A5供应商管理程序-新修正版6480.pdf
修正版 目的 1.1 为确保采购物资的品质符合规定,且达到环保和安全健康要求,对供应商的保证能力进行评定选定合格的供应商。1.2 为提高供方的保证能力,确保交货期及达到降低生产成本之目的,并对供应商施加环保和安全健康的影响,需对选定的合格供应商进行考核及辅导。2.适用范围 本公司生产产品所需之原材料、涂料、色母、零配件、包装器材、辅助材料、代理运输及服务的供应商。3.定义 3.1 本程序书所谓之供应商包括提供本厂材料之合格厂商 3.2 承制本厂半成品之合格外包商 3.3 制本厂模/治具的合格供应商 4.职责 4.1 采购课负责供应商寻找、合格供应商的评定、考核及辅导工作。4.2 开发课、品管课协助评定、考核、辅导。4.3 采购课负责代理运输辅助材料供应商的评定、考核及辅导工作。修正版 N Y Y 5.作业内容 5.1 供应商 流程 权责 重点说明 相关记录/支持文件 开发课 1)产品开发组负责提供图纸等技术资料及样件。“开发送样通知单”采购课 2)按开发组要求进行选择。3)填写“本概况表”评枯。4)对提供的产品或服务的环境、安全健康影响应加以考虑。“供应商基本概况表”开发课 品管课 采购课 相 关 部门主管 5)根据供应商“基本概况表”评审结果，现场评审其设备能力,质量体系,进料来源进行评估。6)所有供应商原则上要求通过ISO9000 论证，通过的厂商可不用现场评审，由相关部门共同出具意见写在“供应商现场评审记录表”上。如部分厂商规模小等相关问题暂时未论证厂商，品质能达到要求的，由采购会同相关部门做过程审核 7)客户指定供应商不需评审。8)在 同 样 的 条 件 下，达 到ISO14001 或 OHSAS18001 标准的，优先考虑。“供应商现场评审表”采购课 9)进行询价议价并呈报部门主管。“询价议价单”部 级 主管 总经理 10)核价单须经部门主管及总经理核准。“核价单”采购课 11)订立“采购合同”“采 购 合同”采购课 12)要求厂商保留相关的色板,工艺配方及技术文件,并提交“零件提交的保证书”“外观件批准报告”(除包装器材外)。N N 开发送样通知单 寻找供应商 供应商送样 现场评审 审/批?询价议价 Y 评审 需要现场 评审？B A 订立采购合同 C 修正版 Y N Y 品管课 13)对初期样品检验报告进行确认核实。“期样品检验报告”开发课 14)技术部发行“开发完成通报”。“发完成通报表”采购课 15)连续三批供货,合格经总经理核准后列入合格供应商。16)当供应商有工程变更时需依供应商品质保证实施办法执行，填写“工程变更预定实施联络单”及重提 ISIR 资料 “绩效评审表”“合格供应商一览表”“工程变更预定实施联络单”17）考核指标：交货品质=(1-交货不良率合计)*60。交货不良率合计=(验收不良退回总数+线上不良退回总数+特采总数)/总数。交货准时率=(准时交货批数/总订单批数)*20,订购单规定交货日期及推前二天,都为准时时间,特殊情况(如天气等原因)应作说明。配合度:由品保组,采购组按供应商的配合度事项个别核实给分,取其分数加总平均(最高分可打 20 分)。“供 应 商考 核 成 绩表”18)考核方法：半年考核得分=六个月考核得分总和/6。每半年之周期计算方式,为16月及 712 月。A 级90 分,80B 级90分,C级80 分。19)考核处理：A 级厂商品质分不得低于 50 N N Y ISIR 量试 OK 开发完成通报 列入初期供应商 考核评定 Y 考核评级 合格供应商 B A C 工程变更申请 E E 修正版 分。C 级厂商应暂时停止供货资格式进行辅导。对 C 级供应商进行品质辅导使其升为 A 级供应商。20)以符合 ISO/TS16949 为目标，第一步可先使供应商全部取得ISO9001：2000 认证；对未能获得 ISO9001：2000 认证者应要求其提出认证计划，并请客户同意。21）工程监督：由采购组主导填写“供应商辅导申请表”由技术部开发组,品保组派员参与。内容视供应商品质保证实施办法 “供应商辅导申请表”“供应商辅导计划表”“供应商辅导成果报告汇总表”“供应商评鉴计划表”“供应商评鉴表”“供应商品质保证实施办法”5.1 对供货商的要求:A)所有供应商提供的原材料,支持性服务均应运用持续改进的方法,满足环境保护和安全健康的要求。B)若需由供货商到公司内部提供服务时：须按规定佩带识别卡,遵守公司的安全规定；必要时,由行政人员引导外来人员在公司内部的作业,确保安全与健康。若供应商在厂区内施工，在其合约中应规定环境保护、安全卫生的相关条款；若合约中没有规定，则需另外增加补充协议。C)对废弃物的处理应考虑供货商的能力和资格。D)当供应商有工程变更时需依供应商品质保证实施办法执行，填写“工程变更预定实施联络单”及重提 ISIR 资料 相关文件 6.1 记录管制程序 FT-QP-003 6.2 供应商品质保证实施办法 附件一 使用表单 7.1 供应商基本概况表 BR-018-01-A0 7.2 供应商现场评审表 BR-018-02-A0 修正版 7.3 绩效评审表 BR-018-03-A0 7.4 供应商月考核成绩表 BR-018-04-A1 7.5 供应商辅导申请表 BR-018-05-A0 7.6 供应商辅导计划表 BR-018-06-A0 7.7 供应商辅导成果报告汇总表 BR-018-07-A0 7.8 合格供应商一览表 BR-018-08-A0 7.9 年 月工程变更预定实施联络单 BR-018-09-A0 7.10 供应商评鉴计划表 BR-018-010-A0 7.11 供应商评鉴表 BR-018-011-A0 7.12 采购预计进货表（参照 ERP 系统）发行 对象 总经理 副总经理 制造部 管理部 技术部 产销部 营销部 发 文 日 期 2003 年 10 月 1 日 字 号 NO 修订日期 修 订 履 历 发文日期字号 1 2003-12-25 修订“供应商月考核成绩表”2 2005-02-23 增加供应商品质保证实施办法 2005-06-15 增加项、增加表单“工程变更预定实施联络单”更新制定部门：营销部改为管理部将供应商评鉴表、供应商计划表纳入管理文件使用表单。将绩效评审表纳入“三批供货”对应一拦
