材料管理办法66.pdf

材料管理办法 一、物资计划管理 ，一，需求计划编报方法及程序 1.编报要求:材料使用单位编制需求计划每月20 日前经分管部室、经营部审核后2 日前报供应部供应部汇总后经经营部审核后上报上级公司,尤其特殊情况下出现的非正常消耗和有关工艺变更、新增项目等 也必须在需求计划中体现,在计划中要特别备注，以便供应部及时统一编制采购计划积极组织货源。2。编报程序：材料使用单位提出需求计划申请?材料分类分管部室审核?分管领导审批？经营部审核？报供应部计划员审核、汇总?供应部计划员汇总经总经理签字后上报上级公司。,二,考核办法 材料使用单位迟报或不报计划的影响安全生产的由材料使用单位负责。2。对需求计划上报不实、审核单位把关不严、考虑不周造成积压三个月以上的按积压物资金额的对有关人员进行罚款，所罚金额按比例,需求计划编制人员:需求计划单位负责人:审核部室负责人1：。5:1，分摊该项工作由供应部负责考核结果报经营部执行。供应部无需求计划采购造成积压三个月以上的,或不提供因需求计划造成物资积压的考核结果,按积压物资金额的50%对有关人员进行罚款,所罚金额按比例,供应部计划员:供应部负责人=:1.5,分摊该项工作由经营部负责考核执行。3。月度生产急用计划,临时计划，一经采购到货后不能在当月领出使用而造成积压的，允许余留10%,超出部分按积压物资的10对责任单位进行处罚.工作面安装、回撤以及计划外工程等单项材料计划的使用周期超过两个月的余留部分视为积压按积压物资价值的 5%对责任单位进行处罚该项工作由供应部负责考核结果报经营部执行,如供应部不提供考核结果处罚责任由供应部承担。4。需求计划上报后使用单位、分管职能部室加强跟踪管理监督计划到货率。需求计划已上报供应部未到货而影响正常安全生产、加工、修理等责任由供应部承担。5。正常生产材料原则上不允许“临时计划”的发生临时计划必须是月度需求计划、采购计划均未列入的物资.正常生产常用物资凡发生临时计划的分别对有关单位负责人,材料使用单位、业务分管部室,处以00 元的罚款。特殊情况除外，当月安全生产发生重大调整或当月上级突然通知的重要紧急检查及临时需补充的低值易耗品、办公用品跨月的检查纳入单项计划考核，.6.供应部如按要求及时准确提供需求计划和急用计划考核结果奖励计划员0元/月部门负责人 20元/月。二、材料采购管理 。供应部对全公司物资采购实行统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理.2.物资采购必须严格按照上级公司批复进行采购。3。物资采购按规定应采取招议标方式进行并签定合同，个别急用物资允许自购的必须经领导批准上级公司统购的经上级公司批准后方可采购，。.合同内容必须完整、明确、清晰必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法、验收办法、违约责任等。5.自购物资采购时选择供货单位要尽可能实行“五比一看，比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益，坚持“六不采购”原则,无预算不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远的、库存有市场能随时进货的不提前采购,。6.地产材料及三类物资本着就地就近订购原则货比三家、随购随用减少储备资金占用。三、材料验收管理 1。物资到矿后由供应部通知分管部室及相关单位到场验收。2.验收人员根据验收规定进行检验并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、验收人名、“三证一标”等填入物资到货验收记录本内。3。物资检验确认质量、数量及其他资料无误后验收员填写检验记录开具物资到货验收四联单,保管员一联、送货人员一联、验收员一联、计划员一联,保管员办理入库手续时到货验收单必须三方，经营部、供应部、各专业部 室,签字任何一方不见实物不得签字。对于技术性强的物资必须派专业人员到场参与验收并签字确认无质量问题方可办理入库手续。对验收不合格的物资不得入库财务部收到三方签字后方可挂账。4。物资到货验收人员实行责任追究制度因玩忽职守、弄虚作假或通知后验收人员不参加验收造成影响生产或使企业经济受到损失的对分管部室罚款0-5元/月对物资到货验收负责的分管部室给予0500 元/月的奖励,奖罚由各部室自行二次分配,.5。物资入库验收单位分工明细表见附表一。