汽车制造让步接收管理办法.pdf

汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：让步接收管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：让步接收管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/5 页码：1，共 8页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 1、支持性文件名称 文件编号：让步接收管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/5 页码：2，共 8页 1.目的 1.1为明确进货检验配套产品及制造过程中的成品半成品、PDI检验不合格车辆的让步接收流程，特制订本办法。2.范围 2.1适用于进货检验和制造过程中发现不合格品、PDI检验发现不合格车辆的处置。3.定义 3.1供应商售后人员：指供应商在我司的售后服务人员,详见【日配送供应商售后人员名单】。3.2不合格品：指进货检验和制造过程中发现的不合格零部件、焊装不良白车身、涂装不良油漆车身等。4.职责 4.1品质保证部 4.1.1外检班检验员 4.1.1.1负责进货检验不合格信息的传递。4.1.2SQE科SQE负责参与让步接收评审和填写评审结论。4.1.3部长负责进货检验让步接收申请的审核及降价比例的制定,制造过程和PDI让步接收申请的审核。4.1.4 文员负责让步接收信息的传递。4.1.5外检班班长负责进货检验让步接收的执行。4.1.6检验科科长负责【不合格品评审处置单】（进货检验）的审核与进货检验让步接收信息的传递。4.1.7QA工程师负责让步接收信息的汇总及让步接收执行情况的监控。4.1.8焊、涂、总检验班检验员负责制造过程不合格信息的传递和让步接收的执行。4.1.9焊、涂、总检验班班长负责制造过程不合格信息的确认和让步接收的执行。4.2生产管理部 4.2.1调度科调度员 4.2.1.1负责进货检验不合格物料紧急程度的判定，并将判定结果的传递。4.2.1.2负责进货检验让步接收评审的发起。4.3物流部 4.3.1物流部采购员负责进货检验合格信息的接收。4.4相关制造部 支持性文件名称 文件编号：让步接收管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/5 页码：3，共 8页 4.4.1 技术员负责参与让步接收评审及让步接收信息的传递。4.5工艺技术部 4.5.1 工艺员负责参与让步接收评审。4.6财务部 4.6.1 会计科往来会计负责让步接收降价的执行。4.6.2 会计科成本会计负责制造过程让步接收信息的接收。4.7不合格品产生部门 4.7.1 装配员工负责制造过程不合格信息的传递。4.7.2 技术员 4.7.2.1 负责制造过程不合格信息的确认。4.7.2.2 负责制造过程不合格品让步放行的申请。4.7.2.3 负责组织制造过程不合格品让步放行的评审。4.7.3 部长负责制造过程不合格品让步放行申请的确认。4.8不合格品接收部门 4.8.1 技术员负责参与制造过程让步接收的评审。4.9经营发展部 4.9.1 质量监控科科长 4.9.1.1 负责进货检验及制造过程让步接收信息的接收。4.9.1.2 负责PDI让步接收批准信息的签收及组织让步接收工作。4.9.2 PDI 检验专员负责检验不合格信息的传递。4.10 总装制造部 4.10.1 生产线班长与交车班班长负责不合格信息的反馈。4.10.2 技术员 4.10.2.1 负责PDI让步接收的申请。4.10.2.2 负责组织 PDI让步接收的评审。4.10.2.3 负责不合格原因产生的核查。4.10.3 部长负责 PDI让步接收申请的确认。4.11 总经办 4.11.1 负责让步接收申请的批准。4.11.2 总经理负责当品质保证部不合格评审意见影响车辆交付时的让步接收申请的审批。支持性文件名称 文件编号：让步接收管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/5 页码：4，共 8页 5.