《易游无限手机游戏ISO软件开发文档质量手册》(39页)-质量手册(共48页).pdf

-本资料来自 -本资料来自 -晋城市龙韵实业(shy)有限公司/晋城市龙韵科技开发有限公司 LY/QM-01-2013 质量(zhling)手册 版 本：A 修订(xidng)次：0 状 态：受控 发文(f wn)号：编 制 审 核 批 准 行政部 范锋 柴慧青 2013 年 3 月 1 日发布(fb)2013 年 3 月 1 日实施 -本资料来自 -本资料来自 -质 量 手 册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：00 目录 页 码 共 3 页 第 1页-本资料来自 -本资料来自 -00 目录 01 批准页 02 修改页 03 发布令 04 授权书 05 质量方针、质量标准 06 企业简介 07 组织机构框图 08 质量管理体系框图 09 质量手册管理办法 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6 资源管理 6.1 资源提供 质 量 手 册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0-本资料来自 -本资料来自 -章节号：00 目录 页 码 共 3 页 第 2页 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007-本资料来自 -本资料来自 -版 号 A/0 章节号：00 目录 页 码 共 3 页 第 3页 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 -本资料来自 -本资料来自 -质 量 手 册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：01 批准页 页 码 共 1 页 第 1页 编 制：审 核：批 准：批准日期：2007 年 8 月 6 日 实施日期：2007 年 8 月 6 日 -本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：02 修改页 页 码 共 1 页 第 1页 修 改 记 录 序号 修改章节 修改页码 修改标识 修改人/修改日期 批准人/日期 -本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：03 发布令 页 码 共 1 页 第 1页-本资料来自 -本资料来自 -发 布 令 本公司依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求标准，结合本公司实际，制定本质量手册。质量手册阐明了本公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系作了全面、系统的描述，体现了以顾客为关注焦点等八项质量管理原则。质量手册对内是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，对外是向顾客证明本公司具有提供优质服务控制能力的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。质量手册现经审核、批准，予以发布。自 2007 年 8月 6日起在本公司范围内正式实施。要求本公司全体员工必须严格遵照执行。此令！公司总经理：二二年八月六日 质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0-本资料来自 -本资料来自 -版 号 A/0 章节号：05 质量方针,质量目标 页 码 共 1 页 第 1页 质 量 方 针 技术领先 高质高效 顾客至上 服务精良 质 量 目 标 产品交付合格率 100%系统无故障率 100%服务履约率 100%顾客满意度大于 90%-本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：06 企业简介 页 码 共 1 页 第 1页 企 业 简 介 易游无限(WWW.EUWX.CN)是集手机游戏资讯、游戏下载、手游WAP建站、手游推广为一体的专业网站，公司位于中关村科技园区数字娱乐产业园。由海外归国精英、互联网专家、游戏、通信专业人士共同组建而成。目前www平台与WAP平台已经上线运行，拥有数万款免费手机游戏与收费游戏，和业内众多CP建立紧密合作关系。目前 www、WAP平台即将在全国进行推广，发展前途一片大好，为了更快更好的建好全国最大的手机游戏互动网站，现诚邀有实力和有很好的发展前景的网站与我们一起合作、实现互利共赢的美好局面。