系统集成公司质量手册范本47956.pdf

XXX 公司 质 量 手 册 （依据 GB/T190012008idt ISO9001：2008 标准）文件编号：SHWJ/SC-2015 发行版本：A/0 编 制：质量管理体系工作小组 审 核 人：XXX 批 准 人：XXX 受控状态：受 控 分 发 号：专业.专注.学习参考 .发布日期：2015 年 3 月 25 日 实施日期：2015 年 3 月 25 日 专业.专注.学习参考 .目录 目录.2 0.1、质量手册发布令.5 0.2、管理者代表任命书.5 0.3、质量方针、质量目标、质量承诺.6 0.4、公司简介.7 0.5、公司组织机构图.9 0.6、公司质量管理体系结构图.9 0.7、公司质量管理体系职能分配表.10 0.8、质量手册修改页.11 1.0 范围.12 1.1 总则.13 1.2 应用.13 2.0 规范性引用文件.13 3.0 手册管理.13 4.0 质量管理体系.14 4.1 总要求.14 4.2 文件要求.15 5.0 管理职责.22 5.1、管理承诺.22 5.2、以顾客为关注的焦点.22 5.3、质量方针.22 专业.专注.学习参考 .5.4、策划.23 5.5、职责、权限与沟通.23 5.6 管理评审控制程序.26 6.0 资源管理.30 6.1 资源提供.30 6.2 人力资源.30 6.3、基础设备和工作环境控制程序.34 7.1 产品实现的策划.36 7.2 与产品要求有关的过程程序.38 7.2.3 与顾客沟通程序.41 7.3 软件开发.43 7.4 采购控制程序.47 7.5-1 软件开发控制程序.50 7.5-2 系统集成控制程序.53 7.5-3 技术服务控制程序.56 7.5-4 销售服务控制程序.60 7.5.3 标识和可追溯性控制程序.63 7.5.4 顾客财产控制程序.64 7.5.5 产品防护.65 7.6 监视和测量设备的控制.66 8、测量、分析和改进.68 8.1、总则.68 8.2、监视和测量.68 专业.专注.学习参考 .8.2.1 顾客满意率控制程序.68 8.2.2 内部审核控制程序.70 8.2.3 过程的监视和测量程序.75 8.2.4-1 产品的监视程序.76 8.2.4-2 销售服务过程的监视和测量程序.77 8.3 不合格品控制程序.78 8.4 数据分析控制程序.80 8.5 改进控制程序.84 9.0 程序文件目录.88 9.1 作业文件目录.89 9.2 工作流程.90 1.软件开发.90 2.计算机软、硬件及辅助设备销售.90 3.信息系统集成.91 专业.专注.学习参考 .0.1、质量手册发布令 质量手册是依据 GB/T19001-2008(idt ISO9001:2008)标准建立，是我公司质量管理 体系法规性文件。它规定管理体系的组织结构、职责权限和对各过程的识别控制及要求，现予以发布并实施。以质量求生存，以市场为导向，以信誉求发展，以管理创效益，质量是企业发展永恒的主题。全体员工应充分认识到本质量管理体系是为保证软件质量、求得企业生存和发展而建立的。对质量手册中各项规定必须遵照执行，为提高软件质量，加强质量管理，赢得顾客的信誉，不断提高企业的业绩努力工作。总经理：XXX 2015 年 3 月 25 日 0.2、管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 XXX 同志为我公司管理者代表。专业.专注.学习参考 .管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系需的过程得到建立、实施和保持。2.向总经理报告质量管理体业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高顾客要求和意识。4.就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：XXX 2015 年 3 月 25 日 0.3、质量方针、质量目标、质量承诺 质量方针：以质量求生存，以市场为导向；以信誉求发展，以管理创效益；严格企业管理，持续改进创新。质量目标：1、项目工程验收首次合格率 98%2、顾客满意率 96%专业.专注.学习参考 .质量承诺：确保产品质量，提供满意服务。为实现质量方针，达到质量目标，兑现质量承诺，公司总经理应为质量管理的执行与验证活动，配置充分且适宜的资源。资源包括人力资源和物力资源。主要是人力资源，应配备与职责相适应的各层次管理人员和执行人员。如：内部审核员、总工、工程师、司机等。资源还包括硬件和软件。如：为实现质量目标提供相关的规范等，创造和提供必要的工作条件。总经理：XXX 2015 年 3 月 25 日 0.4、公司简介 XXX 公司是一家专门从事计算机系统集成、IT 运维服务及互联网综合服务的高新技术企业。集研发、设计、供货、施工、调试和售后服务为一体，具有雄厚的资本后盾和强劲的技术实力。公司积淀了雄厚的技术力量和丰富的实践经验，培养了一批经验丰富、理念超前的管理人才，技术卓越、勤学上进的技术人才和踏实肯干、认真负责的施专业.专注.学习参考 .工管理人才。公司未来仍将持续跟踪、借鉴国内外先进的人才培养、管理理念，继续贯彻以人为本的管理方针，打造一支团结、稳定、高效、专业的团队。XXX 的业务涵盖软件开发、系统集成、IT 运维服务外包和产品代理等领域，其中IT 运维服务是公司的核心业务也是公司的可信竞争力所在；建设标准化，自动化，低耦合高内聚，模块化，可远程管理，即插即用，最终产品化，可移动监控和管理的前端软硬件一体机和监控中心。这种独具特色软硬一体，即插即用的一体机解决方案，非常有利于我公司及客户降低维护成本。