鞋业有限公司仓库管理制度25.pdf

XX 鞋业有限公司仓库管理制度 第一章 总则 第二章 入库管理 第三章 出库管理 第四章 库存管理 第五章 仓库日常管理 第六章 发货管理 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为规范本公司仓库管理，确保公司财产物资安全，根据企业管理 与财务管理一般要求，特制订本制度。第二条 本制度适用于公司品牌总仓。第三条 仓库管理工作的任务（一）做好物资入库、出库及保管工作；（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。第二章 入库管理 第三条 所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。第四条 货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素，须 核对清楚，入库单据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务部 作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告处理。第五条 仓库的退货规定（一）采购退货 发生以下几项情况时，仓库须对物品进行退货处理：1.经质检处检验质量不合格的货品 2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单 的货品；（二）客户退货 1.当入仓货物属于公司同意客户退货时，仓库予以办理退货入库手续。2.仓库管理员在收货时，须当即开箱检查数量是否正确，及时将收货 记录反馈至发货方核对查实。3.如仓库发现有丢失货物的情况，须通知退货的客户追回损失。无法 追回的损失，由退货的客户承担。第三章 出库管理 第七条 产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时，由物流部文 员制作销售出库单，对销售出库单进行核对，核对无误后，方可出库。第八条 托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与 清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。第九条 各部门领用物品出库时，须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的，仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续。第四章 库存管理 第十条 仓库保管原则（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清 楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，鞋类产品堆码层数 不得超过 8 小件，排行间隔 1 米，隔墙 0.5 米，保持仓库通风。（三）破损及不良品单独搁臵，并保持清洁的状态。（四）为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品 面向通道保管。（五）根据出库频率选定位臵。出入库频率高的物品应放在靠近易于 作业的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放臵的场所。（六）根据物品重量合理安排保管的位臵，第十一条 盘点规定（一）每月月底，物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特 殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。（二）盘点前，物流经理须对分销系统（ERP 所有单据进行记账或验 收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。（三）盘点时，物流经理须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入（ERP 系统确认。盘点单由财务部审核记账。（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须 查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。第十二条 物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化 处理时，须报总经理审批。第五章 仓库日常管理 第十三条 仓库保管纪律 如违反以下规定的情况，公司对直接责任人处以 100 元的罚款；经理 负连带责任，公司给予其双倍的罚款：（一）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。（二）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员 须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充 消防用品。（三）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。（四）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配臵。仓库管理员 不得将库房钥匙随意借与他人使用。如有违反以下规定的情况发生，公司对直接责任人处以 200 元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：（五）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进 入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进 入。（六）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。（七）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库堆放 杂物、废品。（八）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源开关，门窗是 否关闭，以确保库房的安全。（九）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。（十）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务 往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司 制度处理。第六章 发货管理 第十四条 物流经理须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。第十五条 物流经理须以维护公司利益为前提，监督托运单位的服务质量，及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位，应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。第十六条 接到退货通知后，相关仓管人员要及时作好记录，详细记录退 货托运单位的相关信息，并及时转交托运员安排提货。第七章 附 则 第十七条 本制度拟定和修改由人事行政部负责，报 XX 鞋业公司总经理批 准执行。第十八条 人事行政部具有本制度最终解释权。第十九条 本制度自颁布之日起起执行。