工单清尾管理办法程序文件380.pdf

分发部门 1.管理中心：总经办，人力资源部，财务部，总务部 2.研发中心：硬件部，软件部，测试部，结构平面部，产品数据管理部 3.营销中心：国内业务部，代工/国际业务部，模块 1/2 部，电商 1/2 部 4.供应链中心：制造部(SMT 部/制造装配部)，工程部，品质部，客服返修部 供应链管理部(PMC 部/采购部/仓库/物流)注：方框内打勾为文件所分发部门。编制 会审 总经办：日期：人 力 资源：日期：研发：日期：采购：日期：PMC:日期：仓库：日期：销售：日期：品质：日期：工程：日期：制造：日期：维修：日期：财务：日期：批准 受控文件章 1 目 的 1.1 规范工厂订单清尾流程，使订单快速关闭，降低产线库存的周转，以达满足客户出货需求。2 范围 2.1 供应链体系中的制造部、工程部、PMC 部、品质部。3 职责 3.1 制造部：负责落实生产过程中所有不良品的清尾及工单批量的全部入库。3.2 工程部：负责功能不良的维修，资料及设备的调试，不良品的分析处理。版本记录 版次 修订内容 制订/修订人 生效日期 备注 1.0 初次发行 2016-06-30 3.3 PMC 部：负责物料的跟进，人力、各相关设备等资源的统一调配，在 SAP 系统上及时的关闭订单。3.4 品质部：负责将制造部送检的清尾产品及时的全检完成，并监督制造部按相关的包装要求进行包装完成。4 定义 4.1 清尾产品：第一次生产未通过的产品为清尾产品，含外观不良、功能不良、物料欠缺的产品。4.2 正常的清尾时间：计划排完的次日开始计算，10 个工作日为合理的订单清尾时间。4.3 外在不可抗拒的因素：物料异常重新补料需要的时间，制程不良处理的时间，品质异常处理的时间，订单临时叫停处理的时间。5 划分内容 5.1 制造部职责明细划分 5.1.3 维修好的功能不良品制造部在重跑流程，并在两个工作日内测试完，若有二次维修的及时转到工程维修部。维修好的清尾产品制造部在 5 个工作日内完成组包装的清尾，并跟进到入库。5.1.4 在不可抗拒因素处理完成后，制造部根据前两工作职责在 10 个工作日内完成订单清尾。5.2 工程部职责明细划分 5.2.1 制程中作业及工艺上批量不良品由工程部全程指导跟进处理。5.2.2 制造部要对产线的不良品进行标识清楚（不良代码）5.2.3 产线确认好功能不良品转给工程维修做好相关的转板记录，工程部应在次日起三个工作日内全部维修好并转回给产线，如有二次维修的产品产线在一个工作日内转回并记录好，工程维修在一个工作日内完成所有二次维修的清尾产品.5.2.4 清尾产品的资料及设备调试，工程部人员应在不影响产线正常计划调试的前提下完成作业，原则上不超过 2H。5.3PMC 部职责明细划分 5.3.1PMC 部负责未结订单表格的汇总并准确的记录好排完计划的日期，若遇到外在不可抗拒因素的异常则备注清楚，并把异常处理完成的日期视为排完计划日期。5.3.2 所有的物料异常制造部在 PMC 排计划的两个工作日内准确的统计好数及原因并提供到 PMC 处，PMC 核对数量以后查清库存并及时提供到采购部，要求采购部在三个工作日内回复物料补回日期，及时跟进所回复的日期并稽核。5.3.4PMC 部每天上午及下午进行系统关单一次，若物料扣数异常的通知相关车间的主管在 4 个小时的工作时间内处理完成。5.3.5PMC 部根据订单交期的先后顺序要求产线清尾。5.4 品质部职责明细划分 5.4.1 对上线后的来料不良品的判定及 OA 通报。5.4.2 对产线清尾过程中全程监控防止用错料用少料。一个工作日时间内检验完成，200PCS 以上的两个工作日内检验完成。对于网卡类的产品送检数量在 200PCS 以下的在 4 个小时的工作时间内检验完成，200PCS 以上的在一个工作日时间内检验完成。6 总结 6.1 本文件自发行日起生效，请各相关部门人员严格按文件内容执行。目标为订单排完计划后 10 个工作日内关单完成，请各部门相互监督、相互协助、相互稽核共同达成。7 责任担当 7.1 关单日期无故延迟由制造部、工程部、PMC 部、品质部按 4：3：1：2 的比例承担责任。