物资采购申请流程教学提纲417.pdf

精品文档 计划内物资采购流程 采购计划 使用部门申请审批；使用部门申请并审批 N 综合管理处审批；综合管理处审批 Y N 教务处审批；教务处审批 Y N 财务处审批；财务处审批 Y 单台是否大于 10 N 万 Y N ；分管采购院长审批 学院领导审批 Y 标项打包；综合管理处负责 生成标项清单 确认书编制；综合管理处负责 ；综合管理处负责 编制预算确认书 精品文档 精品文档 ；财务处负责 确认书审核与提交 N；省财政采购办确认书审批 Y 下采购确认书 ；综合管理处负责组织 进入采购程序 计划外物资采购申请审批流程 使用部门申请 使用部门审批 N 教务处审批 Y N 分管领导审批 Y N 财务处审批 ；使用部门申请 ；使用部门审批 ；教务处审批 ；分管教务院长审批 ；财务处审批 N Y 综合管理处审批 ；综合管理处审批 N Y 分管领导审批 ；分管采购院长审批 Y 精品文档 精品文档 标项打包 生成标项清单 ；综合管理处负责 确认书编制 编制预算确认书 确认书审核与提交 ；综合管理处负责 ；综合管理处负责 ；财务处负责 N；省财政采购办确认书审批 Y 下采购确认书 ；综合管理处负责组织 进入采购程序 办公设备采购申请审批流程（计划内）采购计划 ；使用部门申请并审批 使用部门申请审批 院办审核 N；院办审核计划 N 财务处审核；财务处审核预算 精品文档 精品文档 ；综合管理处审批采购方式 综合管理处审批 N 采购流程；综合管理处实施 办公设备采购申请审批流程（计划外）使用申请审批；使用部门审批 院办审批 精品文档 精品文档 N N 财务处审批 综合管理处审批 N 分管院长审批 1 万元以上 N 院长或办公会议审批 N 采购流程 ；院办审批 ；财务处审批 ；综合管理处审批 ；分管采购院长审批 精品文档 精品文档 单一来源物资采购申请审批流程 采购计划 使用部门申请审批 N 教务处审批 Y N 财务处审批 ；使用部门申请审批 ；教务处审批 ；财务处审批 N Y 综合管理处审批 ；综合管理处审批 N Y 纪检监察室审批 Y ；纪检监察室审批 N 分管领导审批 Y N 院长或办公会议审批 ；分管采购院长审批 ；院长审批或办公会议通过 精品文档 精品文档 Y ；综合管理处负责 标项打包 生成标项清单 ；综合管理处负责 确认书编制校内 生成校内确认书 ；综合管理处负责 编制预算确认书 ；财务处负责 确认书审核与提交 N；省财政采购办确认书审批 Y 下采购确认书 ；综合管理处负责组织 进入采购程序 设备维修报修流程 部门申请审批 Y 综合管理处审批 N Y 精品文档 精品文档 预算 5000 元以上 设备组实施 Y 分管院长审批 N Y N 预算 1 万元以上 设备组实施 Y 院长或办公会议 N Y 设备组实施 精品文档 精品文档 是否修复 已修复 无法修复 精品文档