工作流程 5.1进货检验让步接收流程 流程 责任部门/岗位 第三方单位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 品质保证部/检验科/外检班/检验员 生产管理部/调度员 外 购 外 协配 套 产 品 进货 检 验 管 理办法 随时 1、检验员在检验过程中发现不合格品时，通知生产管理部调度科调度员。生产管理部/调度员 物流部/采购员 供 应商 售后 人员 0.1H 1、调度员负责物料紧急程度判定，并将判定结果通知物流部采购员，采购员接收到信息后及时地反馈给供应商售后人员。（非紧急物料原则上批量不合格物料做退货处理）生产管理部/调度员 品质保证部/SQE 工艺技术部/工艺员 相关制造部/技术员 供 应商 售后 人员 不 合 格 品控制程序/【不 合 格 品评审处置单】（进货检验）供 方 质 量保 证 协 议（最新版本）6 分钟 1、供应商售后人员依据调度员判定的结果，确定是否申请让步接收，如因配套产品未能让步接收（供应商不同意让步接收和不允许让步接收），导致生产线停线或虚拟/停线，由品质保证部SQE按供方质量保证协议（最新版本）处置。2、供应商售后人员确定发起让步接收以及让步方式，由调度员通知相关制造部技术员、工艺员、SQE及其他相关人员参与让步接收评审。品质保证部/SQE、外检班班长、检验科科长、部长 工艺技术部/技术员 相关制造部/技术员 不 合 格 品控制程序/【不 合 格 品评审处置单】（进货检验）供 方 质 量保 证 协 议（最新版本）0.3H 1、如相关评审人员同意让步接收，由SQE负责确定让步接收标准和评审结论；工艺员负责确定返工/返修操作指导书；相关制造部技术员负责安排挑选等工作；2、评审后由外检班班长将【不合格品评审处置单】（进货检验）送品质保证部检验科科长及部长审核。3、品质保证部部长负责让步接收申请的审核，并按5.1.1进货检验让步接收降价标准确定让步接收产品降价比例。主管总经理助理 不 合 格 品控制程序/【不 合 格 品评审处置单】（进货检验）0.1H 主管总经理助理负责【不合格品评审处置单】（进货检验）的批准。当品质保证部评审意见影响车辆交付时需由总经理审批。品质保证部/外检班班长、QA工程师、文员、检验科科长 财务部/往来会计 相关制造部/技术员 经营发展部/PDI质量监控科科长 外 购 外 协配 套 产 品 进货 检 验 管 理办法 质 量 改 进管理办法【让 步 接 收汇总清单】标 识 和 可追 溯 性 管 理办法 0.5H 1、外检班班长负责【不合格品评审处置单】（进货检验）的签收，并扫描发品质保证部文员。2、品质保证部文员负责将扫描件，以BPM形式发往来会计、QA工程师、物流部文员、PDI质量监控科科长、检验科科长及参与本次评审的人员。3、外检班班长负责执行让步接收。4、经营发展部PDI检验科科长负责将本次让步接收信息输入：“5.3 PDI检验不合格车辆让步放行流程”。5、检验科科长负责将让步接收信息通知下道工序检验站。6、技术员负责让步接收信息输入相关生产岗位。7、QA工程师负责更新【让步接收汇总清单】，并依据【让步接收汇总清单】监控让步接收执行情况。输入：进货检验不合格通知 是否让步接收 让步接收评审 批准 让步接收执行及改进 Y Y N N N 紧急程度判定及不合格信息传递 Y A A B B 支持性文件名称 文件编号：让步接收管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/5 页码：5，共 8页 财务部/会计科/往来会计 不 合 格 品控制程序/【不 合 格 品评审处置单】（进货检验）每月付款时 往来会计依据【不合格品评审处置单】（进货检验）中的降价比例，扣除供应商本次让步接收的降价金额。5.1.1进货检验让步接收降价标准 5.1.1.1同一零部件同一质量问题，第一次让步接收，降价 10%；5.1.1.2同一零部件同一质量问题，第二次让步接收，降价 15%；5.1.1.3同一零部件同一质量问题，第三次及三次以上申请让步接收，降价 20%；5.1.1.4依据与供应商签订的【会议纪要】进行降价处置。