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进料检验流程 文件编号：TF/QA-C-0005 版 次：A /0 生效日期：2002.4.20 第 1 页 共 2 页 1.目的 通过对进料的检验，严格控制进料质量，满足规定的质量要求。2.适用范围 适用于公司的分供方提供的物料检验工作及客户提供的物料检验工作 3.进料检验流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 NO NO YES Y NO YES IQC 主管 IQC 组长 检验员 检验员 IQC 主管 采购员 采购员/采购主管 工程部PIE 品管主管 根据生产计划、“紧急缺料通知单”制订当日检验计划 与收料员交接“进料检验入库单”，根据检验计划安排相关检验员检验 根据产品抽样检验规定，物料检验标准、确定检验的样本数，到收料组待检区借料抽取样本量 根据物料的样品、物料检验标准或规格书、检验指导书，进行检验 将检验结果填入“进料检验入库单”，合格物料填“OK”，不合格物料填写“进料不良处理单”单号，组长确认 检验不合格：生产不急需，IQC 主管在“进料不良处理单”上签署退货 生产急需，采购员申请特采，主管确认 工程部PIE 工程师对“进料不良处理单”填写评审意见，给出特采的方式：全检/加工/试产，并注明加工/全检单件工时 品管主管根据工程建议签署最终意见：同意特采或退货。紧 急 缺 料 通知单 进 料 检 验 入库单 检验标准、产品 抽 样 检 验规定 物料规格书、检验指导书、进 料 不 良 处理单、进 料 检 验 入库单 进 料 不 良 处理单 确定检验方案 抽样检验 接单 开始 制订检验计划 是否合格 生产 急需 办理特采 审批 进料检验流程 文件编号：TF/QA-C-0005 版 次：A /0 生效日期：2002.4.20 第 2 页 共 2 页 IQC 检验员 组长/收料员 收料员/搬运工 IQC统计员 采购/品管主管 财务 检验合格物料贴绿色允收贴纸 不合格物料贴红色批退贴纸 特采物料贴黄色贴纸，贴纸上注明特采方式，全检/加工 试产物料贴蓝色试产贴纸 IQC 将“进料检验入库单”和“进料不良处理单”和所借料返给收料组 合格物料、物采物料送库，不合格物料置批退区退货 每月统计特采单全检、加工工时，填写“供应商扣款通知单”采购主管，品管主管确认，报财务扣款 进 料 检 验 入库单 进 料 不 良 处理单 供 应 商 扣 款通知单 编制：审核：批准：状态标识，贴贴纸 入库/退货 特采工时 统计扣款 结束 返单