系统集成业务构成了IT 运维业务的有力支持；系统集成、产品代理则成为公司业务的重要补充。我们在国内主要城市北京、上海、长春等地相继成立分支机构，形成了覆盖全国的销售和技术服务网络，为各种行业提供先进可靠的信息产品和全面的综合解决方案。公司自成立以来，与 IBM、HP、DELL、H3C、HUAWEI、CISCO、中兴、艾默生、锐捷、联想等多家国内外知名企业建立并保持着长期良好的合作伙伴关系，将国际先进的技术及理念在国内各行业推广。在软件业务方面，公司将大数据、云计算等新技术与软件产品相结合，把创新科技与前瞻性管理思想融合到产品中，为客户提供整套的智慧解决方案。在系统集成业务方面，公司以国家战略为导向，紧随行业发展趋势，以智能、互联、协同为核心理念，以建设智慧城市为目标，将物联网、云计算、移动互联和大数据等信息技术广泛应用于智慧城市运营。在IT运维服务方面，综合运维管理解决方案，不仅能够对企业IT基础设施进行全面监控管理，同时更能协助企业建立完整的、以业务价值为核心的 IT 综合管理平台。XXX 公司愿以自身在技术、人才等方面的优势，以“技术立足、服务为本、研发创新”的经营理念，与社会各界广泛合作。公司通过科技的不断创新，灵活开放的合作共赢，致力于成为全球优秀的IT 解决方案和服务供应商。企业必将走向时代的顶端，创造更加辉煌的未来！公司地址：电话：专业.专注.学习参考 .传真：0.5、公司组织机构图 0.6、公司质量管理体系结构图 总经理 行政部 营销部 研发部 服务部 质量部 财务部 董事长 总经理 董事长 专业.专注.学习参考 .0.7、公司质量管理体系职能分配表 职能部门 体系要求 管 理 层 管 代 行 政 部 营 销 部 研 发 部 服 务 部 质 量 部 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责权限与沟通 5.5.1 职责和权限 管理者代表 行政部 营销部 研发部 服务部 质量部 财务部 专业.专注.学习参考 .5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 注：表示主管部门 ：表示相关部门 0.8、质量手册修改页 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 专业.专注.学习参考 .1.0 范围 专业.专注.学习参考 .1.1 总则 本手册依据 GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008 版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的软件开发、计算机信息系统集成的能力、技术服务能力和计算机软、硬件及辅助设备销售的能力，以及通过体系的有效运用，包括体系持续改进过程的有效应用，及保证符合顾客要求和适用的法律、法规要求，达到不断增强顾客满意。1.2 应用 1.2.1 本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售的质量持续改进的过程控制。认证范围为：软件开发、计算机信息系统集成及技术服务 1.2.2删减说明 本公司软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售，没有特殊过程，故对 ISO9001：2008 标准 7.5.2 条款进行删减；2.0 规范性引用文件 GB/T19000-2005idt ISO 9000:2005 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008 质量管理体系要求 国家其他有关法律法规及文件 3.0 手册管理 本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。专业.专注.学习参考 .手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；综合部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。4.0 质量管理体系 4.1 总要求 本公司依据 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 标准要求建立了质量管理体系，并将其编制了质量手册和程序文件，加以保持和实施，并在实施中不断改进其有效性。在建立、实施质量管理体系中公司实现了：a)根据公司软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售的规模和特点，确定了体系所需的管理活动、资源提供、产品实现及监视测量、分析和改进有关的过程，对物资采购要按本标准求实施控制；公司如果选择将软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备符合要求的任何过程外包，应确保这些过程的控制。（“外包过程”通常主要由公司选择，并由外部方实施的过程。本条款主要侧重于对这些过程的识别，而对过程外包的控制要求则可按标准 GB/T19001-2008 第 7.4 条款和其他相关条款的控制要求执行，公司对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任）。公司的过程外包有特种作业人员及管理人员培训等。b)确定了这些过程之间的顺序和相互作用。c)确定所需的准则和方法以确保这些过程的运行和控制有效：如日常监督检查，开展内审和管理评审，以及数据分析，不符合处置及纠正措施等。专业.专注.学习参考 .d)为使过程顺利得到运行和监视，确定了组织机构，明确了职责，配备了人力物力及技术资源。