系统备份恢复管理规范.pdf

精选 文件更改记录 文件 版本 更改日期 文件更改内容简述 生效日期 A/0 2013 年 7 月 17 日 初版发行 2013 年 7 月 17 日 文件评审会签及发放部门(与该文件有关联的部门经理/主管评审并会签，文件需发放到会签部门)部 门 会 签 人 部 门 会 签 人 部 门 会 签 人 总经办 财务中心 运营中心 人力行政中心 营销中心 生产中心 福建基地 深圳基地 东莞基地 编 制 审 核 批 准 编制日期 审核日期 批准日期 备注：若文件上未印有蓝色“管理制度正本”印、红色“管理制度副本”印或红色“试行文件”印，则此文件视为无效版本！精选 信息系统备份与恢复管理规范 1、目的 为确保公司数据与程序的安全，保障业务的连续性，结合公司实际情况，特制定本规范。2、适用范围 公司核心业务系统的程序与数据文件。3、术语和定义 无 4、职责与权限 4.1 系统工程师：负责制定信息系统数据备份策略及数据恢复演练计划、执行备份恢复作业、监控备份日志、维护备份设备，与系统业务负责人确定系统恢复期间业务处理方法。4.2 系统业务负责人：审批数据恢复申请。4.3 信息管理部经理：审批数据恢复演练与数据恢复申请。5、内容及流程 5.1 系统工程师依据业务连续性需要，制定数据备份策略、数据恢复演练计划。备份策略应包含以下内容：备份内容、备份方式、备份周期、备份文件命名规范、备份文件存放位置、备份日志存放位置等。数据恢复演练计划应包含以下内容：演练时间、恢复作业执行人、恢复数据、预计恢复作业时间等。5.2 系统工程师依据备份周期，在备份作业执行完成后，查看备份日志。依照备份作业的完成情况，填写备份记录表。5.3 发现数据备份作业发生异常时，系统工程师应立即分析原因，将异常记录在备份记录表中。系统工程师应排除异常，重新执行备份作业。系统工程师根据异常的严重性，提交备份作业改善计划。5.4 当业务系统发生故障需要执行数据恢复作业时，由系统工程师确定是否进行数据恢复作业。需要进行数据恢复时，由系统工程师填写备份恢复作业审批表，申请数据恢复作业。5.5 系统业务负责人与信息管理部经理批准数据恢复作业后，系统工程师按数据恢复计划严格执行。系统工程师在完成数据恢复后，对数据恢复作业的过程进行记录。5.6 系统工程师依据备份恢复演练计划，按照要求实行备份恢复演练，填写备份恢复演练审批表，报信息管理部经理批准后，开展备份恢复演练。备份恢复演练每季度举行 1 次，每年不少于 4 次。5.7 程序备份与恢复操作及备份演练由系统管理工程师参照上述数据备份与恢复操作规范进行，系统管理工程师按照备份策略中定义的备份周期或程序发生变化时备份程序。5.8 外包信息系统的备份与恢复参照本规范执行。6、流程图 6.1 流程图一 备份异常处理流程 精选 NN 6.2 流程图二 备份恢复流程 申请恢复数据（程序）系统工程师确定恢复时间方法系统工程师确定恢复期间业务处理方法系统业务负责人系统工程师执行数据恢复作业系统工程师是否恢复正常系统工程师结束YN备份恢复作业审批表审批申请系统业务负责人、信息管理部经理Y精选 6.3 流程图三 备份恢复演练流程 制定演练计划系统工程师审批申请信息经理进行演练系统工程师结束YN备份恢复演练审批表 7、相关文件及附件 附件 1 信息系统运维管理程序 附件 2 备份记录表 附件 3 备份恢复作业审批表 附件 4 备份恢复演练审批表 附件 5 备份策略 附件 1 精选 附件 2 备份记录表 备份日志编号 执行结果 异常原因 异常是否解决 记录人 记录时间 正常 异常 是 否 正常 异常 是 否 正常 异常 是 否 正常 异常 是 否 正常 异常 是 否 正常 异常 是 否 正常 异常 是 否 正常 异常 是 否 审阅意见：信息技术经理：年 月 日 精选 附件 3 备份恢复作业审批表 编号 涉及系统 备份恢复要求概述 备份恢复时间及办法 系统工程师：年 月 日 备份恢复期间业务处理办法 系统业务负责人：系统工程师：年 月 日 年 月 日 精选 申请部门 申请人 申请日期 预期恢复日期 审批意见 批准 否决 系统业务负责人：年 月 日 批准 否决 信息管理部经理：年 月 日 备份恢复关闭 备份恢复开始时间：年 月 日 时 分 备份恢复结束时间：年 月 日 时 分 是否达到预期目的：是 否 系统工程师：年 月 日 精选 附件 4 备份恢复演练审批表 编号 涉及系统 备份恢复演练计划概述 系统管理工程师：年 月 日 审批意见 批准 否决 信息管理部经理：年 月 日 精选 演练过程记录 演练步骤：演练是否达成目标 是 否 系统管理工程师：年 月 日 精选 附件 5 备份策略 一、数据库备份 1、自动备份 采用工具：SQL Server自动备份 备份方式：完全备份 备份介质：分别备份至服务器本地硬盘和移动硬盘 备份文件名：备份频率：每周 2 次 备份时间：每天早晨上班前二小时 2、手动备份 采用工具：无 备份方式：完全备份 备份介质：分别备份至服务器本地硬盘和移动硬盘 备份文件名：备份频率：每周 1 次 备份时间：在系统负载量较小时间段内完成 3、异地备份 采用工具：无 备份方式：完全备份 备份介质：将总部数据备份保存到移动硬盘由专人带走保存 备份文件名：备份频率：每天 备份时间：下班后 4、备份恢复测试 针对系统自动备份，系统工程师每季度对其进行恢复测试，确保数据的完整性和可用性。针对手动备份，在每次备份结束后，备份操作人员负责进行恢复测试，确保数据的完整性和可用性 二、应用程序备份 应用程序备份（包括应用程序以及站点自定义文件，例如系统配置文件和自定义报表）1、日常备份：系统工程师每三个月对应用程序及站点自定义文件进行手动备份，备份至服务器本地硬盘或移动硬盘。2、特殊日期备份：系统工程师在操作系统或应用程序发生重大变更之前，对原应用程序及站点 自定义文件进行手动备份，备份至服务器本地硬盘或移动硬盘。