洗衣机公司质量手册(DOC40)3159.pdf

分发号：浙 江 有 限 公 司 ZheJiang ChunLei Electric appliances Co.,Ltd.（依据GB19001-2000 idt ISO9001：2000 标准）文件编号：SC/CL-A-2004 编制/日期：版 本 号：A/0 审核/日期：受控状态：批准/日期：2004-08-26发布 2004-08-26 实施 1 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 00 目 录 版本/修订 A/0 页 次 1/31 实施日期 2004-08-26 00 目 录 00 目 录 1 01 授权书 2 02 颁布令 3 03 企业概况 4 04 质量方针发布令 5 1 适用范围 6 2 引用标准 6 3 术语和定义 6 4 质量管理体系 7-9 5 管理职责 10-11 6 资源管理 12-13 7 产品实现 14-19 8 测量、分析和改进 20-23 9 质量手册的管理 24 附录A 质量管理体系组织结构图 25 附录B 质量职责分配表 26 附录C 职责和权限 27-28 附录D 程序文件清单 29 附录E 生产工艺流程 30 附录F 手册修改记录 31 2 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 01 授权书 版本/修订 A/0 页 次 2/31 实施日期 2004-08-26 01 授权书 为了保证公司 质量管理体系 的有效运行和 持续改进，现 授 权 马有国同 志 为 管 理 者 代 表，并 授 予 以 下 职 责 和 权 限：1).负责建立、实施和保持质量体系，对质量体系的有效性负责；2).向总经理汇报质量体系的运行情况；3).确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;4).就质量体系的有关事宜与外部机构进行联络。总经理：2004-07-31 3 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 02 颁布令 版本/修订 A/0 页 次 3/31 实施日期 2004-08-26 02 颁 布 令 为 了 满 足 市 场 的 需 求 和 顾 客 的 要 求，适应 市 场 的 竞 争，不断 提高 公 司 的 质 量 管 理 水 平，依 据ISO9001：2000 质 量 管 理 体 系 要求 标 准，我 公 司 制 定 了 质 量 手 册，经 审 定 本 质 量 手 册 符合 国 家 有 关 政 策、法 律 法 规 和 公 司 的 实 际 情 况，现 正 式 批 准 发 布，从2004 年08 月26 开 始 实 施。本手册是公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。为 此，自 本 手 册 实 施 之 日 起，要 求 全 体 员 工 充 分 理 解、正 确 执行 公 司 的 质 量 方 针，严 格 执 照 质 量 手 册 的 要 求 落 实 质 量 责 任，开 展 质 量 管 理 活 动，满 足 合 同 要 求 及 顾 客 期 望，达 到 顾 客 满 意。总经理：2004-08-26 4 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 03 企业概况 版本/修订 A/0 页 次 4/31 实施日期 2004-08-26 03 企 业 概 况 浙江有限公司位于宁海临港开发区，距北仑港 50 海里，距机场50 公里，距火车站70 公里；厂区占地面积40 亩，建筑面积1.5 万平方米，公司现有员工95 名。公司主要生产双桶、全自动洗衣机。公司现有大、中、小不同类型注塑机30 台，洗衣机生产流水线三条，拥有较高的制造和生产能力。目前产品已销往全国31 个省、市、自治区，并获得外贸自营出口权，已与印度、泰国、埃及等国发生了贸易往来。公司积极引进高级科技人才，现有高级工程师2 名，工程师、经济师5名，大中专以上学历人员占员工总数的20%。公司拥有国际领先的检测中心，公司严格执行ISO9001：2000 质量管理体系，企业取得了较好的经济效益。总经理：地 址：市宁海县临港开发区 电 话：传 真：邮 编：5 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 04 质 量 方 针 发 布 令 版本/修订 A/0 页 次 5/31 实施日期 2004-08-26 04 质 量 方 针 发 布 令 04.1 公 司 质 量 方 针：追求卓越 科技领先 质量为本 诚信守约 04.2 公 司 质 量 目 标：成品一次交检合格率达到96%以上；出厂产品合格率达到100%；顾客满意率达到95%以上。经 理：发布日期：2004-07-31 6 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 1 适用范围 2 引用标准 3 术语和定义 版本/修订 A/0 页 次 6/31 实施日期 2004-08-26 1 适用范围 1.1 总 则 1.1.1 本质量手册（以下简称手册）依据ISO9001：2000质量管理体系要求标准，结合本公司实际情况编写。1.1.2 本 手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品。1.1.3 通过质量体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证符合顾客与适用的法律、法规要求从而达到顾客满意。1.2 应用：手册适用于本公司生产洗衣机产品除设计开发过程外的所有的过程管理，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量体系审核。