与易游无限合作的公司有易游达人,、掌上书城、美国游戏广场等多家，伙伴。我们的服务是以“以先进的技术与管理创建优质的产品和高效率的服务”为宗旨，提供给客户最好的品质、最有效的价值、最及时的市场服务。-本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：07 组织机构框图 页 码 共 1 页 第 1页-本资料来自 -本资料来自 -组织机构框图 质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 董事会 总经理 质量管理部 管理办公设计部 业务部 开发部 项目办公测试部 财务部 人事部 技术支持 开发小组-本资料来自 -本资料来自 -章节号：08 质量管理体系框图 页 码 共 1 页 第 1页 质量管理体系框图 质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 董事会 总经理 质量管理部 管理办公设计部 业务部 开发部 项目办公测试部 管理者代财务部 人事部 技术支持 开发小组-本资料来自 -本资料来自 -版 号 A/0 章节号：09 质量手册管理办法 页 码 共 1 页 第 1页 质量手册管理办法 1、质量手册由公司综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。2、质量手册由公司综合部按公司总经理批准的发放范围发放。3、质量手册分“受控”本和“非受控”本。A）“受控”本发公司领导、有关智能部门，发放时需加盖“受控”印章、并编号，同时登记在册。B）“非受控”本经管理者代表批准，仅提供顾客评价时使用。加盖“非受控”印章，不编号，不受质量手册修改和换版的影响。C）提供给第三方认证机构的质量手册为“受控”本，须加盖“受控”印章、编号和登记。4、质量手册的修改或换版，由公司综合部实施，总经理批准。5、质量手册的新版本实施的同时，原版“受控”本必须收回，收回的“受控”本分“作废”和“作废保留”处理。作废本应销毁，保留本应加盖“作废保留”标识。6、质量手册受控本的持有者要爱护手册，特殊情况损坏或丢失时应及时报告、并提出申请，由管理者代表批准后方可补发；若持有者调离，应交回质量手册。-本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：1 范围 页 码 共 1 页 第 1页 1 范围 1.1 总则 本公司依据 GB/T190012000 标准的要求建立质量管理体系，编制公司质量管理的质量手册及相关支持性程序文件。1.1.1质量手册阐明了本公司质量管理体系要求，证明本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务。1.1.2 通过本公司质量管理体系的有效运行，防止各过程中不合格产品项（服务）的产生。1.1.3 对本公司的质量管理体系进行持续改进，以保证达到顾客的要求和适用法律法规的要求，使顾客满意。1.1.4 本公司的质量管理体系覆盖了公司领导层、职能部门。1.1.5 本公司质量管理体系要求适用于公司的软件项目开发,软件服务。1.2 应用 公司质量手册依据 GB/T190012000 标准要求，并结合本公司的实际情况编制。标准的各项要求均运用于本公司，质量手册未对标准的要求条款进行剪裁。-本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：2 引用标准 页 码 共 1 页 第 1页-本资料来自 -本资料来自 -2 引用标准 2.1 GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语 2.2 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求 2.3 GB/T 190042000 idt ISO 9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南 2.4 相关法律法规 2.4.1 中华人民共和国标准法 2.4.2 计算机软件保护条例 2.5 行业标准、规范 2.5.1 GB/T11457-1995 软件工程术语 2.5.2 GB/T12504-1990 计算机软件质量保证计划规范 2.5.3 GB/T8566-1995 信息技术 软件生存期过程 2.5.4 GB/T8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南 