委外实验管理办法.pdf

汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：委外试验管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：委外试验管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/3 页码：1，共 5页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号：委外试验管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/3 页码：2，共 5页 1.目的 1.1 为规范委外试验流程，特制定本办法。2.范围 2.1 适用于新/老供应商配套产品（含原材料）及新状态配套产品技术和质量的特殊性能试验。2.2 适用于内部试验室无法进行的配套产品（含原材料）特殊性能试验。3.定义 3.1 特殊性能：产品（含原材料）的物理性质、物理性能、化学成分、化学性质、化学性能等技术指标。3.2 新状态配套产品：包括新供应商提供的产品（含原材料）、原供应商提供的开发新产品（含原材料）、原供应商提供的改进产品（包括设计变更）。4.职责 4.1 总经理 4.1.1 负责【委外试验申请单】批准。4.1.2 负责委外试验付款审批单的批准。4.2 品质保证部 4.2.1 质量管理科QA工程师 4.2.1.1 负责【委外试验台账】的建立，委外试验申请单存档；4.2.1.2 负责确定第三方检测单位；4.2.1.3 负责付款审批单的编制。4.2.2 SQE科SQE 4.2.2.1 负责委外试验申请，填写【委外试验申请单】；4.2.2.2负责委外试验结果转发和试验判定结果的接收和转发；4.2.2.3负责委外试验因供应商质量问题导致试验不合格财务扣款的申请；4.2.2.4 负责委外试验零件的内部领用及打包邮寄给第三方检测单位；4.2.2.5 负责委外试验不合格供应商的整改落实。4.2.3部长负责【委外试验申请单】及付款审批单的审核。4.3 财务部 4.3.1 会计科会计负责委外试验费用的及时付款;4.3.2 会计科会计负责对相关供应商因为质量问题导致试验不合格的费用扣款；支持性文件名称 文件编号：委外试验管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/3 页码：3，共 5页 4.3.3 部长负责付款审批单的批准。4.4 各部门 4.4.1 委外试验提出者负责试验零部件的提交、试验结果判定及判定结果的转发。5.工作流程 5.1 委外试验流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 提出者 随时 提出者负责试验零部件的提供，并将样件交品质保证部 SQE处。品质保证部/SQE科/SQE 【委托试验申请单】2H SQE 负责填写【委外试验申请单】申请委外试验。N Y 品质保证部/部长 主管总经理助理 总经理 【委托试验申请单】1H 1、品质保证部部长、主管总经理助理负责【委外试验申请单】审核；2、总经理负责批准。品质保证部/质量管理科/QA工程师【XX 公司付款审批单】1 个 工作日 1、QA 工程师负责实验室选点。相关实验室应通过国家 CNAS认证，出具的认可（证书）范围应包括相关检验、实验服务，实验周期不得超出证书有效期。2、负责试验报价的确认及填写付款审批单。N Y 品质保证部/部长 财务部/部长 总经理 【XX 公司付款审批单】3H 1、品质保证部部长、财务部部长负责付款审批单的审核；2、总经理负责批准。财务部/会计科/费用会计 【委托试验申请单】/【XX公司付款审批单】1 个 工作日 按【XX 公司付款审批单】上的要求进行付款。品质保证部/SQE、QA 工程师【委外试验台账】1 个 工作日 1、SQE 负责将试验零部件寄给第三方实验室；2、QA 工程师负责建立【委外试验台账】。品质保证部/SQE 科/SQE【试验报告】（由第三方试验室提供）1H SQE负责将第三方试验室的【试验报告】转发提出者。Y N 提出者 品质保证部/SQE 科/SQE【试验报告】（由第三方试验室提供）1H 提出者依据第三方试验室的【试验报告】判定试验结果。本次试验涉及供应商零部件质量问题时：1、合格，费用由我方承担，流程结束；2、不合格，费用由供应商承担。审批 输入：委外试验提出 试验费用付款 委外试验 判定 试验报告转发 委外试验申请 试验费用申请 审批A A 支持性文件名称 文件编号：委外试验管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/3 页码：4，共 5页 提出者 品质保证部/SQE 科/SQE【试验报告】（由第三方试验室提供）2H 1、提出者负责将【试验报告】、试验判定结果和试验费用扣款事宜以书面形式告知相关供应商。2、SQE 负责将试验不合格的供应商的处罚结果发财务部会计科会计执行。3、对于试验不合格样品，SQE要求实验室寄回，并要求供应商进行原因分析。财务部/会计科/往来会计【试验报告】（由第三方试验室提供）、财务结算管理办法 每 月 付货款时 负责在供应商的货款中扣除本次试验费用。结束 财务扣款 结果处理 支持性文件名称 文件编号：委外试验管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/3 页码：5，共 5页 6.相关文件 6.1 二级文件 6.1.1 检验和试验控制程序 6.2 输入文件 6.2.1 质量改进管理办法 6.2.2 进货检验管理办法 6.2.3 初物管理办法等 6.3 依据文件 6.3.1 检验和试验控制程序 6.4 支持文件 暂无 6.5 输出文件 6.5.1 质量改进管理办法 6.5.2 进货检验管理办法 6.5.3-财务结算管理办法 6.5.4 初物管理办法等 7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.1【委托试验申请单】7.1.2【委外试验台账】7.2 相关文件表单 7.2.1【XX公司付款审批单】（此表单为单据，暂不进行编号）7.2.2【试验报告】（第三方试验室报告，无固定格式）