本公司生产产品按行业有关标准、定牌客户的要求生产，且生产产品定型、工艺成熟，故标准中的7.3 设计开发在本公司暂不使用，予以删减，但这种删减不影响本公司对产品质量的保证能力和义务。2 引用标准 2.1 引用标准 2.1.1 ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语 2.1.2 ISO9001：2000质量管理体系要求 2.1.3 GB/T4318-2000家用电动洗衣机 2.1.4 GB4076.1-1998家用和类似用途电器的安全 通用要求 2.1.5 GB4076.24-2000家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 2.1.6 GB4076.26-2000家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 2.1.7 GB3131-2003 计数抽样检验程序 2.2 上述标准、法规等均为“4.2.3 文件控制”的内容。为确保其有效性，公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3 术语和定义 3.1 本手册采用ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语的定义。3.2 本手册中采用的其它术语，为了统一理解，定义如下：3.2.1 外协件（项目）：指本公司委托供方加工的设备、零部件或检验和试验等项目。3.2.2 采购件：指本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资。7 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 4 质量管理体系 版本/修订 A/0 页 次 7/31 实施日期 2004-08-26 4 质量管理体系 4.1 总要求：4.1.1 按照质量管理的基本原则过程方法，本公司的质量管理体系，分为四大过程：4.1.1.1 管理职责过程 确定本公司的质量方针和质量目标，公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是公司各项活动的中心，明确管理评审的具体过程，并编制相应的程序文件进行控制。4.1.1.2 资源管理过程资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，(具体分为：人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体过程进行。)并根据需要编写程序。4.1.1.3 产品实现过程 本公司在生产运作过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据 本公司的业务范围和公司机构的职能分配，这一过程又划分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、物资采购、生产运作、设备管理、监视和测量装置的管理六个具体过程，并根据实际需要编写相应程序文件进行控制。4.1.1.4 测量、分析和改进过程 规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的监视和测量活动。对这一过程的管理，分为：内部审核、监视和测量、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施六个具体过程，并根据实际需要编写相应程序文件进行控制。4.1.1.5 除以上四大过程外，公司对质量记录、文件控制两个具体过程，并编写有相应的程序文件予以管理。4.1.2 本公司质量管理体系是以上述四大过程、13 个具体程序控制为基础，并通过识 别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。4.1.3 本公司为了质量管理体系的实施，采用标准规定的“过程方法”予以实现。公司根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监控和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和对过程的持续改进。4.1.4 公司的外包过程，有电镀和模具加工等，其控制方法按标准中7.4.1 实施控制。4.2 文件的总要求 4.2.01 职责:办公室归口文件和质量记录的管理和归档管理控制；4.2.02 控制要求 4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，共包括三个层次的文件：4.2.1.1 第一层次文件质量手册 8 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 4 质量管理体系 版本/修订 A/0 页 次 8/31 实施日期 2004-08-26 本手册系统描述了本公司质量管理体系的基本情况，其中包括：a)公司的质量方针、质量目标；b)公司的组织结构；c)与质量有关的管理人员及部门的职责、权限；d)质量管理体系总体要求；e)资源管理、体系及产品实现过程的持续改进。4.2.1.2 第二层次文件程序控制文件：规定过程的质量控制活动出现的公司法规性文件。4.2.1.3 第三层次文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括有工艺文件、质量记录、相关标准和制度等。a)根据本公司的业务范围，结合本公司职工队伍的现状，制定了比较详细的、便于操作的工艺文件；b)质量记录是程序文件和工艺文件有效实施的客观记录和证据，本公司为了确保质量体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照质量记录控制程序进行管理；c)本公司质量管理体系第三层次文件，还制定相关制度、工艺规程等。