16门禁管理办法-新修正版6510.pdf

修正版 壹、目的：确实加强各类人员、物品及车辆之进出管制,并为守卫同仁执行之准则。贰、适用范围：公司全体同仁、来宾访客、工程承包商、各项物品及车辆。叁、办法：一、定义：略 二、权责单位：本公司门禁管制由管理部总务课负责，设置守卫室为执行单位。三、公司同仁进出门禁管制：(一)公司同仁进出大门须遵守下列规定：进公司同仁：出公司同仁：进 厂 类 别 入厂动作 外出事由 所需单据 打卡 上班时间进入 打卡 下班 下 班 时间进入 夜班人员 打卡 中午外出 加班人员 打卡 公伤外出 外出申请单(附件一)非夜班及非加班人员于PM18:00 以后及假日进入公司 登记 公务外出 外出申请单(附件一)请假外出 外出申请单 出差外出 外出申请单 或 出差申请单 1.同仁进出公司上班(含夜班及加班人员)与下班者，须于守卫室打卡；若非上述原因进出公司者，则须佩戴识别证、并于守卫室填写人员进出厂登记簿福州东阳塑料制品有限公司 门禁管理办法 编 号 A-C-016 制订部门 管理部 工作说明书 版 本 A0 页 次 1/17 核 准 审 核 制 定 黄德龙 修正版(附件二)。2.中午外出时，同仁出厂及回厂皆须于守卫室打卡、不需单据。3.公伤外出及公务外出时，同仁出厂时须持经核准之外出申请单、但不须打卡；回厂时，则须知会守卫于外出申请单上注明回厂时间。4.请假外出时，同仁须持经核准之外出申请单，于出厂及回厂时皆须至守卫室打卡。请假外出时，应依员工请假管理办法办理请假。5.出差外出时，同仁可持经核准之外出申请单或出差申请单以为出厂凭证，于出厂及回厂时皆须于守卫室打卡。出厂后，外出申请单须留存于守卫室；出差申请单则由本人自行留存。6.上班时间以处理垃圾进出大门者，不须打卡、但须于守卫室填写人员进出厂登记簿。7.免打卡人员(经理级(含)以上人员)进出公司（含非上班时间），须佩戴识别证以利守卫识别。8.外出申请单之核决权限：申 请 外 出 种 类/人 员 核决权限主管 请假外出&出差外出 副课长以下人员 课级主管 副课长(含)以上人员 部级主管 公 务 外 出 部级主管 9.中午外出、请假外出及出差外出时，如有提早出厂或逾时入厂，应于三日内办理请假手续，逾期未办理者以旷职论。10.因公伤外出或公务外出未能于当日返回公司者，应于次日填具无打卡证明单(附件三)经该单位部级主管签准后送交管理部备查，未办理者以旷职当日应出勤时数之 1/2 论。11.若同仁因公务于 08：00AM 以后入厂者，一律须至守卫室于无打卡登记表上依实际入厂时间登记、不须打卡，并补以无打卡证明单经部级主管签准后送管理部。修正版 四、访客进出门禁管制：(一)访客进出公司流程及规定如下：动 流程 访客 作 类别 一警守卫室 服务台 一警守卫室 进 入 厂 区 1.指引访客至停车场及服务台 1.请访客于来访宾客登记簿(附件六)办理登记 2.通知受访人 3.访客由受访人带领前往会客地点 1.检视访客有无携带公司物品出厂 注 1：若多人同时来访，只须一人代表于来访宾客登记簿(附件七)办理登记。注 2：由经理级(含)以上主管陪同之访客、快递公司及货运公司等进入厂区时，得免登记直接放行。五、车辆进出门禁管制：(一)车辆进出守卫室之流程及规定：动 流程 进出 作 公司个体 进 入 公 司 离 开 公 司 守卫 守卫 同仁车辆 检视识别证 访客车辆 指引访客至停车场 检视访客有无携带公司物品出厂 公务车、货车 于车辆行程记录表上记录里程及时间 1.检查有无派车单或送货单 2.于车辆行程记录表上记录里程及时间 交 承 载 包 货或商 车 车 辆 辆 于来访宾客登记簿登记 1.检视所携物品 2.核对单据(主管签名.车牌号码.驾驶签名)后签名 修正版 (三)其它：货柜车出货时须检查封条是否完整及核对封条号码。六、其它：(一)进出物品对应所需单据及单据后续处理方式列表如下：进出物品种类 进出所需单据(多联式窗体须存留于守卫室者一律为白色)单据后续处理方式 执行单位 留存单位 进 厂商或员工携入厂内之私有物品(注6)厂商私有货品出厂证明单 1.守卫负责检 视 物品，核对其主管签名.车 牌号 码.驾驶签名后并签名 守卫室留存 出 成品(含赠品).原料.物料.色料.纸箱.塑料袋 出货通知单(第三联)转回财务组 铁架.塑料篮 包装容器管理单(第三联)转回出货管制组 模具 模具调拨单(第二联)转回模具调拨单位 不良托外加工成品 退货单(第一联)转回财务组 外包加工物品 代加工放行单(第四联)转回使用单位 1.财产及机器设备 2.样品(素材.原物料.色母.涂料).试模品.工具.检治具.零件与报废物品 放行单(第二联)(注7)守卫室留存(守卫汇整送财务组或管理部)注 5：上述表中进出物品若有销售行为者，则须依公司之出货流程办理、并开立出货通知单以为出厂凭证。注 6：厂商(访客)携带私有物品入厂，须于守卫室填写 厂商私有货品出厂证明单(附件十)注明，经受访人签名确认，于出厂时交守卫人员核对后始准载出；若为员工携带私有物品入厂，则 厂商私有货品出厂证明单 须经直属主管签名确认。注 7：持放行单(附件十一)携带财产、机器设备等物品出厂者，须向部级主管领修正版 取单据、并经其签核放行；携带样品、试模品、工具、检治具、零件与报废物品出厂者，则向课级主管领取单据、经其签核放行。