e)利用日常监督检查，内审，外审，管理评审，过程评价，对这些过程进行监督、测量和分析。f)通过本公司内部沟通，日常数据的收集分析，不合格的纠正或预防措施的实施等，实现对这些过程策划结果和对这些过程的持续改进。本公司应按GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 质量管理体系要求管理这些过程。4.2 文件要求 4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件包适：a)形成文件的质量方针和质量目标。b)质量手册。c)形成文件的程序和记录。d)公司所确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.2 质量手册 本公司质量手册包适 a)质量方针和质量目标。b)本公司组织结构和各部室职责描述。c)质量管理体系的目标、范围、包括删减章节。d)程序文件，(详见 9.0 目录)。e)质量管理体系之间的相互作用表述。4.2.3 文件控制程序 专业.专注.学习参考 .1.目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为适用版本，防止非预期使用。2.范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。3.职责 3.1、总经理负责批准发布质量手册。3.2、管理者代表负责组织编制并审核质量手册。3.3、行政部负责组织文件管理工作。3.4、行政部负责组织对现有体系文件的定期评审等管理工作，并负责编制本程序。3.5、各部室负责本部室与质量管理体系有关的文件的编制、保管、收集、整理和归档等工作。4、工作程序 4.1、文件分类和保管 4.1.1、本公司第级质量手册(包括了所有过程控制的程序文件)和由行政部保存。4.1.2、本公司第级质量管理体系文件(详细作业文件及其质量文件)包括：技术标准、规范及其他文件等由行政部保存。4.1.3、公司级管理性文件，如各种管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由行政部保存。4.2、文件的编号 4.2.1、质量管理体系文件的编号 a)质量手册 公司名称代号SHWJ/SC-xxxx 发布年月 专业.专注.学习参考 .例如：SHWJ/SC-2015 表示 XXX 公司质量手册，2015 年发布。b)记录 如：JL-4.2.3-01 表示 ISO9001 标准 4.2.3 章节中第 1 个质量记录 c）其他质量管理体系文件编号 部室代码-序号 JS-01 表示研发部第一个文件。外来文件编号：WL-01 表示外来文件的第一个文件。部室代码为每个部室名称的前两个字的大写拼音字头。营销部：SY；服务部：CG；研发部：JS；行政部：XZ；质量部：ZL；4.3、文件的编写、审核、批准、发放 为确保文件是充分与适宜的，文件发放前应得到批准：a)质量手册(程序文件)由行政部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，行政部负责登记、发放。b)各部室组织编写、汇总本部室 II 级文件、报本部主管批准。c)各部室负责登记、发放。d)应确保文件使用的各场所都应得到相关的文件的有效版本。文件的发放、回收要填写文件发放回收记录。质量手册发放范围以及其他文件发放范围按各部室代号统一规定执行。4.4、文件受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关文件均为受控，并以文件编号、版号、修改码、分发号标识.质量手册必须在该文件封面上加盖其受控状态的印章，并注明分发号，非受控文件不盖章。4.5、文件的更改 专业.专注.学习参考 .a)质量手册由行政部组织更改，填写文件更改通知单，经管理者代表审核，总经理批准后更改，由行政部发放，行政部应保留文件更改内容的记录。b)其他文件的更改由各主管部室更改、发放、处理。如果指定其他部室审批时，该部室应获得审批所需依据有关背景资料。c)所有被更改的原文件必须由主管部室收回，以确保有效文件的唯一性。4.6、文件的领用 a)文件发放者应填写文件发放、回收记录，文件领用人签字领用。b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的分发号失效，发放部室做好相应发放签收记录。4.7、文件的保存、作废与销毁 4.7.1、文件的保存 a)与质量管理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。b)各部室文件由本部室保管，行政部每半年对各部文件保管情况进行检查。c)对受控的文件，各部室编制受控文件清单。d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。受控文件长期保存。e)组织应最少保存一份作废的受控文件，保存期为长期。4.7.2、文件作废与销毁 a)所有失效或作废文件要及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b)如果处于某种目的需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，加盖“作废保留”印章。专业.专注.学习参考 .c)对要销毁的作废文件，由行政部填写文件销毁记录，经管理者代表批准后，授权相关部室销毁。