执行扣款 结束 支持性文件名称 文件编号：让步接收管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/5 页码：6，共 8页 5.2 制造过程让步接收流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 品质保证部/检验科/焊、涂、总检验班检验员、班长 产生部门/技术员、班长、装配员工 不合格品控制程序/【不合格品评审处置单】（制造过程）随时 1、装配员工在生产过程中发现成品或半成品（指白车身、涂装车身及总装车身）不良时，通知本班组班长，班长负责通知本部门技术员现场确认。2、检验科焊、涂、总检验员在检验过程中发现成品或半成品（指白车身、涂装车身及总装车身）不良时，负责通知班长，由班长通知不合格品产生部门技术员现场确认。品质保证部/检验科/焊、涂、总检验班检验员、班长、QA工程师 产生部门/技术员【让步接收汇总清单】0.1H 1、相关检验班班长和产生部门技术员现场确认后，到QA工程师处核查【让步接收汇总清单】，如该缺陷已申请让步接收，则按让步标准进行检验。如该缺陷未申请让步接收由产生部门技术员判定是否申请让步放行。生产管理部/调度员 品质保证部/检验科科长 产生部门/技术员、部长 不合格品控制程序/【不合格品评审处置单】（制造过程）0.1H 1、不合格品产生部门技术员负责判定是否申请让步放行，如：不发起，由技术员负责组织对不合格品的返修；发起，由技术员填写【不合格品评审处置单】（制造过程）申请让步原因，经本部门部长审核后，发起让步放行评审。品质保证部/部长、SQE 工艺技术部/工艺科/工艺员 接收部门/技术员 产生部门/技术员 不合格品控制程序/【不合格品评审处置单】（制造过程）0.3H 1、不合格品产生部门技术员负责通知品质保证部SQE、工艺技术部工艺员、不合格品接收部门技术员参与评审。SQE填写评审结论。2、品质保证部部长负责【不合格品评审处置单】（制造过程）的审核。主管总经理助理 不合格品控制程序/【不合格品评审处置单】（制造过程）0.5H 1、主管总经理助理负责【不合格品评审处置单】（制造过程）的批准。当品质保证部评审意见影响车辆交付时需由总经理审批。2、如本次评审结果，如处置方式为报废，【不合格品评审处置单】（制造过程）需报总经理，并抄送财务部往来会计。产生部门/技术员 品质保证部/质量管理科/QA工程师、文员、检验科科长 生产管理部/调度员 工艺技术部/技术员 不合格品控制程序/【不合格品评审处置单】（制造过程）-1、产生部门技术员负责将批准后的【不合格品评审处置单】（制造过程）交品质保证部文员。2、品质保证部文员负责【不合格品评审处置单】（进货检验）的归档扫描，并以BPM形式通知检验科科长、QA工程师、经营发展部PDI检验科科长、产生部门文员、接收部门文员及参与本次评审的人员，当处置结果为报废时，需发财务部成本会计。3、检验科科长负责安排执行让步放行，并将让步放行信息通知下道工序检验站。4、经营发展部PDI检验科科长负责将本次让步接收信息输入“5.3PDI检验不合格车辆让步放行流程”。5、接收部门技术员负责将让步放行信息输入相关生产岗位。品质保证部/QA工程师 质量改进管理办法 工艺文件变更管理办法【让步接收汇总清单】1、QA工程师负责更新【让步接收汇总清单】，并依据【让步接收汇总清单】监控让步接收执行情况。2、产生部门技术员负责核查本次批量不良品产生原因，如：员工装配造成，由产生部门负责改进，并将改进结果输入 工艺文件变更管理办法。零部件质量问题，按质量改进管理办法进行改进。工艺问题，反馈工艺技术部工艺科工艺员进行改进。输入：制造过程不合格通知 是否让步放行 让步放行评审 批准 让步放行执行 结束 Y Y Y N N N 确认 N Y 改进 支持性文件名称 文件编号：让步接收管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/5 页码：7，共 8页 5.3 PDI 检验不合格车辆让步放行流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 经营发展部/PDI检验科/检验专员 总装制造部/交车班班长 PDI检验标准/【PDI检验表】随时 1、检验专员依据PDI检验标准将检验结果记录于【PDI检验表】中，当检验车辆质量缺陷无法返修时通知交车班班长。