2.5.5 GB/T1526-1989 信息处理 数据流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 2.5.6 GB/T12505-1990 计算机软件配置管理计划规范 2.5.7 GB/T17544-1998信息技术/软件包/质量要求和测试 附录 A/附录 B/附录 C 2.5.8 GB/T16260-1996 信息技术/软件产品评价/质量特性及其使用指南 附录 A 质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0-本资料来自 -本资料来自 -章节号：3 术语与定义 页 码 共 2 页 第 1页 3 术语和定义 3.1 本手册采用GB/T 190002000 质量管理体系 基础和术语给出的术语和定义。3.2 本手册采用的供应链为：供方 组织 顾客 3.3 供方提供了产品的组织或个人。3.4 组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，即为本公司。3.5 顾客接受服务的组织或个人，即本公司服务的接受单位或个人。3.6 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.7 产品过程的结果。本公司的主要产品为软件项目及服务。3.8 程序为进行某项活动或过程所规定的途径。3.9 本手册采用的其它术语 a）测试用例 为验证测试而使用的相关测试数据、流程。b）建模 根据需求对软件进行模型设计，并以图或文档的形式反映出来。c）验收测试 确定一系统是否符合其验收准则，使客户能确定是否接收此系统的正式测试。d）需方 从供方获得或得到一个系统、产品或服务的一个机构。注：需方可以是买主、客户、拥有者、用户、采购人圆荆。e）体系结构设计 1）定义一组硬件和软件元素及其接口的过程，其目的是为开发一计算机系统而建立其主体结构。2）体系结构设计过程的结果。f）配置 1）计算机系统或网络按照其功能部件的特点、数量和主要特性而确定的排列。具体地讲，配置 一词可以指 硬件配置或软件配置。2）为确定系统或系统组成部分的特定版本而提出的需求、设计和实现。3）在技术文档中制定的并在产品中体现的硬件、软件的功能和（或）物理特性。g）数据 事实、概念或指令的形式化的表现形式，它适于由人或自动装置进行通信、解释或处理。质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007-本资料来自 -本资料来自 -版 号 A/0 章节号：3 术语与定义 页 码 共 2 页 第 2页 h）功能规格说明 确定系统或系统组成部分必须执行的功能的规格说明。i）迭代 1）重复执行给定的程序设计语言语句序列，直到满足给定条件或当给定条件为真时为止的过 程。2）对循环的一次执行。j）需求分析 1）研究用户要求以得到系统或软件需求的定义的过程。2）对系统需求或软件需求的验证。k）评审 对现有的或提出的设计开发或其他过程所做的正式评估和审查，其目的是找出可能会影响产品，过程或服务工作适用性和环境方面的设计缺陷并采取补救措施，以及（或者）找出在性能、安全性和经 济方面的可能的改进。m)BUG 软件产品的缺陷，错误、问题等。3.10 有关软件的其它术语参考GB/T11457-1995 软件工程术语 -本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：4 质量管理体系 页 码 共 3 页 第 1页 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 本公司根据 GB/T 190012000质量管理体系 要求标准的规定，结合实际情况，建立了质量管理体系，编制了质量手册，程度文件和支持性文件。4.1.2 本公司在质量手册中阐明了质量方针和质量目标，质量手册、程度文件和支持性文件将在实施中通过内外评价，予以持续改进，确保质量管理体系的适宜性和有效行。4.1.3 质量手册中对本公司的质量管理体系要求作了明确的规定和描述，是本公司所有与质量有关活动的准则，要求全体员工理解和执行，确保质量管理体系有效运行。4.1.4 质量手册对本公司的质量管理体系的持续改进作了明确的规定，以期通过对体系过程的改进，持续赢得顾客满意。4.1.5 按照GB/T 190012000质量管理体系 要求标准的规定，结合本公司实际情况，经识别和策划确定：4.1.5.1 质量管理体系过程和服务过程 1）质量管理体系过程（见第 2 页图）2）软件开发过程（见第 2 页图）4.5.1.2 明确本公司所确定的各过程之间的顺序和相互之间的关系和作用。