四、材料领用、发放管理 ,一,预算内材料领用程序 领用月度生产经营计划中列入的材料时领料单位出具领料单，五联单：一联经营部存查、二联成本会计核算、三联仓库登记、四联拨入单位凭证、五联计划员存，先经业务部室审核再经经营部审批后方可到供应部领料。，二，预算外材料领用程序 1。领料单位写出书面申请及具体理由提供相关的技术资料。报业务部室、分管领导及总经理审核并签署具体意见。3。报经营部审批后方可到供应部领用.,三,其它规定 1。供应部发放材料依据 ，,供应部发放材料依据经营部终审的材料领用单发放，2，如遇特殊情况使用材料时经调度室或公司领导安排供应部可先行发料事后用料单位补出库手续补办手续必须在 2 天内办理完毕.否则对领料单位负责人罚款 100 元次材料员罚款0 元/次费用由领料单位承担。2.供应部发放材料时要遵循“有旧不发新”“先进先发”的原则发放材料.对于不按此原则发放者每发现一次对供应部部长罚款0 元导致材料腐烂、变质及失效的按损失的原值对供应部罚款。3.使用单位领用旧材料时由分管部室签字、经营部审批后供应部方可发放领料手续按旧材料领用程序办理。,四,材料考核管理 1。经营部对区队,有材料计划指标的部室,材料消耗金额进行考核按材料节超总额进行兑现材料节超按0兑现管理人员50%纳入单位工资考核分配标准：队长、副职、材料员、按照 1、0。8、。系数执行,2经营部是全矿材料消耗的主要管理和考核部门当月材料与全矿材料消耗节约总额的 1%挂钩奖励,超支时按超支总额的%处罚。五、材料码放及日常管理 ,一，材料码放管理 1。考核方式:经营部每月 8、18、8 日组织各区队材料员对现场材料码放及三级仓库检查评比月底汇总当月兑 现。2.奖罚标准:做的好的单位对负责人奖励0 元/月,落后的单位对负责人罚款100 元/月。材料员奖罚按照队长 0的系数执行.材料员不参加检查的每次处罚负责人 10元材料员0 元，经营部现场材料管理人员按当月管理情况每人按 20，600 元/月限额奖罚.3材料码放评分标准见附表二。,二，材料日常管理 1。各单位材料必须按有关规定,如安全技术措施规定、设备技术说明书规定等,合理使用。不按规定使用造成材料浪费的按材料原值对用料单位罚款 2.各单位储存料不得超出3 天的用料范围现场储存的材料使用按照“先到先用的原则严禁材料长期存放不用每发现一次对主管队长罚款50 元。如发现长期存放不用造成材料腐朽、变质、失效、损坏者对用料单位按材料原值罚款。工作地点存放的材料不准被浮煤、浮渣或其它杂物埋住 否则罚责任单位200 元/处罚主管队长50 元/处。4。工作地点转移时剩余材料应及时回收否则罚责任单位 200 元处罚主管队长元/处并及时清理逾期不清理者每推迟天加倍处罚。违规使用材料者按材料原值处罚责任单位对主管队长及主要责任人各罚款 2元/处 6。井下材料不得乱扔乱放.否则价格低于0 元的材 料按0件对责任单位进行罚款高于 20 元的材料按0 元/件对责任单位进行罚款。并罚主管队长10/件。同时下发材料整改通知单逾期不整改的每推迟一天加倍处罚。.擅自截断大型材料造成浪费的按材料原值处罚责任单位对主管队长及主要责任人各罚款 50 元/次。.道轨、管路及配件未及时回收按以下标准处罚责任单位:道轨 50 元/根,2寸管 20 元根,寸管 4元/根,寸管 60 元/根，道夹板、管卡 5 元件。，三，柱、梁及钢棚管理 1。职责划分 ，1,经营部负责井下柱、梁、柱鞋、钢棚的日常管理和月末考核工作做到帐物相符。,2,供应部负责地面柱、梁、柱鞋、钢棚的日常管理、调拨和发放工作做到帐物相符。，3,生产技术部负责柱、梁、柱鞋、钢棚的领用审核工作.2管理办法 ,1,各区队设专人负责本单位的柱、梁及钢棚管理工作.,2，升井交库的柱、梁、柱鞋、钢棚需经供应部验收后方可维修 ,3，工作面备用柱、梁、柱鞋、钢棚要分类码放挂牌管理并注明数量若码放不整齐、不挂牌或填写与实际不相符罚责任单位负责人0 元/处罚三铁管理人员 50 元处。，每月 26,30 日清点柱梁时区队派三铁管理人员参加否则以经营部清点的数量为准并对责任单位主管队长罚款 50 元/次三铁管理人员罚款0 元/处。,5,铁柱鞋、木柱鞋必须正确使用杜绝丢失浪费。铁柱鞋、木柱鞋的费用按0%纳入区队材料费用考核。，,井下采掘工作面回撤钢棚每根奖励 5 元特殊地段经技术部门鉴定后回撤钢棚每根奖励 1元,回撤率达 1%方可奖励由供应部提供数据,丢失的按原价赔偿。3.液压单体支柱等损坏和丢失赔偿价格 ，1，单体支柱丢失 60 元/根，,三用阀丢失 50 元个,3,单体顶盖丢失 20 元个,，,塑料柱鞋、铁柱鞋 1元/块,5，整柱报废 200 元/根,，,单体断柱00 元/根,，单体支柱弯元/根,8，单体顶盖损坏 10 元个,9，单体手把损坏 10 元/个,，10,型钢梁丢失 60元/根，,1，铰接顶梁丢失0元/根。