放行单则由部级主管与课级主管分别集中管理。放行单进出流程管制如下：放 行 单 守 卫 室 =(2)(不须回厂者)物品出厂 守卫汇整第二联 送回财务组 (单据保存一个月)(须回厂物品)物品及第二联交部级 物品回厂时，(至守卫室取回第二联)及课级主管销帐 于守卫室取回第二联 (二)各单位如须使用放行单，则由领用人填写领料单经直属主管签核后向管理部领取；领用人须为各单位之部级或课级主管，并负有保管放行单及物品流向之责任。(三)守卫将须回厂物品之放行单制作放行单应回厂物品汇整表(附件十二)，定期(一个月)汇整送管理组主管审核，并通知各单位，请其确认物品是否已回厂并说明未回厂原因；其余不须回厂物品之放行单(第二联)，由守卫汇整送至财务部经其确认、并以为帐务处理之凭证。(四)管理部于公司各守卫室入口处设置告示牌，说明入厂须知。(五)严禁公司同仁、来宾访客携带摄、录像器材及违禁品进入公司，如因公务需要须于厂务区内摄录像，则须事先填写厂区摄影申请单（如附件十三）提出申请，经区域主管签核(公共事务室同仁经单位主管签核)后向管理组申请摄影专用识别证，摄影时须配带始可摄影。放行单(1)放行单(2)修正版(六)同仁上、下班之汽、机车应停放指定之停车场，一律不得进入厂务区域。(七)守卫人员对离厂车辆检查应注意下列规定：1.没有单据，物品一律不得放行。2.同一厂商非同一时段出货，每一时段之出货均须检附一张单据。(八)来宾访客携带样品外出，应依公司规定办理一切手续，始可放行。七、参考文件：略 八、附件名称：附件一：外出申请单 附件二：人员进出厂登记簿 附件三：无打卡证明单 附件四：无打卡登记表 附件五：来访宾客登记簿 附件六：厂务区洽访登记簿 附件七：厂商进厂务区预告登记簿 附件八：厂商私有货品出厂证明单 附件九：放行单 附件十：放行单应回厂物品汇整表 附件十一：厂区摄影申请单 九、流程图：略 发对 行象 发 文 日 期 年 月 日 字 号 NO 修订日期 修 订 履 历 发文日期字号 修正版 修正版 外 出 申 请 单 年 月 日 公务外出 请假外出 出差外出(免刷卡)(须刷卡)(须刷卡)单 位 部 组 姓 名 事 由 (请详述事由)出 厂 時 分 入 厂 時 分 注 意 事 项(1)公务外出：须经部级主管签证始准外出(2)请假及出差外出：课长级(含)人员须经部级主管签证、课长级以下人员则须经课级主管签证始准外出(3)入厂与出厂时间由守卫填写 骑机车需戴安全帽 部级主管 单位主管 申请人 注：公务外出：申请人守卫室管理部各部门主管 请假、出差外出：申请人守卫室管理部 修正版 人员进出厂登记簿 日期 姓名 单位 事由 到达地点 进/出厂 时 间 守卫签名 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 时 分进 时 分出 修正版 无 打 卡 证 明 单 年 月 日 单位 姓名 员工编号 時間 上班 月 日 時至 上班 月 日 時 下班 下班 事 由()公务外出、公伤外出未刷卡 请详述事由：()忘记打卡，请详述事由：部级主管 单 位 主 管 修正版 无 打 卡 登 记 表 年 月 日 卡 号 姓 名 日期 上下班别 时间 备注 备注：请于隔日把此张登记表送回管理组人事小组。修正版 修正版 厂务区洽访登记簿 日期 公司行号 访客姓名 洽访事由 洽访地点 贵宾证 进/出厂 时 间 守卫签名 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 張 时 分进 时 分出 修正版 厂商进厂务区预告登记簿 年 月 日 厂 商 名 称(工程名称)到达时间 到达单位(施工单位)登记单位/姓 名 /分 机 修正版 厂商私有货品出厂证明单 NO.年 月 日 厂 商 名 称 车 牌 号 码 守 卫 签 回 单 位 守 卫 货品名称 件数 数量 备注 签回单位主管 守 卫 修正版 放 行 单 NO.部 课 年 月 日 物品名称 财产编号 单位 数量 出厂原因 送达厂商 名称、地点 备注 第 第 一 二 联 联：放 放 行 行 单 单 位 位 签 核 守 主 卫 管 室 留 存 财各 务单 部位 留销 存帐 物回说 品厂明 原 能请因 守 卫 主 管 签 核 申 请 人 分机：主销 帐 签 管认 注：1.财产、机器设备须加注财产编号，并向部级主管领取单据、经其签核放行。2.样品、试模品、工具、检治具、零件与报废物品等，向课级主管领取单据并经其签核放行。3.须回厂物品于回厂时，至守卫室取回第二联并向签核放行之主管销帐。修正版 放行单应回厂物品汇整表 单位：放行单编号 出 厂 物 品 出厂日期 备注 注：以上为超过一个月未回厂物品之汇整，请放行单位主管确认后，送回管理组。放部 行级 单主 位管 管主 理 组管 守 卫 修正版 厂区摄影申请单 年 月 日 申請人 单位 分机 申请用途(含拍摄地点、对象)申请 张数 张 使用 日期 年 月 日 归还 日期 年 月 日 (管理组填写)总 经 理 单 位 主 管 修正版 附件五 来 访 宾 客 登 记 簿 受访人单位 受访人姓名 来访者公司行号、姓名 来 访 事 由 受访人签名