4.1.5.3 规定了保证质量管理体系和各过程有效运行的控制准则和方法（见“程序文件清单”）。4.1.5.4 建立了适宜的渠道，以保证及时获得必要的信息和资源，支持过程的有效运作和监控。4.1.5.5 公司将采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监控和分析，确保经过策划的结果得以实现，并寻求机会，实施持续改进。4.1.5.6 公司外包过程 公司外包过程见项目产品开发策划控制程序管理。4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1 本公司经策划制定了质量方针和质量目标，经公司总经理批准予以发布：-本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：4 质量管理体系 页 码 共 3 页 第 2页-本资料来自 -本资料来自 -1)质量管理体系过程 2)软件开发过程 质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 洽谈项目 签订合同 项目立项与策划 需求分析 软件设计 软件编码 软件测试 产品包装 交付产品 合同评 审 设计评 审 需求评 审 编码评 审 质量管理体系持续改顾客要求 管理职责 资源管理 测量分析和改进 顾客满意 产品 增殖活信息流()产品实现 与客户有关的过程 服务提供-本资料来自 -本资料来自 -章节号：4 质量管理体系 页 码 共 3 页 第 3页 质量方针：技术领先、高质高效、顾客至上、服务精良。质量目标：产品交付合格率 100%；系统无故障率 100%；服务履约率 100%；顾客满意度大于 90%。4.2.1.2 本公司规定质量方针应在管理评审中予以评审，质量目标将在质量管理体系运行过程中予以测量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。4.2.1.3 本公司质量管理体系文件包括：1）质量手册（含质量方针、质量目标）2）程序文件 3）本公司所识别和策划确定的主要过程（包括特殊过程）的运行和控制所需的文件。4）GB/T 190012000 标准要求和本公司实际需要的质量记录。5）对特定项目和合同经策划需编制的质量计划及其质量记录。4.2.1.4 本公司对质量管理体系文件和质量记录规定了管理办法，制定了文件控制程序和质量记录控制程序，确保质量管理体系及其所履盖的所有过程有效运行并提供有效的依据。4.2.2 质量手册 4.2.2.1 本公司依据GB/T 190012000 质量管理体系 要求标准，结合本公司的实际编制本质量手册，对公司的质量管理体系作出了总体规定，是公司质量活动的纲领性文件。4.2.2.2 本公司的质量管理体系所履盖的产品主要为软件、软件技术服务。4.2.2.3 本公司的质量管理体系所履盖组织机构为公司领导、各职能部门。4.2.2.4 本公司的质量手册所引用的程序文件和其他支持性文件已列入质量管理体系文件清单。4.2.2.5 本公司质量管理体系过程之间的相互关系和顺序见本手册 4.1.5条款的规定。4.2.3 文件控制 4.2.3.1 本公司制定并实施文件控制程序，对质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、管理、修改、换版、复制、收回、作废及作废保留，均作出了明确的规定，确保体系文件得到有效的控制。4.2.3.2 文件发布要得到授权批准，确保其充分性与适宜性。4.2.3.3 本公司质量管理文件必要时将在管理评审中予以评审，保证其适宜性和有效性。如有更新，须再次批准。4.2.3.4 质量管理体系文件均附有修改状态记录及标识，便于检索和识别。4.2.3.5 严格管理质量管理体系文件，确保各使用场所均使用现行有效版本。4.2.3.6 文件使用过程中保持清晰，并有良好的保存条件且易于识别、易于检索。4.2.3.7 识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制分发。4.2.3.8 对作废的文件应及时收回处理，防止误用；对作废保留的文件作标识，防止作废文件的非预期使用。4.2.4 记录控制 4.2.4.1 本公司制定并实施质量记录控制程序，对质量记录的填写、标识、贮存、保护、保存期限和处置作出了明确规定。4.2.4.2 质量记录的形式：文字、图表、电子媒体等。