4.7.3、文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录由主管部室负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅，复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制 4.8.1 行政部负责组织对公司确定的策划和运行的质量管理体系所需外来文件的识别，收到外来文件部室，应将文件送交行政部，行政部识别其适用性，并控制分发。4.8.2、行政部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部室使用，并把旧标准收回。4.8.3、各部室要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单并备案。4.9、由行政部组织对现有质量管理体系文件进行定其评审，各部室结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行 4.5 条款规定。4.10、对承载媒介不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定。4.11、作为质量记录的文件应执行记录控制程序。5、相关文件 无 6、记录 JL-4.2.3-01 文件发放、回收记录 JL-4.2.3-02 文件借阅、复制记录 JL-4.2.3-03 受控文件清单 专业.专注.学习参考 .JL-4.2.3-04 文件销毁记录 JL-4.2.3-05 文件更改通知单 JL-4.2.3-06 外来文件清单 4.2.4 记录控制程序 1、目的 为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。2、范围 适用于为证明开发的软件、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备符合要求和质量体系有效运行的记录。3、职责 3.1、行政部负责监督、管理各部室的质量记录，并负责建立本程序。3.2、各部室负责收集、整理、保管本部室的质量记录。3.3、管理者代表批准质量记录格式。4、程序 4.1、各部室负责收集、整理、保存本部室的质量记录。4.2、质量记录的标识编号、质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3、质量记录填写 4.3.1、质量记录填写要及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，或将该项用杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2、如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖上更改人的印章。4.4、记录的保存、保护 专业.专注.学习参考 .4.4.1、各部室必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部室按规定的期限保存记录。一般记录保存期为从开发的软件交付后计划不少于开发的软件寿命期，一般不重要记录可保存一年或两年，或按顾客有特殊要求期限保存。4.4.2、行政部编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部室等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.4.3、行政部每三个月要检查一次各部室质量记录的使用、管理情况。4.5、记录发放、借阅和复制 a)各部室填写文件发放、回收记录向行政部领用所需记录空白表。b)各部室保管的记录应便于检索，需借阅或复制要经相应的负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6、记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，行政部填写文件销毁记录，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7、记录格式 4.7.1、各部室的记录格式及更改由管理者代表批准。4.7.2、各相关部室可根据工作需要提出记录格式更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5、相关文件 4.2.3 文件控制程序 6、记录 JL-4.2.4-01 质量记录清单 专业.专注.学习参考 .JL-4.2.3-01 文件发放、回收记录 JL-4.2.3-02 文件借阅、复制记录 JL-4.2.3-04 文件销毁记录 5.0 管理职责 5.1、管理承诺 总经理在建立、实施质量管理体系中应做到：a)向全体人员传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。b)制订质量方针。c)制订质量目标。d)进行管理评审。e)确保提供充分的资源。5.2、以顾客为关注的焦点 总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3、质量方针 总经理应确保质量方针：a)与本公司的经营宗旨相适应。b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。c)提供了制定和评审质量目标的框架。d)在本公司内部各部室得到沟通和理解。e)在持续性方面得到评审。根据上述原则，本公司的质量方针为：专业.专注.学习参考 .以质量求生存，以市场为导向；以信誉求发展，以管理创效益；严格企业管理，持续改进创新。5.4、策划 质量目标 1、项目工程验收首次合格率 98%2、顾客满意率 96%行政部负责将质量目标分解落实到相关部室并定期检查。总经理应确保：a)对质量管理体系进行策划并满足体系总要求。