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医院财务科各岗位工作职责 财务科工作职责 一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并催促具体贯彻执行。三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。五、负责医院的本钱核算工作，逐步实行全额本钱核算，完善本钱管理制度和上岗津贴管理方法，促使各部门提高本钱意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。财务科会计的职责 一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权 财务科本钱及奖金核算岗位职责 一、拟订本钱支出管理方法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订本钱管理方法。二、拟定本钱核算程序。根据医院本钱支出的特点和本钱管理的目标，确定各项本钱归集方法、本钱对象和本钱中心、本钱分摊的程序和方法。三、加强本钱管理的根底工作。会同有关部门建立标准本钱、内部结算价格等制度，为正确计算医院本钱提供可靠的依据。四、按本钱核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析本钱费用方案执行情况和本钱升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低本钱费用的方法和加强管理的建议。五、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在本钱核算的根底上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将本钱核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。财产物资核算会计职责 一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金 额核算工作。二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。八、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。药品核算会计职责 一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。门诊、住院收费处收费员的职责 一、收费员在工作中要态度和蔼，效劳热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、工程相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。二、收付现金要实行“唱收唱付，钱票当面点清，尽量防止和杜绝现金收付中的过失事故。、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。4、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准 丧失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。6、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。住院、门诊收费处审核人员的职责 一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；四、负责病人退费合理性的审核。五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。