4.2.4.3 质量记录是质量管理体系运行、服务和过程符合要求的客观证据，其内容必须准 质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007-本资料来自 -本资料来自 -版 号 A/0 章节号：5 管理职责 页 码 共 6 页 第 1页 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1 公司总经理充分理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并将及时地以多种形式向企业全体员工灌输这种意识，要求企业员工充分认识顾客要求与法律法规要求对公司生存与发展的重要性。5.1.2 为保证顾客要求和法律法规要求得以实现，结合企业的具体情况，制定发布了公司的质量方针和质量目标，作为本公司在质量方面的追求和方向。5.1.3 鉴于本公司的企业特点，要求全体员工具备充分的质量意识，认真分析，严格要求，精心开发，确保服务质量符合规定要求。5.1.4 本公司总经理将通过定期主持管理评审，对质量方针和质量目标的实现状况、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价。5.1.5 本公司已建立了内、外部沟通渠道，确保总经理能够获得建立和改进质量管理体系的必要信息和资源，以使质量管理体系持续得到改进和提高。5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 本公司领导层将通过各种渠道和方法（见 7.2.1）收集、识别和理解顾客明示的或隐含的要求和期望，以及法律、法规方面的要求，明确企业应尽的与服务有关的责任和义务。5.2.2 本公司以顾客满意为目标，分析、研究、确定顾客的要求、期望和法律法规要求，通过建立质量管理体系而转化为企业的技术和服务的要求，并通过持续改进保证质量管理体系的适宜性。5.2.3 本公司通过质量管理体系的有效运行，保证上述要求、期望得以实现。5.3 质量方针 5.3.1 本公司的质量方针与“以先进的技术与管理创建优质的产品和高效率的服务”的公司宗旨相适应，是在满足顾客要求和法律法规要求的基础上制定和发布的。5.3.2 质量方针是制定和评价质量目标及建立、实施和改进质量管理体系的框架和基础。5.3.3 本公司的质量方针已通过各种渠道的培训和宣传，要求全体员工熟知和理解，并认真贯彻执行。5.3.4 本公司质量方针的实现情况、持续适宜性将在定期的管理评审中得到评价，必要时将予以改进和提高。5.4 策划 5.4.1 质量目标 1）本公司的质量目标是以质量方针为框架制定和发布的，与质量方针保持一致性。2）质量目标以量化值表示，即是可测量的。质量目标包括了满足产品（服务）要求所需的内容。3）质量目标已通过培训和宣传，达到公司各职能部门和各层次人员都能理解，在各职能部门和各层次进行分解，以利执行和考核。5.4.2 质量管理体系策划 1）经策划，本公司确定了质量管理体系的过程（见 4.15条款）。2）质量管理体系策划输出的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等支持性文件和质量记录表格等。3）对特定的过程、项目和合同，将进行质量策划，并编制质量计划，以保证质量目标-本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：5 管理职责 页 码 共 6 页 第 2页 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 公司最高管理者为实现质量方针和质量目标，建立了完善的组织机构（见 07章节）对公司各部门及人员的职责和权限予以规定，明确沟通渠道，以促进有效的质量管理。5.5.1.1 公司总经理质量职责和权限 1）负责传达、宣传和贯彻执行国家的方针政策、法律、法规及上级有关质量工作的规定。并向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。2）全面负责公司的生产经营、质量管理工作，确保顾客满意,对董事会负责。3）组织制定和批准发布本公司的质量方针和质量目标，管理、监督和考核质量方针和质量目标的实现。4）负责组织市场调研、业务开发，制定本公司中、长期规划和发展战略。5）负责公司的资源管理，为质量管理体系配备符合要求的资源。6）负责确定公司的组织机构，并赋予其职责和权限。7）负责组织和主持公司的质量管理体系的策划，主持管理评审。8）任命管理者代表，并明确其职责和权限。5.5.1.2 质量管理部的质量职责和权限 1）具体负责公司质量管理和经营管理工作，并对总经理负责。