b)对体系更改进行策划和实施时，要保持体系的完整性。5.5、职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 1)总经理：a)负责质量体系策划。b)确保顾客的要求得到确定并予以满足。c)负责质量方针的审议、批准、实施。d)负责质量目标的审议、批准并监督实施。e)明确公司机构、职责、设置、明确职责权限。f)负责组织内部沟通的有效性。g)负责任命管理者代表。专业.专注.学习参考 .h)主持管理体审。i)确保质量管理体系体系运行资源配备。2)各部室通用职责 a)贯彻方针，分解落实目标。b)落实职责权限。c)制订作业工作准则、方法。d)参加内审、管理评审。e)负责本部室工作环境管理。f)持续改进本部室工作。g)负责本部室和不合格项纠正措施。h)负责本部室的潜在不合格项的预防措施制度。i)负责本部室文件控制。j)负责本部室记录控制。3）行政部 a)组织质量体系实施、审核并跟踪验证。b)负责人力资源的管理及能力意识培训。c)负责质量管理体系文件管理。d)负责质量记录管理。e)负责办公设备的管理。f)负责日常后勤工作。g)负责办公环境管理。h)负责数据分析工作。i)负责办公设备、用品采购。专业.专注.学习参考 .j)负责办公设备、办公用品供方的选择。k)负责体系持续改进工作。4）研发部：a)负责软件开发工作。b)软件开发实现的策划，负责编制工作计划。c)负责软件开发不符合的控制。d)负责标识和可追溯性管理。e)参加开发完毕的软件的验证。5）营销部 a)负责对与产品和服务有关要求的确定。b)负责组织合同评审。c)负责组织顾客满意度测量工作。d)负责软件、计算机信息系统集成和计算机软、硬件及辅助设备销售的交付。e)负责计算机软、硬件及辅助设备的销售。6）服务部 a)负责计算机软、硬件及辅助设备供方的选择。b)负责计算机软、硬件及辅助设备的采购。c)负责计算机系统集成、技术服务实现的策划，负责编制工作计划。d)负责软件开发、计算机系统集成、技术服务不符合的控制。e)负责计算机系统集成、技术服务工作。7）质量部 a)负责公司质量管理体系运行过程中的质量控制与管理。b)负责软件开发、计算机系统集成、技术服务过程的质量管理与控制。专业.专注.学习参考 .c)负责不符合的控制与改进。各级各类人员的质量职责 详见本公司各级各类人员质量职责岗位职责汇编。5.5.2、管理者代表 总经理应在本公司管理层中指定一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。a)领导本公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。b)确保在公司内促进满足顾客要求意识的形成。c)负责就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。5.5.3、内部沟通 a)总经理要确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。b)质量管理体系的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。相关文件 XZ-01 岗位职责汇编 5.6 管理评审控制程序 1、目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性及评价改进的机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。专业.专注.学习参考 .2、范围 适用于对本公司质量管理体系的评审。3、职责 3.1、总经理主持管理评审活动。3.2、管理者代表负责管理评审的组织和实施，向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告。3.3、行政部负责评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4、各相关部室负责准备、提供与本部室工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和措施。4、工作程序 4.1管理评审计划 4.1.1、每年至少进行一次管理评审，且两次管理评审时间间隔不超过 12 个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2、行政部于每次管理评审前一周编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a)评审时间。b)评审目的。c)评审范围及评审重点。d)参加评审部室的人员。e)评审依据。f)评审内容。4.1.3、当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：专业.专注.学习参考 .a)本公司组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时。b)发生重大质量事故或用户关于质量问题有严重投诉连续发生时。c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时。d)当市场需求发生重大变化时。e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。f)质量审核中发现严重不合格时。4.2、管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会 a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核等结果。