龙域公司供应商评估2132.pdf

龙域公司供应商评估 The pony was revised in January 2021 龙域公司供货商 工厂的评估问卷以下为我司对供货商/工厂进行的主要评估事项：1.供货商/厂方慨况;2.设施、校对及保养；3.品质体系；4.生产及物资控制；5.道德、工业安全及雇员待遇在进行工厂检验前3 天，请填写此问卷，及以电邮或传真回传给我司。验厂工作进行时，工厂需以配合提供或展示，相关的有效地执行品质体系的证据。一些相关的操作、工厂设备的相片，会於巡查时进行拍照。请於以下签名及盖章，来确认接受此工厂检验计划。公司盖章：公司负责人：生产基地联系资料 A.供货商资料 供应商名称 法定代表人 办公室地址 联系人名称 公司性质 职 位 成立日期 电邮地址 专利获许可人 电话号码 营业执照号码 传真号码 产品种类 A.生产基地资料 供应商名称 法定代表人 办公室地址 联系人名称 公司性质 职 位 成立日期 电邮地址 专利获许可人 电话号码 营业执照号码 传真号码 与供货商关系 相关客户认可 相关体系认证 相关安全认证 每天工作时数(小时)每周工作天(天)B.设施、校对及保养；基地面积(平方米)最久的建筑物年龄 生产线数量 生产线数量 总人数 月产能 雇员分布 R&D Production Engineering 研发部生产工程部PCBA(Included SMT)底板建成(包括SMT)Production生产车间 IQC来料检验 IPQC生产过程监控 QA产品质量监控 Reliability可靠性测试 Material Warehouse物料仓 Goods Warehouse成品仓 Admin.&Personal行政及人事 Security保安 Canteen食堂 Office&Others办公室及其它 各部面积分配()R&D研发部 Production Engineering生产工程部 PCBA(Included SMT)底板建成(包括SMT)Production生产车间 IQC来料检验 Reliability可靠性测试 QA产品质量监控 Loading area装、卸区 Material Warehouse物料仓 Goods Warehouse成品仓 Admin.&Personal行政及人事 Security保安 Canteen食堂 Office&Others办公室及其它 Machinery&Facility机械及设备 Injection Machines注塑机 CNC Machines数控车床 Printing Powered Assemble Machines喷油或丝印机Lines带电运行组装线SMT Machines贴片机 Auto-Insertion Machines自动插机 Vibration Test Machine震荡试验机 Chamber恒温测试炉 Drop Test Machines跌落试验机 Rohs Tester无铅检测仪 Hi-Temp.Aging Room高温老化房 Folk Lift自动升降铲车 EMI tester Spectrum Analyzer 幅射检测仪射频分析仪Ventilation system排气系统 Air Cleaner空气洁净机 主要 5 大客户 1)Name名称 Country销售国家 Category产品种类%of Output(Yearly)占全年生产比例 2)Name名称 Country销售国家 Category产品种类%of Output(Yearly)占全年生产比例 3)Name名称 Country销售国家 Category产品种类%of Output(Yearly)占全年生产比例 4)Name名称 Country销售国家 Category产品种类%of Output(Yearly)占全年生产比例 5)Name名称 Country销售国家 Category产品种类%of Output(Yearly)占全年生产比例 C.(其它需要信息)c-1 公司注册证明副本及税务证明副本c-2 公司管理架构图c-3 品质管理架构图c-4 处理客户产品进度流程图c-5 售後服装流程图c-6 相关已确认的品质体系证明副本c-7 相关客户或检定机构之评审证书副本(若有)D.