2）协助总经理组织制定公司质量规划，监督检查执行情况。3）负责贯彻执行国际、国家、行业、地方技术政策、标准和法规。4）负责组织国内外软件项目、软件实施方案和质量保证措施的制定、技术攻关和技术改进的审核和实施。5）负责主持项目问题的调查、分析、并提出处理意见。6）负责满足服务要求的实现过程的策划、生产和服务运作，内部审核，过程的监视和测量，数据分析及改进，纠正措施和预防措施等管理工作。7）参与公司质量管理体系的管理评审。5.5.1.3质量管理部主管的质量职责和权限 质量管理部主管在总经理的领导下，贯彻公司质量方针，负责组织领导公司科技发展、工程技术管理工作，参与质量管理工作。对重大技术问题进行最终决策。其主要职责为：1）协助制定全公司的质量方针和质量上目标，参与管理评审。2）组织编写公司的科技发展规划，审核设计、开发部门的技术发展规划，协助总经理审定开发、业务建设和人才培训的长远规划。3）指导和审定公司软件开发、服务项目的主要技术方案、主要技术关键和控制。4）审核公司软件项目产品。5）对公司软件开发、服务项目产品质量负领导责任。参与开发、服务产品重大质量事故的剖析和处理。5.5.1.3管理办公室质量职责和权限 1）负责贯彻执行公司的各项管理制度。2）负责质量管理体系文件和质量记录的归口管理工作。3）参与公司质量体系的建立、审核、评审和复审。-本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：5 管理职责 页 码 共 6 页 第 3页-本资料来自 -本资料来自 -4）根据总经理安排，为公司配置充分的人力资源，并监督检查人力资源控制程序的执行情况。5）按照各部门提出的需求负责公司员工培训、教育计划的制定和实施，建立培训台账，负责组织对员工的考核工作，并保存考核结果。并对员工档案实施有效管理。6）负责公司行政业务的日常工作。7）总经理交办的其它工作。5.5.1.4 设计部质量职责权限 1）具体负责公司软件设计管理工作。2）学习和贯彻执行国家的有关的方针政策、法律法规、技术标准、技术规范。3）负责公司项目产品开发策划控制程序和设计评审控制程序的执行。4）负责收集有关设计质量信息资料、分析整理、提交管理评审。5）负责对设计工作中不合格项的控制、检查、监督、跟踪和管理工作。5.5.1.5 开发部质量职责和权限 1）学习和贯彻执行国家的有关的方针政策、法律法规、技术标准、技术规范。2）负责项目开发技术管理工作。编制、完善公司开发工作规范、操作规程、作业指导书。3）协助质量管理部主管对公司软件开发范围内重大质量事故的调查，分析原因，提出处理意见。4）负责对开发工作中的试验检测、验证及不合格品的控制等检查监督、跟踪和管理工作。5）负责收集有关工程开发质量信息资料，分析整理，提交管理评审。6）监督检查驻外开发小组对相关程序文件的执行情况，并对驻外开发小组和开发人员进行考核。5.5.1.6 业务部质量职责和权限 1）协助公司领导层贯彻国家的经济政策及确定正确的经营目标和科学的经营对策，组织公司年度经营计划的实施。2）组织或协助制定公司经营管理规章制度，并监督检查规章制度的执行情况。3）组织公司业务开发，负责合同评审、投标及签订项目合同等项工作。4）负责各项目在合同履行过程中的协调工作。5）分析、研究和确定顾客明示的和隐含的要求和期望，以及法律、法规方面的要求。5.5.1.7 项目管理办公室质量职责和权限 1）学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。2）负责公司所有项目的资源、开发过程的控制，在工作过程中对人员素质和技能、设备、开发方案及开发环境实施全面控制，保证工作质量。3）负责对项目状态的报告与审计，对项目过程实施控制，并采取纠正与预防措施。4）负责对项目需求的控制与软件项目的配置管理，监督监视与审计状态控制程序、配置管理控制程序的执行。5）做好开发过程的设计评审控制工作，监督设计评审控制程序的执行。6）对与顾客有关的过程实施监督，做好与顾客的沟通及服务工作。）负责指导、协调项目经理正常开展工作。质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：5 管理职责 页 码 共 6页 第 4 页-本资料来自 -本资料来自 -5.5.1.8 测试部质量职责权限 1）学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。2）贯彻和执行软件相关的法规、国际国内标准、行业标准。3）负责公司软件项目的测试工作，对测试过程进行控制，提供测试工具、设备、方案及测试环境，保证工作质量。4）参与需求、设计、代码的评审工作，做好与开发人员的沟通。