b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果给予顾客沟通的结果等 c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、开发软件监视和测量的结果。改进、预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监视结果。d)以往管理评审跟踪的措施及有效性。可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化。e)新设备的应用。f)质量管理体系运行状况。g)质量方针和质量目标的适宜性和有效性 4.3、评审准备 4.3.1、预定评审前 5 天，行政部以书面形式向管理者代表汇报阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2、行政部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，各部室准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。专业.专注.学习参考 .4.3.3、行政部向参加评审的人员发放管理评审计划及有关资料。4.4、管理评审会议 a)总经理主持会议，各部室负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。b)总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5、管理评审输出 4.5.1、管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面做出评价。b)对顾客要求有关的产品改进，对现在产品符合要求的评价，包括是否需要进行软件开发、计算机信息系统集成、技术服务、计算机软、硬件及辅助设备销售、过程审核等与评审内容相关的要求。c)新的需求等。4.5.2、会议结束后，由行政部对管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部室并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6、纠正、预防措施的实施和验证 行政部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关记录应由行政部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部室准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5、相关文件 专业.专注.学习参考 .8.2.2 内部审核控制程序 8.5 改进控制程序 4.2.3 文件控制程序 4.2.4 记录控制程序 6、记录 JL-5.6-01 管理评审计划 JL-5.6-02 管理评审记录 JL-5.6-03 管理评审报告 6.0 资源管理 6.1 资源提供 在建立和实施质量管理体系活动中，总经理应提供充分的资源保证：a)实施保持质量体系并持续改进有效性。b)顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源 人力资源对公司建立、实施质量管理体系极为重要，对从事影响软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售要求符合性的人员，应掌握他们的教育程度、培训经历、技能和经验，根据这些基础因素，综合工作需要，进行培训，从而使他们能够胜任工作。6.2 人力资源控制程序 专业.专注.学习参考 .1、目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应的岗位能力要求，并对其进行培训以满足规定要求。2、范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。3、职责 3.1 行政部负责组织制订管理岗位的岗位职责汇编并负责建立本程序。3.2 行政部负责本公司年度培训计划的编制及监督实施和对培训效果进行考核总结。3.3 各有关部室负责下属各个岗位的岗位职责汇编的制订。4、程序 4.1 人员安排 4.1.1配备有能力人员承担质量管理体系规定的职责。4.1.2部室负责人的岗位标准应至少满足下列条件之一：a)具备相关专业的技术职称。b)本科或相当本科以上学历，并已工作两年以上。c)受过相关职业培训。d)具备三年以上相关工作经历。e)部室负责人制订下属人员的岗位标准。4.1.3 岗位标准审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要依据。4.2 能力、培训和意识 4.2.1 行政部负责识别从事影响软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机专业.专注.学习参考 .软、硬件及辅助设备销售要求符合性活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业员工、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制组织实施培训。4.2.2 新员工培训 a)本公司基础教育：公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全、卫生和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在入公司一个月内，由行政部组织进行。