吉利动力总成DDLZC5.5数据分析控制程序18491.pdf

浙江吉利动力总成有限公司 数据分析控制程序 代码：DDLZC5.5 拟制：陈聪梅 版本：A/0 审核：霍 杰 页次：1/4 批准：陈光耀 1 目的 通过对经营管理活动产生的数据进行收集、整理、汇总和统计分析，以评估和监控各项工作的质量表现趋势，把握公司经营决策方向，正确评估公司经营管理能力和状态，促进企业整体绩效和核心竞争力的提升。2 适用范围 本程序适应于本公司经营过程中数据和资料的收集、传递、分析、决策等管理活动。3 定义 无 4 职责 4.1 经营管理部职责 4.1.1 经营管理部是数据统计、分析的归口管理部门，建立数据综合统计分析体系，确定公司级内、外部数据、信息收集的内容和要求，监督和协调数据分析技术的实施；4.1.2 根据公司年度经营计划，每月对各部门经营指标完成情况进行收集、整理和统计；4.1.3 定期分析经营目标的统计数据，形成分析报告报公司管理层，为公司管理层进行经营管理决策提供依据，以上数据和信息可作为管理评审的输入；4.1.4 负责建立各类外部统计数据、报表的报送流程，统一归口管理统计数据、报表的外报工作。4.2 质量部职责 4.2.1 质量部负责数据分析统计技术应用知识的培训指导，审核产品质量数据分析技术的适用性及验证所用数据分析技术的有效性，对质量统计过程中出现的异常情况进行跟踪监控，并采取必要的措施予以消除。4.3 各部门职责 4.3.1 各部门应根据各自的职能和分工，负责收集与本部门业务相关的数据信息，以及各自在数据分析活动中形成记录的保存，选用适宜的统计技术和数据分析方法，安排实施统计技术的人员、监督浙江吉利动力总成有限公司 数据分析控制程序 代码：DDLZC5.5 拟制：陈聪梅 版本：A/0 审核：霍 杰 页次：1/4 批准：陈光耀 其实施过程，并对统计结论出现的问题采取相应的措施，定期形成业务数据分析报告交经营管理部。4.4 数据统计和分析人员职责 4.4.1 按规定的途径及时进行统计数据资料收集、过滤、整理和报告；4.4.2 对数据分析报告的真实性、完整性、及时性和准确性负责。5 工作流程图及流程说明 本程序的工作流程图及流程说明见本文件第 4 页数据分析制程序图。6 支持及引用文件 DDLZC4.1 文件控制程序 DDLZC4.2 记录控制程序 DDLZC5.1 管理评审控制程序 DDLZC5.6 持续改进控制程序 7 生成记录（表单）记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC5.5.1 内部报表(报告)报送关系一览表 经营管理部 3 年 FDLZC5.5.2 外部定期报表报送关系一览表 经营管理部 3 年 浙江吉利动力总成有限公司 数据分析控制程序 代码：DDLZC5.5 拟制：陈聪梅 版本：A/0 审核：霍 杰 页次：2/4 批准：陈光耀 5 工作流程图及流程说明 5.1 数据分析的控制包括各单位收集基础资料，部门数据分析汇总，数据上报，经营目标评价、分析，寻找持续改进机会，工作流程图及流程说明见下图：浙江吉利动力总成有限公司 数据分析控制程序 代码：DDLZC5.5 拟制：陈聪梅 版本：A/0 审核：霍 杰 页次：2/4 批准：陈光耀 资源管理部开始001数据收集004经营目标评价、分析结束002部门数据分析汇总005纠正预防、持续改进各相关部门003数据审核003数据审核NY006归档持续改进控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序R001R001 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 浙江吉利动力总成有限公司 数据分析控制程序 代码：DDLZC5.5 拟制：陈聪梅 版本：A/0 审核：霍 杰 页次：2/4 批准：陈光耀 001 数据收集 各相关 部门 部门职责与公司经营计划 各部门根据职责与公司经营计划，对有关数据的原始记录进行收集、整理和分析，以报表形式提交各主管职能部门。a.经营管理部负责收集内部顾客满意度信息的收集；b.售后服务部负责收集外部顾客满意度信息的收集；c.市场销售科负责外部市场调研分析和市场预测；d.发动机质量部、变速器技术质量部负责制造过程产品相关信息和售后部分数据的收集和上报；e.售后服务部负责售后质量信息的收集和上报；f.发动机技术部、变速器技术质量部负责产品相关法律法规标准变动信息的收集和上报；g.经营管理部负责产品实现过程业绩监测信息的收集和上报；h.各分厂负责过程能力信息的收集和上报；i.采购部负责供方信息的收集和上报；j.财务中心负责财务报表信息的整理和上报；k.经营管理部负责对经营计划实现情况进行考评，并对考评结果进行分析和上报。收集的信息数据/002 部门数据 分析汇总 各相关 部门 收集的信息 数据 a.各数据提供单位对所提供数据进行初步分析，与计划目标/进度进行比较，并自 行确认应该迅速解决的问题，提出相关问题解决的优先顺序；b.各主管职能部门将收集的信息数据整理分析后以报表/报告形式按期交经营管理部，由经营管理部做月度、季度及年度经营分析报告报公司管理层；c.每年底各相关部门汇总各类分析资料，形成年度数据分析报告，交经营管理部作为当年目标实施评估和考核的参考依据，作为次年度业务计划制定的依据。数据分析报表/003 数据审核 经营管理部 各部门数据 报表 经营管理部对各部门提供数据的准确性、有效性进行核对，如上报数据不符合要求的 数据审核结果/浙江吉利动力总成有限公司 数据分析控制程序 代码：DDLZC5.5 拟制：陈聪梅 版本：A/0 审核：霍 杰 页次：2/4 批准：陈光耀 退回各相关部门重新进行收集、分析。004 经营目标 评价、分析 经营管理部 各部门数据 报表 经营管理部依据目标管理绩效考核评价办法组织各相关部门进行经营目标评价，并汇总分析。经营目标评价/005 纠正预防 持续改进 经营管理部 数据报告和经营目标评价 在质量管理体系运行过程中，可根据相关数据报告（表）和经营目标评价，做出纠正预防要求或持续改进项目的提出，各相关部门进行原因分析、采取措施，进行改进，具体见纠正预防控制程序或持续改进控制程序。纠正预防 持续改进议案/006 归档 经营管理部 存档需求 经营管理部负责保存与数据管理活动相关的记录资料。按记录控制程序执行 归档/