2、交车班班长负责车辆缺陷部位的确认。总装制造部/交车班班长、技术员 经营发展部/质量监控科科长【让步接收汇总清单】0.1H 1、交车班班长发现车辆质量缺陷无法返修时反馈给技术员。2、总装制造部技术员现场确认后，到QA工程师处核查【让步接收汇总清单】，如该缺陷已申请让步接收，通知质量监控科科长按让步标准进行检验。如该缺陷未申请让步接收判定是否申请让步放行。总装制造部/部长 技术员、交车班班长 不合格品控制程序/【不合格品评审处置单】（PDI）0.5H 1、总装制造部技术员填写【不合格品评审处置单】（PDI），提出让步放行申请。2、总装部长负责对【不合格品评审处置单】（PDI）申请的确认（当在制造过程中申请让步接收后，在PDI检验过程中不合格需再次申请让步放行时，只需将【不合格品评审处置单】（制造过程）交予质量监控科科长查看，即无需组织现场评审。）。总装制造部/技术室/技术员 品质保证部/SQE 工艺技术部/工艺员 不合格品控制程序/【不合格品评审处置单】（PDI）0.5H 1、技术员负责通知品质保证部SQE、工艺技术部工艺员参与让步放行评审。品质保证部部长 主管总经理助理 不合格品控制程序/【不合格品评审处置单】（PDI）0.5H 1、品质保证部部长对【不合格品评审处置单】（PDI）进行审核。2、主管总经理助理对【不合格品评审处置单】（PDI）进行批准。当品质保证部评审意见影响车辆交付时需由总经理审批。经营发展部/质量监控科科长/科长 品质保证部/部长、文员、检验科科长/质量管理科/QA工程师 总装制造部/文员 工艺技术部/工艺员 不合格品控制程序/【不合格品评审处置单】（PDI）【让步接收汇总清单】0.5H 1、【不合格品评审处置单】（PDI）批准完成后，由总装制造部技术员将【不合格品评审处置单】（PDI）交质量监控科科长签收，签收后扫描将扫描件发品质保证部文员。2、品质保证部文员负责扫描件的接收，以BPM形式通知QA工程师、总装制造部文员、经营发展部质量监控科科长及参与本次评审的人员。3、质量监控科科长负责组织不合格车辆的让步接收。4、QA工程师负责更新【让步接收汇总清单】，并依据【让步接收汇总清单】监控让步接收执行情况。总装制造部/技术员 品质保证部/QA工程师 工艺技术部/工艺员 交车入库流程质量立项管理办法 质量改进管理办法 工艺文件变更管理办法 当天 1、总装制造部技术员负责核查本次批量不良品产生原因，如：员工装配造成，由总装制造部负责改进，并将改进结果输入工艺文件变更管理办法。零部件质量问题，按质量改进管理办法进行改进。工艺问题，反馈工艺技术部工艺科工艺员进行改进。5.4 让步接收流程说明：5.4.1 导致产品功能丧失或减弱的缺陷零部件不允许让步接收；5.4.2 不符合公告要求的3C、法规件不允许让步接收；5.4.3 当品质保证部评审意见影响车辆交付时需由总经理审批。6.相关文件 N Y 结束 输入：不合格品车辆(单台或批量)让步放行申请 评审 执行让步接收 改进与固化 确认 审批 N N N Y Y Y 支持性文件名称 文件编号：让步接收管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/5 页码：8，共 8页 6.1 二级文件 6.1.1 不合格品控制程序 6.2 输入文件 6.2.1 不合格品控制程序 6.3 依据文件 6.3.1 进货检验管理办法 6.4 支持文件 6.4.1 供方质量保证协议（最新版本）6.5 输出文件 6.5.1 质量改进管理办法 6.5.2 工艺文件变更管理办法 6.5.3 PDI交接车管理办法 6.5.4 标识和可追溯性管理办法 7.相关表单 7.1 本文件表单 无 7.2 相关文件表单 7.2.1【不合格品评审处置单】（进货检验）7.2.2【不合格品评审处置单】（制造过程）7.2.3 【不合格品评审处置单】（PDI）7.2.4【让步接收汇总清单】