b)部室基础教育、学习本部室工作手册的主要内容由所在部室负责人组织进行。c)岗位技能培训：学习作业文件、所用设备的性能、操作步骤卫生安全事项及紧急情况的应变措施等，由行政部同岗位技术负责人组织进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3、在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工作人员培训 特殊岗位、关键岗位人员的培训，由行政部负责组织培训，培训合格后持证上岗，每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核。a)驾驶员等需取得国家授权机构相应的培训合格证书。b)对工程师的培训，要到市人事、劳动部门指定或认定的机构进行专业培训。c)质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。d)本公司无培训能力的采用外培或招聘满足。4.2.5 专业技术人员培训 本公司创造条件使他们的知识不断更新，由行政部安排老师组织内部培训或外培。4.2.6 转岗人员培训（同 4.2.2b、c）专业.专注.学习参考 .4.2.7、通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性。b）违反这些要求所造成的后果。c）自己从事的活动与发展的相关性。d）公司应鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.2.8、评价所提供培训的有效性 a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。b)每年第四季度行政部组织各部室评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制订下年度的培训计划。c)行政部加强对职工日常工作业绩的评价，可随时对各部室职工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的职工，应及时暂停工作，安排培训，考核或转岗，使职工能力与其从事的工作相适应。4.2.9 行政部负责建立、保存职工培训档案。4.3 培训计划及实施 4.3.1 行政部于每年 12 月根据各部室的培训需求制订下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间考核方式等）经总经理批准后下发各部室，并监督实施。4.3.2 每次培训各相关部室应填写签到表及培训记录表。培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。4.3.3各部室的计划外培训，应报总经理批准，由相关部室组织实施并将培训结果交行政部存档。4.4 培训形式 公司根据不同岗位、不同工种的要求，进行多类型、多层次、多规格的培训，采取专业.专注.学习参考 .授课、实操，内培、外培、师傅传、帮、带及其他培训形式。5、相关文件 XZ-02 岗位职责汇编 6、记录 JL-6.2-01 年度培训计划 JL-6.2-02 培训记录表 JL-6.2-03 员工登记表 6.3、基础设备和工作环境控制程序 1、目的 识别并提供和维护为实现软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售需要的设备，识别并管理为实现软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、范围 适用于为实现软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责 3.1行政部负责对实现软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售符合性所需的办公设备进行控制。3.2行政部对实现软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售符合性所需的环境进行控制。4、程序内容 专业.专注.学习参考 .4.1 基础设备的识别、提供和维护 4.1.1 基础设备的识别 企业为实现软件开发符合性、计算机及辅助设备销售符合性活动所需的设备包括：工作场所（办公室）、办公设备、支持性服务（水、电、运输设备、通讯设备或信息系统等）。4.1.2 基础设备的提供 部室的要求及公司发展的需要，提出设备添置、更新计划，注明设备名称、用途、型号、配置、单价、数量等，报总经理批准后，由服务部组织安排采购有关事宜。4.1.3 办公设备的验收 a)采购的办公设备，行政部组织进行安装调试，确认满足要求后，记录设备名称、型号、单价、数量、随机附件及资料等内容。b)不合格的设备，服务部与供方协商解决。c)行政部对验收合格的设备进行编号，建立设备台帐。4.1.4 基础设备的使用、维护和保养 a）工作人员使用办公设备前，先学习其说明书，学习合格后，方能操作使用设备。b）行政部对各个办公设备进行编号，明确管理、使用和维护设备权利和责任。c）多人操作的设备，由行政部负责保管和维护。d）办公人员使用办公设备时，严禁有违章操作行为。4.1.5设备的标识 不符合完好标准的办公设备定为“待修”设备，在设备上挂“待修”牌。办公设备连续三个月停止使用时，作为“封存”牌，由行政部妥善保管。4.1.6设备故障和事故的处理 专业.专注.学习参考 .4.1.6.1 设备发生故障时，操作人员应立即停机，并及时向行政部主任报告，找人进行修理，排除故障。4.1.6.2 设备事故发生后，事故发生单位要立即切断电源，保留现场，并及时向行政部报告。A、一般事故：