4.2.2 手册 4.2.2.1 总则 手册是对本公司质量管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标。4.2.2.2 质量手册的管理 办公室是文件的归口管理部门，负责编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和控制。详见：附录中的职责和权限。4.2.3 文件控制 4.2.3.1 为保证本公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。文件的批准 所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；手册程序文件由总经理批准；第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审批；必要时由总经理审批。文件的评审:公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节条进行更改并再次得到批准。文件的管理 质量管理体系文件（包含外来文件），技术性文件（包含外来文件）由办公室负责 管理。文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保：公司各使用场所都能得到有效版本；文 件保持清晰、易于识别和检索；外 来文件得到识别、分发得到控制；9 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 4 质量管理体系 版本/修订 A/0 页 次 9/31 实施日期 2004-08-26 及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；若为法律或积累知需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”并隔离存放。文件的更改本公司文件的更改应处于受控状态：a)文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实施；b)文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。4.2.4 质量记录的控制 本公司实施质量记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。质 量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按质量记录控制程序执行。4.2.4.1 支持性文件 CX/CL 001-2004文件控制程序 CX/CL 002-2004质量记录控制程序 10 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 5 管理职责 版本/修订 A/0 页 次 10/31 实施日期 2004-08-26 5 管理职责 5.01 职责 a)总经理主持公司质量方针和质量目标的制定工作，并负责批准发布，并领导质量管理体系的策划、管理评审和内部沟通工作；b)办公室归口管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，同时办公室负责岗位职责的制定；c)管理者代表协助总经理对质量管理体系的策划。5.02 控制要求 5.1 管理承诺 总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：5.1.1 利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；5.1.2 主持制定本公司的质量方针和质量目标；5.1.3 主持实施管理评审；5.1.4 确保所必需的人力、物力、财力等资源。5.2 以顾客为关注焦点 本公司作为一级组织，其生存和发展依存于顾客，公司将以实现顾客满意作为公司的根本追求。公司销售部和各有关部门应调查研究顾客的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。5.3 质量方针 本公司的质量方针：追求卓越 科技领先 质量为本 诚信守约 5.3.1 质量方针是本公司的质量宗旨，公司确保：质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的宗旨和方向；5.3.2 质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。5.4 策划 5.4.1 质量目标 本公司在制定质量方针的基础上，结合公司具体情况，应建立质量目标。质量目标是对 质量方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保量目标的实现，应将目标分解到各部门。5.4.2 质量管理体系策划 a)公司按照ISO9001：2000 标准对本公司质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量 11 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 5 管理职责 版本/修订 A/0 页 次 11/31 实施日期 2004-08-26 管理体系的完整性。b)质量管理体系策划的结果应形成以手册、程序文件和各工种操作规程以及质量记录等三层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。c)质量管理体系应考虑动态的适宜性 手册和程序文件均留有修改页，解决局部的修改。在经过一段时间的运行，改动较大时，进行更换版本；公司质量管理体系文件的更改在受控状态下进行，其具体规定详见本手册4.2.3文件控制。