5）按规定对软件、开发过程及成品实施测试，对不合格项品实施控制。5.5.1.9 驻外开发小组质量职责和权限 1）学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。2）提高质量意识、认真执行开发实施细则和操作规程，在工作过程中对人员素质和技能、设备、方案及开发环境实施全面控制，保证工作质量。3）按规定对所开发的软件、过程及成品实施检查与试验，对不合格品实施控制，并采取纠正与预防措施。4）对内审中的不合格项及时采取纠正措施。5）做好生产过程的产品防护工作，并做好顾客财产的验收、防护。6）对与顾客有关的过程实施控制，做好与顾客的沟通及服务工作。7）按计划完成开发任务，并实现质量目标。8）负责指导开发人员正常开展工作，并对开发人员进行考核。5.5.1.10 公司制定了“各级人员岗位职责”，对各部门负责人及其他与质量活动有关人员的职责和权限作了明确的规定。质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0-本资料来自 -本资料来自 -章节号：5 质量职责 页 码 共 6 页 第 5页 5.5.2 管理者代表 公司总经理任命副总经理兼任管理者代表，除其原有的职责外，还具有以下职责和权限：1）负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。2）向总经理报告质量管理体系的业绩和运行情况，包括改进的需求。3）负责提高全体员工的质量意识，要求全体员工理解顾客要求对企业的重要性，认识到企业依存于顾客，要靠全体员工的优质服务保证顾客的满意。4）负责与质量体系有关的内、外部沟通和联络工作，并处理质量管理体系运行中的有关问题。5）负责组织公司质量管理体系的内部审核工作。5.5.3 内部沟通 5.5.3.1 公司就质量管理体系运行情况及其有效性，在各职能部门和各层次人员之间交流信息，增进理解，实现信息和资源共享，提高工作效率和服务质量。5.5.3.2 内部沟通主要以定期或不定期的工作例会、碰头会、质量专题会或公司文件、通知等形式开展。5.5.3.3 公司领导通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的观念，如公司文件、公开奖罚、各种会议等一切适当的方式。5.5.3.4 员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息。5.5.3.5 必要时应有记录并保存。5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.1.1 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司规定每年至少进行一次管理评审，以评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，确保质量方针和质量目标的实现。5.6.1.2 当社会环境和法律法规发生变更、市场需求和公司的组织机构有较大变化、顾客有较多投诉和本公司服务质量连续发生事故时，公司将追加管理评审。5.6.1.3 管理评审以会议形式进行，公司总经理主持，各职能部门负责准备资料，综合部记录、整理、归档保存。5.6.2 评审输入 5.6.2.1 评审输入是评审有效实施的前提条件，为评审提供充分和准确的信息，其内容包括 1）质量管理体系的运行状况。2）本公司内外部审核结果及自我评定；3）顾客反馈的信息，包括顾客满意度测量结果及顾客投诉等；4）软件开发服务状况、服务产品和开发过程的质量状况；5）质量管理体系运行中的业绩及质量方针和质量目标状况；6）预防和纠正措施的实施情况及改进机会；7）以往管理评审的跟踪措施；8）可能影响质量管理体系的各种变化，包括外部环境和自身的变化；9）其他需进行评审的问题和建议；10）对质量管理体系运行情况提出改进建议。5.6.2.2 参加评审人员应充分分析和讨论，由公司总经理主持作出结论性意见。质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007-本资料来自 -本资料来自 -版 号 A/0 章节号：5 质量职责 页 码 共 6 页 第 6页 2）公司的质量方针和质量目标的改进措施；3）质量管理体系及其过程的改进措施；4）有关顾客要求的满意程度及改进措施；5）有关产品的提高和改进的要求；6）质量体系有效运行所必要的资源需求。5.6.3.2 管理评审的结果应作好记录，并予保存。