4。每月清查柱梁无丢失现象各奖励使用单位 1元。柱梁丢失按丢失金额兑现。奖罚金额在 1 万元以内的%兑现管理人员其余的纳入责任单位工资考核，奖罚金额超过 1 万元以上的除 1 万元奖罚标准外超过 1 万元部分按奖罚金额的 30%兑现管理人员其余的纳入责任单位工资考核。(副职、三铁管理人员,材料员,按正职的 0。8、0.的系数执行，,经营部负责人及现场管理人员按00，6元/月限额奖罚，供应部负责人及柱梁管理人员按 100 元/月限额奖罚。,四,风动,专用，工具管理 。职责划分 ,经营部：负责风动,专用，工具领用的审批和现场使用的监管工作及对维修单位和使用单位的考核工作。，2，供应部:负责风动,专用，工具的保存、发放和回收工作并建账管理。，3，机电队:负责风动，专用，工具的维修工作。2.管理流程 ,工具配置:经营部制定采掘头面风动,专用,工具配置标准各单位严格按照本标准执行超标准领用的按规定处罚。特殊情况经分管领导和分管经营领导审批后方可增加。,工具验收及领用:机电部、使用单位和机电队需当面试验工具好坏确保完好后供应部负责入库使用单位持领用单经经营部审批后到供应部领取工具。，3，工具交还：使用单位严格执行“交旧领新”“交坏领好”原则及时交还各类工具必须在一天内完成否则按 照超标准配置处罚。机电部、使用单位和机电队鉴定工具损坏及配件丢失具体情况后供应部负责登记.,4,工具维修:供应部把所需及时维修、损坏的工具及鉴定清单移交机电队机电队确保维修质量和正常周转。，5，考核:经营部依据供应部登记的工具领用、交还、维修台账以及工具的现场使用管理情况考核机电队和各使用单位月考核月兑现。.工具的现场使用和管理 ,，现场工具必须规范使用严禁野蛮操作违者罚单位负责人及当事人各0元/次,造成工具报废的按原值 1:3：6 处罚单位负责人、当事人、使用单位。,现场工具必须上架管理,正在使用的除外,若发现乱堆乱放罚单位负责人和跟班队干各元/台.，3,各类工具在满足使用的情况下原则上不予发放新工具。领用新工具的单位严格按照以下标准考核领用单位材料费：工具价格在1000 元以下,含 100 元，按照00%考核。工具价格在1000 元以上0元以下,含 5000 元,按照 8%考核.工具价格在 5000 元以上1000 元以下，含000元,按照0%考核。工具价格在10000 元以上按照0考核.，4，采掘头面风动,专用,工具配置标准表见附表 三。六、废旧物资回收及交旧领新管理 本着确保安全生产同时兼顾节支降耗的原则在确保质量满足使用的前提下各单位要优先使用回收及修旧物资。1。物资回收范围 必须交旧领新的物资及其它矿规定或通知必须回收的物资严格按照“谁的谁回收、“谁的责任区谁回收”、“谁回收谁受益的原则执行否则罚主管队长元/处。科室职责 ，1,生产技术部负责支护、通讯、一通三防、抽放、消防类材料技术鉴定复用技术指导工作,2，机电部负责各种电器、配件、大型材料、专用工具、电缆钩及轨道运输材料技术鉴定复用技术指导工作,，供应部负责回收物资的入库、记帐、保管、发放等日常管理工作。，4,经营部负责监督、落实及所有物资回收的核算、考核工作。3.回收物资的验收。供应部设专人专库，或地点,专管物资回收和修旧利废工作做到帐目齐全、规范分类码放整齐并将回收物资明细分类记帐一式四联,一联留经营部、一联留业务科室一联留回收单位一联留供应部保管员,每月 29 日编制废旧物资报表报送经营部如不报送取消当月回收奖励 4。回收可修复物资完成回收率的奖励 50 元/件达不 到回收率的处以 5元件的罚款奖罚分别按管理人员 40%工人0进行奖罚，原则上谁回收谁受益,。分配标准:管理人员奖罚副职、三铁管理员,含材料员,按照正职 0。8、0。6 系数执行。供应部废旧回收人员奖励0 元/月其它分管科室负责回收人员奖励 50 元/月，回收人员严格按照回收实物登记原始资料如经营部抽查发现问题扣除本月奖金外罚款 50 元/次,.。交旧领新及回收可修复物资回收率见附表四、五。七、本办法自下发之日起执行 书中横卧着整个过去的灵魂卡莱尔 人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远普希金 人离开了书，如同离开空气一样不能生活科洛廖夫 书不仅是生活,而且是现在、过去和未来文化生活的源泉-库法耶夫 书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者史美尔斯 书籍便是这种改造灵魂的工具。人类所需要的，是富有启发性的养料。而阅读，则正是这种养料-雨果