5.5 职责、权限和沟通(参看附录)内部沟通:公司通过办公室的运作，确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，沟通方式如下：a)文件沟通：通过公司内部文件的分发和公司网上信息的传递达到沟通；b)会议沟通：通过各种会议进行沟通；c)通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。5.6 管理评审职责:总经理负责管理评审工作；办公室组织实施管理评审活动，并管理有关评审记录。5.6.1 控制要求:总经理应在第二方和第三方审核前进行管理评审，同时按公司计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2 评审输入 本公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息；a)外部和内部审核结果；b)顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式包括文字、电话及其它；c)过程运行情况和产品的符合情况，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等；d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审所确定措施的实施情况；f)可能影响质量管理体系的计划和变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等；g)对质量管理体系改进的建议。5.6.3 评审输出 a)管理评审的结果；b)公司质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等；c)与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、售后服务等方面；资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员 5.6.4 支持性文件 CX/CL 002-2004质量记录控制程序 CX/CL 003-2004管理评审程序 12 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 6 资源管理 版本/修订 A/0 页 次 12/31 实施日期 2004-08-26 6.资源管理 6.01 职责 办公室归口管理人力资源；生产部归口管理生产设施和工作环境。6.02 控制要求 资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足实现产品质量的要求，配备必要的资源：a)人力资源；b)设施；c)工作环境。6.1 资源的提供 公司负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提 供以确保：6.1.1 实施和改进现有质量管理体系的过程。6.1.2 提供满足顾客要求的产品。6.2 人力资源 6.2.1 人员安排 6.2.1.1 公司对质量管理体系各从事质量活动岗位人员的能力应有规定，其规定详见相关文件。6.2.1.2 公司在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历、技能并结合公司现状考虑。6.2.2 培训意识和能力 公司在质量管理体系的运行和产品实现过程中，通过对质量有影响的各类人员进行 培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力适应顾客需求的变化。6.2.2.1 对从事影响质量活动人员的现有能力和公司发展要求的预期能力进行比较分析，制定培训教育计划，使人员能力达到预期要求。6.2.2.2 公司应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事质量活动的能力要求。6.2.2.4 通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相互性，以及如何为实现公司的质量目标做出贡献。6.2.2.5 培训计划、验证方法、实施记录和员工的经历、教育、培训和岗位资格认可记录，由办公室按质量记录控制程序规定执行，并作为改进培训效果的依据。6.3 设施6.3.1 公司为实现产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3.2 生产设备的配备和维护 6.3.2.1 生产部根据实际需要编制年度生产设备维修计划。6.3.2.2 根据科技发展和顾客对产品满意程度，制定设备购置和改进计划。6.3.2.3 设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。13 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 6 资源管理 版本/修订 A/0 页 次 13/31 实施日期 2004-08-26 6.4 工作环境 6.4.1 质技部在工艺设计过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；生产部在生产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。6.4.2 各车间负责对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员。6.4.3 各车间负责作业区域内环境的识别和治理、保障其符合规定要求。6.4.4 生产部负责对工作环境监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。