品质体系、生产及物资控制 Quality System品质体系 工厂有否持有有效的 ISO9000 认可证书YesNo 工厂有否任何文控式品质政策 YesNo 品质手册残有否落实执行？YesNo 具权力的管理层有否参与品质监控小组？YesNo 管理层有否对品质体系作定期的检讨？YesNo 标准 及 附和YesNo 有关已发货的产品记录(数量、技术参数及序号)是否清晰保存？YesNo 相关产品安规证书及报告，有否妥善保存？YesNo 工序监控 适当的工作或样品指示於每一工作岗位吗？YesNo 日常有否进行仪器设置检测？YesNo 日常有否望对生产工具作适当的调校及检查？YesNo 适当的标签有否用於每一来料上？YesNo 有否适当地处理不良品部品及不良元件？YesNo 适当的标签有否用於成品及半成品上？YesNo 实务 有否适当的指示用於带危的地区及工作岗位上？YesNo 储存物料、半成品及成品区有否与危险区分开及控湿、防潮 YesNo 有否新产品的开发流程？YesNo 测试 有否对对产品安全部件及带危险的品份作100%检验？YesNo 有否提供适当的培训和指引给予有关负责危险工序的操作者及检查员？YesNo 有否清晰的产品规格和检查标准用於生产及品质控制上？YesNo 日常有否使用不良品的介定、分析及反馈程序？YesNo 对物料、产品制造过程及成品有否利用统计作品质上的监控？YesNo 工厂内有否设建自己的实验室？YesNo 工厂内有否设立可靠性测试中心？YesNo 工厂内有否设想有EMI 的测试仪器，并用作监察日常产品？YesNo 对防火物料，有否监控程序？YesNo 追踪 所有物料的资讯，有否任何系统用作储存记录？YesNo 有否储存系统用作记录已发货的产品所使用的软、硬件？YesNo 有否任何系统用作妥善处理客户资讯？YesNo Specifications规格 外箱尺寸及产品重量是否适当地显示於外箱上？YesNo 有否程序来保证产品规格和功能乎合客户订单所需要？YesNo 有否程序来确保产品乎合相关的安全认证要求？YesNo 有否程序来对零件及部品进行规格核实？YesNo 校对 有否对仪器作出定期的校对及作妥善的记录？YesNo 供应商的核准与控制 有否适当的标准用作挑选供应商的部品与元件？YesNo 有否标准来选取供应商？(从品质及道得角度上)YesNo 有否适当的程序(附文控证明)来用作监察供应商的品质？YesNo 对危机性元件的供应商，有否作定期的检验？YesNo 有否使用数据来监察供货应商的品质？YesNo 客户服务 若产品出现质量问题及需回收，工厂有否任何政策来进行处理？YesNo 有否妥善管理客户样机及相关已确认事宜？YesNo 有否制定作往销售地区作品质与技术交流的探访？YesNo 针对备品支援及退机维修，有否任何售後服务的政策？YesNo 有否与客户作定期的品质检讨？YesNo E.道德(雇佣条件、工作环境安全、整体环境)薪酬及工时 薪酬是否合乎当地劳动法所规定？YesNo 工作时数及天数，是否合乎当地劳动法所规定？YesNo 有否政策来控制加班时代数？YesNo 有否任何额外的奖赏，来给予一些表现优良的员工？YesNo 有否任何费用需於员工工资内扣除的？YesNo 员工在该工厂工作是否均出於自身意愿?YesNo 招聘政策 有否制定最低法定工作年龄有何限制?YesNo 在雇佣前,工厂有否以凭证来确认应聘者的年龄?YesNo 有否任何证明并无没於雇用员工时出现不平等？YesNo 有否任何政策来控制童工的发生？YesNo 於雇用前，有否任何体检证明？YesNo 有否雇员为监狱劳工 YesNo 环境 有否宿舍提供？及宿舍有否男、女之分？YesNo 有否对防烟门通道、走火通道及消防设备作适当控制？YesNo 有否进行环保回收项目？YesNo 有否使用任何环保设施？(如：污水处理、空气净化、危险品弃置)YesNo 健康与培训 雇员有否进行每年的体验？YesNo 医疗保险有否存在？YesNo 有否清晰的健康，培训及安全政策？YesNo 有否作定期附记录的消防安全培训？YesNo 有否合适的通风系统？YesNo 有否对员工作安全操作培训？包括操控设备的安全培训。YesNo 机器上，有否设有安全保护装置？YesNo 有否设立安全主任/安全督察？YesNo 员工可享用清洁的饮用水吗？YesNo 对吸烟有否任何管制 YesNo End 评估结果：