管理评审程序M.pdf

管理评审程序（M2）共 6 页 第 1 页 文件编号 HFCZ-QP-07-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 日期 修改号 修改人 页次 行数 修改内容 修改前 修改后 管理评审程序（M2）共 6 页 第 2 页 文件编号 HFCZ-QP-07-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 1方针/方针的引用 输入有效，评价切实，明确目标，跟踪管理。2目的和范围 2.1 目的 2.1.1 通过最高管理者对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，不断改善体系及其运行效果，增强顾客满意。2.1.2 确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求。2.2 适用范围 本程序适用对质量管理体系的评审。3职责 3.1 总经理 3.1.1 负责按期进行管理评审。3.1.2 评审前，提出评审的重点和对评审输入的要求。3.1.3 主持评审会并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际评价，并明确改进任务和要求。3.1.4 批准管理评审报告。3.2 管理者代表 3.2.1 负责管理评审实施计划的制定落实和组织协调工作，协助总经理做好管理评审的各项工作。3.2.2 向总经理报告体系运行情况，提出有关改进的建议。3.2.3 审查管理评审报告。3.2.4 负责评审后的跟踪检查及报告，并协调落实改进措施中的问题。3.3 品管部 3.3.1 收集并准备管理评审所需的资料，控制好评审的输入和其他准备工作。3.3.2 整理并编写管理评审报告（草稿）。3.3.3 对评审后的跟踪活动具体事实进行管理。管理评审程序（M2）共 6 页 第 3 页 文件编号 HFCZ-QP-07-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 3.4 相关部门 3.4.1 部门负责人负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。3.4.2 根据评审通知，出席会议并事先对全公司的质量管理体系运行及改进重点准备好意见和建议。3.4.3 负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。3.4.4 参照公司管理评审的精神，评价本部门、本单位的质量管理活动开展情况并提出相应改进措施。4措施和方法 4.1 总则 4.1.1 管理评审会议类型：4.1.1.1 例行管理评审会议：管理评审会议在每年底 12 月份举行,由总经理主持。4.1.1.2 临时管理评审会议：在发生可能影响质量体系的正常运作，如公司的质量方针和质量目标出现变化、组织结构的重大变动、重大的人事变动、新产品结构的重大调整、质量体系内部或外部审核判定为体系性不合格、重大质量事故发生等情况，由总经理或管理者代表决定召开。4.1.2 管理评审应对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。4.1.3 应对是否需要更改的公司质量管理体系、质量方针和质量目标作出评价。4.1.4 应评审质量管理体系的现行状况和改进机会。4.2 评审输入 4.2.1 内审、外审报告；4.2.2 顾客满意、顾客投诉情况报告；4.2.3 过程能力报告；4.2.4 产品质量报告；4.2.5 质量方针、质量目标的贯彻与适宜性分析报告；4.2.6 预防措施报告；管理评审程序（M2）共 6 页 第 4 页 文件编号 HFCZ-QP-07-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 4.2.7 纠正措施报告；4.2.8 以往管理评审决议及实施情况报告；4.2.9 顾客要求变化、环境变化、组织变化、产品变化的报告；4.2.10 实际的潜在的现场失效分析报告；4.2.11 开发评审；4.2.12 不良质量成本分析报告（内部失败成本、外部失败成本等）;4.2.13 任何有益的建议。4.3 评审的输出 管理评审的输出应包括的措施涉及：1)质量管理体系及其过程的改进。2)与顾客要求有关的产品的改进。3)资源的需求。在每次评审后，根据总经理意见形成的“管理评审报告”，明确有关改进要求。4.4 评审计划 4.4.1 管理者代表负责制定评审计划，明确评审时间、评审内容和评审的具体输入要求等。4.4.2 品管部负责在评审前一周将评审通知和有关评审输入资料分发到每个与会者。4.5 评审的实施 4.5.1 由总经理确定主题报告人。报告人应简短说明主要观点、结论及建议。4.5.2 与会者根据评审输入的材料、主题报告和本部门的实际，对质量管理体系作出评价。4.5.3 由总经理作总结性发言。4.6 评审的跟踪 4.6.1 由品管部负责对每一项改进要求，实施具体跟踪直到取得预期的效果。4.6.2 管理者代表负责协调解决落实改进措施中的问题。并检查跟踪措施执行情况，向总经理报告。5相关文件 文件控制管理程序 质量记录管理程序 管理评审程序（M2）共 6 页 第 5 页 文件编号 HFCZ-QP-07-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 6记录 会议签到表 管理评审计划 管理评审报告 以上文件和记录保存在行政人事部，保存期3 年。管理评审程序（M2）共 6 页 第6页 文件编号 HFCZ-QP-07-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 过 程 步 骤 责任部门/人 作 业 要 求 记 录 制定评审计划 各部门提交工作报告 NG 审 查 召开管理评审会议 编写和批准管理评审报告 持续改进 持续改进 效果跟踪(含客户信息反馈)评价持续改进的有效性 NG OK OK 资料存档 管理者代表 管理评审计划 相关部门 真实、简明扼要 部门工作报告 管理者代表 总经理 总经理、管理者代表 会议记要 相关部门 管理评审报告 管理者代表 品管部 认真、有记录 管理者代表、品管部 实事求是 原始记录、客户信息反馈资料。行政人事部 管理评审总结报告等 泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 会议签到表 会议时间：会议名称：会议地址：要求会议参加人员：会议组织部门：参 加 会 议 人 员 序号 部门/单位 职务/职称 签到 备 注 注：迟到者请在备注栏打“”；早退，请打“”。泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 管理评审计划 日期：时间：地点：主持人：目的：参加人员：评审输入：评审输出：分发人员及部门：编写：批准：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 管理评审报告 日期：时间：地点：主持人：目的：参加人员：评审输入：评审会议结论（见附件）：分发人员及部门：编写：批准：