签字。2、对食堂购购购买的粮油食品，项目部相关人员有监督的权力。报销 1、食堂采购，每天做好相关菜金数量价格的台账，每月采购员持每天采购的物料原始票据填写费用报销单，按要求将各类原始票据粘到报销单 1、报销单送至财务部，由财务人员进行审核，公司领导核对签字。2、到出纳员进行报账。