5.6.3.3 对提出需改进的要求，本公司将制定和实施改进措施，并对改进有效性跟踪验证，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并得到提高。-本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：6 资源管理 页 码 共 1 页 第 1页 6 资源管理 6.1 资源提供 6.1.1 公司为实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的过程和改进这些过程，提供和配备了充足的资源，包括人力资源、基础设施、设备、软件、信息、工作环境和财务资源。6.1.2 及时地识别内、外部变化所引起的资源需求及为达到顾客满意所需要的资源。实施动态管理，及时调整及提供符合变化要求的资源。6.1.3 充分地识别和确认顾客的要求及为达到顾客满意所需要的资源，并通过满足顾客要求，提高顾客满意度。6.2 人力资源 6.2.1 总则 1）公司根据质量管理体系工作岗位职责对人员能力需求进行了识别。2）本公司已安排了具有一定能力且能胜任的人员承担质量管理体系所确定的管理职责和从事质量活动。3）人员的能力依据个人的接受教育状况和经历、培训情况和具体的工作技能而确定。4）公司将对每个人的业绩进行考核，实施动态管理。6.2.2 能力、意识和培训 1）识别了从事影响整体业绩及影响服务质量活动的人员，并对人员的能力要求加以确定，同时规定了职责和权限。2）公司将提供机会和条件，通过培训使从事质量活动的人员，具备相应的知识和专业技能，以满足质量活动的需求。必要时聘请有能力的人员补充需求。3）通过培训提高全体员工的质量意识，充分认识和理解本职工工作和所从事的质量活动重要性和关联性，以良好的工作保证质量活动符合要求和质量体系的有效运行，实现企业的质量方针和质量目标。4）公司对新上岗人员进行岗前培训，使其具备上岗能力后方可上岗。5）培训的效果，本公司将通过适当的方式进行评价，保证培训目标的实现。培训的的记录予以保存，保存期限按质量记录控制程序执行。6.3 基础设施 本公司识别了满足提供优质、高效技术服务和开发服务所必备的设施、设备，并同时对其进行了必要的维护、保养，确保持续满足开发需要。6.3.1 公司具有符合开发与服务需要的测试服务设备和办公场所。6.3.2 提供给驻外开发项目临时办公场所、生活场所（租用）及相关设施。6.3.3 按合同要求，配备生产开发设备（测量、检测、试验仪器设备）、办公设备（电脑、复印机、传真机等）及相关开发软件。6.3.4 各部门人员保持与公司及外界的通讯畅通，并配有必要的通讯,交通工具及后勤设施。6.4 工作环境 6.4.1 公司按服务要求确定工作环境，并对环境中的有关因素予以管理和控制。6.4.2 公司努力为员工创造一个严谨、和谐的工作氛围，创建积极向上的企业文化，形成奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使员工以良好的精神风貌和优质的工作业绩增强顾客满-本资料来自 -本资料来自 -质量手册 文件编号 EUWX/QM 01-2007 版 号 A/0 章节号：7 产品实现 页 码 共 7 页 第 1页-本资料来自 -本资料来自 -7 产品实现 7.1 产品实现的策划 产品实现过程的策划是将质量管理体系的过程控制应用于具体产品项目，确保产品达到质量要求，获得顾客满意的重要手段。实现过程的策划要与质量管理体系的要求相一致，并以适应公司运作的方式形成产品项目实施方案。7.1.1 适用范围 适用于质量管理体系覆盖的所有产品实现过程的策划。开发主要过程以明示于 4.1.5.1之 2）。7.1.2 策划内容 1）经策划，已确定了公司的质量目标为服务履约率为 100%，系统无故障率 100%，软件产品和开发项目交付合格率 100%，顾客满意度大于 90%。2）根据有关规范、标准及合同约定，规定了对产品（即服务）的质量要求。3）确定了产品实现过程（即软件开发过程）见 4.1.5.1之 2、3).4）在程序文件及支持性文件中对生产（服务）过程及过程控制方法、措施明确。5）确定关键工序和特殊过程，拟定对其进行有效控制的措施和技术方案。6）针对项目的特点及规模，确定资源的需求。7）根据顾客的要求，按质量评定标准对过程质量参数进行监视和测量。8）确定产品实现过程所必须的质量记录并收集与保管。9）明确了服务实现过程中的各岗位职责。7.1.3 质量计划 对特定的项目和合同，在产品实现之前进行实现过程的策划，必要时编写“质量计划”，质量计划内容包括：1）产品的质量目标。2）过程控制所需的指导性文件，文件内容应与质量管理体系要求一致，必要时可引