6.5 支持性文件 CX/CL 004-2004 人力资源控制程序 CX/CL 005-2004 基础设施和工作环境控制程序 14 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本/修订 A/0 页 次 14/31 实施日期 2004-08-26 7 产品实现 7.1 实现过程的策划 本公司应策划产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。本公司在对产品进行策划时，并根据洗衣机生产的实际情况进行了适当的确定：a)洗衣机产品生产的质量目标和要求；b)针对洗衣机产品确定过程、文件和资源的需求；c)洗衣机生产所要求的验证、确认、监视、检验、和试验活动，以及产品的接收准则；d)为实现质量管理体系过程及洗衣机产品满足要求提供证据所需的纪录。对特定的产品/合同或项目应编制质量计划。7.2 与顾客有关的过程 职责:销售部归口管理与产品有关的要求的评审工作。控制要求:7.2.1 与产品有关的要求的确定 销售部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，组织公司有关部门进行顾客要求的识别，明确产品有关要求。产品有关的要求，主要包括：a.顾客规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后活动的要求；b.顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；c.产品有关的义务，公司应随时了解法律、法规和环保要求，使公司产品和服务符合其要求；d.公司确定的附加要求，如：采用新工艺、新标准以及超越顾客的要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 评审管理 销售部负责组织产品评审及与顾客联系，对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。评审必须在合同签定之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。7.2.2.2 评审方式:本公司常规合同由销售部进行评审销售部主管或委托人签字；对非常规合同采用会议评审、会签评审等方式。7.2.2.3 通过产品要求的评审应达到：a)确保准确理解产品要求；b)在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；d)公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足顾客对产品使用，交付和各方面的要求。7.2.2.4 评审记录:产品要求的评审记录由销售部负责。记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，并按质量记录控制程序进行管理。7.2.2.5 与产品有关的要求的变更与产品有关的要求发生变更时，由销售部及时将变更 15 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本/修订 A/0 页 次 15/31 实施日期 2004-08-26 信息书面传递到有关部门和人员、确保合同即使全面执行，必要时重新对产品要求的评审。7.2.3 顾客沟通 7.2.3.1 本公司与顾客沟通职能部门为销售部。具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。7.2.3.2 沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问，必要时组织相关人员与顾客学习、讨论、分析并制定相关的措施。7.2.3.3 联络、沟通主要内容：a)合同签定前，由销售部专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确 顾客对产品的要求，并传达给相关部门。b)合同签定后，明确一定联系方式，保持履约期与顾客的沟通。履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客投诉，要给予必要的回复。7.3 设计和开发 本公司根据实际情况予以删减并在前述中予以说明。7.4 采购 7.4.01 职责:采购部归口管理采购工作。7.4.02 控制要求 7.4.1 采购控制 7.4.1.1 采购过程的控制主要包括评价和选择供方，制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等。7.4.1.2 评价与选择供方 a)对本公司提供配套产品的供方进行评价，被选定的合格供方应记录评价结果。每年对现有合格供方应按其提供符合要求的产品持续保障能力进行重复评价，当已被选为合格的供方在提供产品或服务出现问题时，公司应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求，实现对供方的动态管理；b)对供方的评价 根据不同重要程度的采购物资，对供方分别采用有针对性的评价方式。对提供主要材料的供方，进行下述评定：已经供货的供方评定方式为：书面调查+业绩评定+必要时的现场调查 对新候选的供方评定方式为：书面调查+样品试用+必要时的现场调查。对提供辅助材料的供方，进行下述评定：已经供货的供方由生产部根据各供方历年来提供产品的情况由部门负责人进行评定。对新候选的供方由生产部负责人对其样品进行确认后评定。16 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本/修订 A/0 页 次 16/31 实施日期 2004-08-26 c)采购部将主要材料和必要的辅助材料根据评定后的结果确定“合格供方名录”，同一种物资可选择多个合格供方，将名单报总经理批准后交有关部门及人员实施。