科室风险,廉政风险识别防控一览表.pdf

XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 组织办 科室负责人 分管领导 业务工作职责 党的组织建设和党员队伍管理、教育、发展 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 发展党员、接转组织关系 中 实行发展党员公示公开制度，严格审查程 序 收缴党费 中 加强组织干部思想政治教育和业务培训，落实干部廉洁自律公开承诺制度 干部考察、考核、评比表彰 高 实行干部考察考核公开制度，群众监督 机制制度风险 外部环境风险 与组织干部行使职权有关的单位和 个人 中 干部勤政廉政行为动态监督防范 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 XX司法所 科室负责人 分管领导 业务工作职责 人民调解、法律服务、社区矫正人员管理、安置帮教、法制宣传 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 法律知识点 低 全面了解各项法律知识 帐目清晰 低 帐目公开，收费合理 机制制度风险 外部环境风险 科室领导签字:主管领导签字:填表日期:年 月曰 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 劳动保障所 科室负责人 分管领导 业务工作职责 农村养老保险、城镇居民养老保险、劳动力转移、就业再就业、家属养老保险、就失业证 发放、劳动合冋签订、农村合作医疗 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 农村合作医疗收款 中 认真核对收款金额与头际参合人数 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 计划生育 科室负责人 分管领导 业务工作职责 辖区的常住户、暂住户、流动人口的计生管理与服务，负责业务指导和监督及生育证的审 查、发放工作 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 农村独生子女申报审批 高 1、开展风险提示2、履职尽责，与女方户籍所在地 乡镇或者城市街道办事处审核无误后办理 农村再生育申报审批 高 1、开展保廉承诺、警示教育、风险提示 2、履职尽 责，认真审核3、村两委会、村民代表会通过并在村 公示 办理农村第一个子女生 中 1、开展风险提示2、履职尽责，认真审核 育登记卡申报审批 社会抚养费征收工作把 关不严 高 明确公开社会抚养费征收审批流程、征收标准及所需 材料，对征收审批事项要按规定履行报告程序，经负 责领导冋意并签字后，方可办理，并留样存档 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 财政所 科室负责人 分管领导 业务工作职责 单位预算资金管理、财政扶贫项目、转移支付资金、各项支农惠农政策补贴资金管理 等 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 财政扶贫项目 高 监督项目实施全过程，资金使用拨付到 位。粮食直补资金发放 高 协调好土地分配，按补贴标准，按市 发放补贴资金。支农惠农资金 高 按程序办事，手续齐全，资金按时拨 付，严格监督。机制制度风险 新的业务工作实施时，只 是对国家和省里文件遵照执行、结合实际对其补充完善少。中 深入实际多做调查研究，结合我镇实 际制定各项规章制度，提高工作效率。外部环境风险 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 宣传办 科室负责人 分管领导 业务工作职责 宣传思想暨精神文明建设 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 舆论宣传 中 舆论公开 监督渠道 低 利用各种渠道，做好防范工作 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 团委 科室负责人 分管领导 业务工作职责 做好团员的思想政治工作，贯彻落实党委和上级团组织的各项决议，关心团员青年的切身 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）利益 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 团费征缴、管理和使用违反团章 规定 中 严格执行团费收缴流程，做好团费的管理 及团员注册登记工作 发展团员时利用个人关系将不成 熟对象发展 低 严格执行发展新团员流程 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字:主管领导签字:填表日期:年 月 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 武装 科室负责人 分管领导 业务工作职责 抓武装建设，将民兵建设与全镇工作结合起来，强国防基础 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 征兵工作 中 严格把关，按规定程序进行 民兵训练 低 严格把关，按规定程序进行 国防教育培训 低 严格把关，按规定程序进行 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 科室名称 民政办公室 科室负责人 分管领导 业务工作职责 办理城乡低保、五保；发放优抚金 风险类别 风险点 等级 防控措施 业务流程风险 低保申请：村（社区）审查中优亲厚友、徇 私舞弊、谋取私利带来的风险 高 办公室主任加强审核；加强宣传引导，讲透政策；强化纪律，严格责任追究制 入户调查过程中不认真核实申请人家庭经济 和生活情况，把关不严，导致应保不尽保，应退不尽退 高 对申请人家庭人员，生活状况和经济收 入情况进行认真走访调查；提高思想认 识，强化职业道德；加强学习，提高业 务能力；严格责任追究制。机制制度风险 外部环境风险 其它风险 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 综合治理 科室负责人 分管领导 业务工作职责 贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 社会治安重点整治 低 严格把关，按规定程序进行 高危人员的管理教育工作 低 严格按照相关纪律规定开展工作 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字:主管领导签字:填表日期:年 月曰 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 农业办 科室负责人 分管领导 业务工作 职责 负责全镇农业综合规划，农村资源开发和利用，农田水利基本建设，水土保持、防 风、防旱及抓好高产、高效、优质、创汇农业的开发等 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程 风险 在十地立项和水利工程监管上，可能出 现把关不严 高 严格落实项目的工作流程、制度。放松党纪条规，法律法规知识的学 习，导致廉洁自律意识淡薄，造成行为 失范。低 自觉接受党组织、党员群众监督，认 真学习党纪条规，法律法规和警示教育 片，自觉接受监督，提高思想道德水平。机制制度 风险 制度的不完善，各项机制落实不到位 低 加强制度建设，完善制度规范体系。外部环境 科室领导签字:主管领导签字:填表日期:风险 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 推广站 科室负责人 分管领导 业务工作职责 组织技术专业培训；新技术引进试验示范，新产品鉴定推广 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 推广经费专款专用 中 加强对推广工作的检查指导，认真组织实施重 项目 新技术研发经费头销问题 中 严格按照相关纪律规定，严格把握好报销制。机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 林业办 科室负责人 分管领导 业务工作职责 森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理及林木米伐、验收、森林防 火 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 法律法规、处罚程序、自由裁量 权使用不当、执行力不到位 高 严格依法行政、按章办事 林业执法不规范，不依法查处林 业行政违法行为造成的风险 高 认真学习林业相关法律法规，熟悉相关业 务知识，认真履行职责 违反验收规程检查验收伐区、造 林地、封山育林等造成的风险 高 公开办事程序、依据和办事结果，接受社 会监督 违反规定虚报、瞒报森林火灾有 中 1 关信息 疋 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 农经站 科室负责人 分管领导 业务工作职责 依法稳定和完善农村土地承包关系，维护农民土地承包权益，努力创新集体“三资”管理 机制，保障农民民主管理权利。风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 农村重大事项审批 高 1、米取警示教育，风险提示 2、要求履职尽 责，认真审核。农村财务委托代理 高 审核原始凭证、村主要领导审签、包村领导审 核把关、主要领导审签、乡代理会计审核 大额资金使用 高 议事会研究决定 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 信访办 科室负责人 分管领导 业务工作 职责 受理群众来信、接待群众来访，依法维护信访人的合法权益，负责向信访人宣传有关法律、法规 和政策，引导群众依法进行信访 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程 如果在信访接待中不热情，汇报不及时，就会出现越 低 要强业务学习，提高调处矛盾能 风险 权或推诿工作职责，失去群众信任的风险。力 由于不能掏人情观念和外界诱惑，可能会出现办理不 公的风险 低 坚持原则，自觉抵制外部诱惑。由于放松学习，降低对自己的要求，效能建设出现下 滑。低 加强思想学习，提高工作要求 机制制度 风险 外部环境 风险 其它风险 科室领导签字:主管领导签字:填表日期:年 月曰