公司2021年度管理体系内部审核计划.pdf

公司 2021 年度管理体系内部审核计划 为落实 X 年集团公司“两会”精神，全面贯彻质量和环境管理体系新标准要求，将“三标一体”整合型管理体系内审与全面开展管理实验室活动相结合，以现场存在问题为导向，以效率、效益提升为目标，寻找解决施工生产中最迫切、最细节问题的有效方法，持续夯实基础管理，全面提升管理水平，保持质量、环境、职业健康安全整合型管理体系持续有效运行，集团公司编制了X 公司 X 年度管理体系内部审核计划，现予以公布实施。一、内部审核目标 1、对分公司机关审核覆盖率达到 100%;2、对所有在建项目分级审核覆盖率达100%。二、内部审核依据 1、国家、行业及地方与产品质量、环境、职业健康安全相关的法律法规、条例、规范等。2、ISO9001-2015 质量管理体系-要求，ISO14001-2015 环境管理体系规范及使用指南，GB/T28001-2011 职业健康安全标准，GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范，GB50656-2011施工企业安全生产管理规范。3、集团公司与产品质量、环境、职业健康安全运行有关的管理制度。4、各项目业主及监理要求。三、内部审核方式及审核范围 审核方式：X 年内部审核采取项目自查、分级审核相结合的方式进行。集团公司重点对分公司机关、直(托)管项目和全面管理实验室活动试点项目进行审核，并依据工管部发布的X公司 X 年度重、难点工程情况汇总表，对以集团公司资质中标的各子、分公司承建的重、难点项目实施抽查审核;各子、分公司对各自在建项目实施审核;各在建项目部依据管理体系运行监督、评价及改进管理办法规定每半年对本项目进行一次内审自查。审核范围：覆盖铁路、公路、市政、城市轨道交通、管廊及房建等工程类别，并重点关注以下高风险项目：隧道工程：高瓦斯、浅埋、突泥突水、高地应力、及围岩差。桥梁工程：高墩、深水基础及跨越铁路、高速公路或交通比较繁忙的公路。市政地铁：出于特殊地段、环境影响较大的车站或区间及车辆段。路基工程：软基处理种类多、涉及爆破的深挖方、高边坡、高填方。营业线工程：车站改造、增建二线及电气化改造。四、内部审核工作要求 1、各子(分)公司、局管或托管项目部要制定“X 年内部审核计划”，附“X 年度在建项目清单”，于 X 年 X 月 30 日前报发展部备案。2、各子公司按照质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合自身专业特点编制整合型管理体系内部审核检查表。3、各子(分)公司按照自行制定的内审计划实施，并于 12 月底前将内审报告上报集团公司发展部备案。4、年底集团公司将依据内审计划上报情况、内审实施记录、内审报告及集团公司抽查审核情况，作为各单位基础管理考核依据。各施工单位、局管或托管项目部可参照集团公司内部审核计划要求，适当安排本单位内审时间，积极配合集团公司做好 X 年度管理体系内部审核工作。