d)外包方评定的方式为：现场调查+样品试用 e)合格供方和外包方的重新评价准则 对列入“合格供方名单”的供方和外包方，采取以下方法进行控制：采购部根据进货检验记录及公司生产使用情况，每年年底组织技质部等部门会同总经理对各合格供方和外包方供货质量进行全面评价，对不重视质量，在规定期限无明显改进的供方或外包方，由采购部报请总经理批准，可取消其合格供方或外包方的资格。7.4.2 采购信息 7.4.2.1 采购申请由需用部门按照月度或临时项目编制物资需用计划，并经审批。对于不同的采购产品要适当地准备不同的采购信息，信息内容主要包括：a)规格、型号、数量、验收标准；b)适当时应对有关供方提出人员、资质和质量管理体系要求。7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 采购产品的验证方法根据实际需要确认：a）由质管部进行进货验证；b）由顾客在本公司现场实施验证；c）由本公司在供方现场实施验证；d）由由顾客在供方现场实施验证。7.4.3.2 采购部应确定和实施采购产品所需的验证活动。7.4.3.3 当公司需要或顾客提出要在供方货源处进行验证活动时，质技部应在采购文件中规定所要求的验证安排以及产品放行的方法。7.5 生产和服务的运作 7.5.01 职责 质技部负责各工种操作规程的编写，一般过程、特殊过程的监控和测量控制活动；生产部归口管理生产计划、信息传递、设备管理和环境管理工作；销售部归口管理产品交付和交付后的实施工作；7.5.02 控制要求 7.5.1 生产和服务的运作控制 7.5.1.1 负责产品实现过程策划和顾客要求评审输出的必要产品信息。7.5.1.2 如果没有各工种操作规程就不能保证质量时，则应编写相应的操作规程，并让操作者获得各工种操作规程。7.5.1.3 应保持设备的过程能力，必要时应进行确认。17 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本/修订 A/0 页 次 17/31 实施日期 2004-08-26 7.5.1.4 根据本公司的产品特点应配备能满足产品要求的监视和测量装置。7.5.1.5 在生产和服务运作过程中，根据产品的质量特性要求实施监视和测量活动。7.5.1.6 放行前交付的产品必须满足顾客的要求，应做好售后服务。做到满足或超越顾客要求。7.5.2 产品和服务运作过程的确认 7.5.2.1 当生产过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证或开展的验证活动不经济时，质技部会同生产部应对任何这样的过程进行确认。确认应证实过程实现所策划的结果能力生产。7.5.2.2 本公司生产注塑为特殊工序.7.5.2.3 注塑流程图 7.5.2.4 关键和特殊过程 a)关键过程包括：对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的工序；产品重要质量特性形成的工序；工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。b)特殊过程包括 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；该工序的产品质量只有在使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。配 料 注 塑 原 材 料 领 取 产品检验 入 库 返工返修等 产品检验 不合格处理 18 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本/修订 A/0 页 次 18/31 实施日期 2004-08-26 c)本公司生产的关键过程是装配，特殊过程是注塑。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：过程鉴定，证实所使用的过程方法是否要求并有效实施；对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位、考核、持证上岗；d)由质量技术部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经审核批准后并实施，以保证产品质量；e)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；f)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。7.5.3 标识和可追溯性 职责:生产部负责标识和可追溯性的管理工作；控制要求 7.5.2.1 总则:本公司的产品将进行适当标识，防止混淆、误用；公司应针对监视和测量要求产品的状态；对产品质量有可追溯性要求时进行追溯。7.5.2.2 标识的范围和方式 标识的范围：供方提供的产品，顾客提供产品，制造过程产品和成品。标识的方式有：钢印、挂牌、围栏、色标、记号、记录、标签和分区域等。7.5.2.3 可追溯性 a)对有可追溯性要求的每个产品或每批产品的标识必须具有唯一性，并做好记录；b)有可追溯性要求的物资领用时，由各领用部门做好记录，以备查询；c)本公司产品应有完整记录和准确标识，以便于顾客进行追溯。7.5.4 顾客财产:公司应爱护在组织控制下的或组织使用的顾客财产。公司应识别、验证保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应报告顾客，并保持记录。7.5.5 产品防护 7.5.5.01 职责 生产部归口管理生产过程产品的防护；销售部归口管理成品的防护。7.5.5.02 控制要求 19 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本/修订 A/0 页 次 19/31 实施日期 2004-08-26 公司对产品内部处理和交付到预定的地点其间，公司应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识搬运、包装、贮存和保护。防护也应包括组成产品的部分。7.6 监视和测量装置的控制 7.6.01 职责 质技部归口管理监视和测量装置的控制。7.6.02 控制要求 7.6.1 总则 质技部应识别需实施的监控和测量以及提供为确保产品符合规定要求所必需的监视和测量装置以确保监视和测量活动的实施能够满足监控和测量要求。7.6.2 监视和测量装置的能力的保持与控制 7.6.2.1 对照能溯源到国际或国家基准的测量装置，定期进行校准和调整。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件并经批准。同时应记录校准或验证的依据。7.6.2.2 对监视和测量装置应进行标识，以确保其校准状态得到确定。7.6.2.3 操作者在使用监视和测量装置前，应核对其适用性和进行必要的调整。7.6.2.4 应防止发生可能使用测量结果失效的调整。7.6.2.5 当发现装置偏离校准状态时，除对这些装置和任何影响到的产品采取适当的措施，还应对其以往监控和结果的有效性进行评价并予以记录。7.6.2.6 用于监视和测量规定要求的软件，在使用前应对其是否满足预期的使用要求的能力予以明确和必要的重新确认。7.6.2.7 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7.6.2.8 贮存和校准场所应保持适宜的环境。7.6.2.9 校准结果予以记录。7.7 支持性文件 CX/CL 006-2004 与顾客有关的过程控制程序 CX/CL 007-2004 采购控制程序 CX/CL 008-2004 生产和服务运作控制程序 CX/CL 009-2004 监视和测量装置控制程序 20 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 8 测量分析和改进 版本/修订 A/0 页 次 20/31 实施日期 2004-08-26 8.测量分析和改进 8.1 总则：本公司应策划并实施为实现以下目的所需进行的测量、监控、分析和持续改进过程。a)证实产品符合顾客要求；b)保证质量管理体系的符合性；c)实现质量管理体系有效性的改进。通过监视和测量活动收集并获取关于产品、过程和体系的不合格信息，并对不合格加以分析、评价提出相应的改进措施，以实现不断改进。在测量、分析的方法中包括有统计技术。8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1.01 职责 销售部归口管理顾客满意的监视和测量。8.2.1.02 控制要求 销售部对顾客有关的信息进行收集和调查，并就公司是否已满足其要求的有关信息 进行监控，作为对质量管理体系业绩的测量和客观评价。8.2.1.1 收集信息的内容：a)有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映（包括投诉、抱怨、不满意等）；b)顾客需求的变化；c)市场需求的变化。8.2.1.2 信息收集的方法：a)通过互联网络等媒体收集市场信息；b)通过电话、传真、信函以及走访顾客收集与顾客相关的信息。8.2.1.3 信息的分析和评价：a)销售部应制定顾客满意程度的评价方法；b)正常情况下，每半年由销售部将所收集的信息进行整理和分析，若遇有顾客投诉，并且问题重大时，将直接提交公司，采取紧急措施加以处理，处理结果应保存记录。8.2.2 内部质量审核 8.2.2.01 职责 管理者代表负责内部审核管理工作。8.2.2.02 控制要求 质量管理体系内部审核是质量管理体系自我完善机制的重要活动，第一次内审应在管理评审和第三方审核前进行，其余按标准要求进行。本公司将通过内部审核，收集有关质量管理体系符合性和有效性的信息，作为对质量管理体系运作情况的评价。8.2.2.1 内部审核策划 办公室根据上年度质量管理体系运作情况及外部环境变化情况，就内部审核的方案进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次，编制 年度内部审核计划 21 质量手册SC/CL-A-2004 浙江有限公司质量手册 8 测量分析和改进 版本/修订 A/0 页 次 21/31 实施日期 2004-08-26 并上报管理者代表审批。8.2.2.2 内审的频次、范围和方法 a)公司规定每间隔12 个月至少对全公司各部门进行依次全面的完整的内部质量体系审核。必要时，管理者代表还将根据公司质量管理体系运作情况及外部环境变化情况以及前次审核的结果，针对不同的范围追加审核的频次；b)内审的方法视情况采用集中式。8.2.2.3 内部审核目的 a)确定质量管理体系是否符合公司所确定的计划安排和质量管理体系文件的要求以及ISO9001：2000 标准的要求；b)确定质量管理体系是否得到有效地实施和保持。8.2.2.4 内审结果及跟踪措施 a)内部审核报告由内审组讨论通过，内审组组长审核签字，报管理者代表批准后，发至相关部门，并按照质量记录控制程序进行管理。b)针对内审中发现的不符合项，由有关责任部门制定纠正措施，报请审核组长确认，并在限定时间内实施改进。对于不符合项的改进情况，由审核员跟踪活动，以验证纠正措施的实施情况。8.2.2.5 内审员 内审员应经过考试合格取得内审员资格证书，并经过公司聘任产生。内审员应具有生产和管理经验的人员担任，负责按照内部审核计划对公司质量管理体系进行内部审核，并记录审核结果。8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.01 职责 质技部归口管理过程的监视和测量。8.2.3.02 控制要求 公司应采用内部质量审核的方法对质量管理过程进行监视，并确保每年至少进行