物料承认控制程序273.pdf
百合利精密塑胶有限公司 程序文件 文件编号 BHL-WI-E-010 版次 A0 EMS 程序文件 页码 1/6 物料承认控制程序 1.目的 通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。2.适用范围 公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业.3.定义 3.1 新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变 更后的物料。4.职责 4.1 采购及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。4.2 开发、市场等部门负责物料承认作业。4.3 生产、品管部门必要时协助物料承认活动。5.流程图 NO OK NO OK 6 作业流程 6.1 物料承认时机 6.1.1 公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时；量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术、公布日：2012 年 5 月 8 日 实施日：2012 年 6 月 8 日 百合利精密塑胶有限公司编制 修订日期：批量采购 封 样 取样承认 样品需求 小批量 试用 样品承认 百合利精密塑胶有限公司 程序文件 文件编号 BHL-WI-E-010 版次 A0 EMS 程序文件 页码 2/6 场地发生重大变更时；来料不良而生产急需使用时。6.1.2 客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可 批量采购。6.2 样品需求 6.2.1 新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时 间交采购部寻找供应商送样承认。6.2.2 如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或 PMC 部要求合适供应商/外协商送样承认.6.2.3 如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量 及时间交生产部门制作.6.2.4 其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料 (如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人 员对其解释。6.3 取样作业 6.3.1 厂商依要求时间提供是足数样品(至少 10PCS),并随样品提供 1 套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB 等必须要求供应 商提供质量合格证书。针对安全性物料，必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商 并要求按规定下订单。6.3.2 自制部件由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录.6.4 物料承认作业 6.4.1 采购接收厂商样品及文件后(如供应商提供有 IC 集成电路手册时,则直接将其交文控中心归 档,并于物料承认申请单中注明，填写物料承认申请单交相关部门进行承认作业。电子及结构类物料由开发部予以承认；包装物料则由市场部进行承认。6.4.2 自制部件由制造部门填写物料承认申请单并附上样品及检验记录后交开发部确认。6.4.3 来料因 IQC 检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部填写物料承认申请单交开 发部或市场部确认（特急物料需 PMC 部签字认可，但来料不良如属安全性问题是示能承认 公布日：2012 年 5 月 8 日 实施日：2012 年 6 月 8 日 百合利精密塑胶有限公司编制 修订日期：百合利精密塑胶有限公司 程序文件 文件编号 BHL-WI-E-010 版次 A0 EMS 程序文件 页码 3/6 使用）。6.4.4 物料承认人员收到样品及资料后,应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度.正常承 认工作应于收到样品后 5 天内完成（需进行可靠性试验物料除外，急用物料承认人员庆立 即给出样品承认结果。6.4.5 物料承认人中对物产外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写物料承认检验表。如属关键性和安全性元件，产品开发人员应配合物料承认人员进行技术指标确认工作，同 时物料承认工作应注意以下事项：必要的品质性能可由品管部代为测试，并由品管部在样品承认报告中签署结论。对于通用的标准电阻、电容、螺针及垫圈等，发为同一厂家生产时，只需承认同类一种物料即可。如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时，经开发部经理同意后，可到相关检验单位、供应商或其它厂家处检验。6.5 承认资料发行 6.5.1厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发 样品承认报告，其中开发部自留1份，IQC、采购、PMC 各发 1 份，供应商回寄 1 份。样品承认报告为本公司总裁初步认定厂商具供应公司所需物料及部品能证明，并为厂 商生产及后续交货之品质依据。所有承认合格之样品封样后，IQC 至少保留 1 份，返回厂商 1 份。对某些不易用文字表达 之部品外观、颜色及结构等，留存样品可作为后续进料检验之比较或发生品质争议时之仲 裁基准。6.5.2 自制零件承认合格时,样品承认报告应分发至品管部、工程部、PMC 产及制作部门。同 时确认合格之样品质异常时比较样品。6.5.3 不良来料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时，应于样品承认报告中注明 接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。6.5.4 样品如不合格时,物料承认人员于样品承认报告中注明不合格原因，将其中 1 份及不良 样品转采购部或 PMC 产交厂部或制作部门，请其改进再送样（来料不良则要求供应商退 货）。如厂商品质水平太低，可拒绝其再送样。6.5.5 所有未经送样承认合格之厂商,采购不得自行下单采购,PMC 产不和自行外发作业;所有未 经确认之自制部件,品管部不得判定合格,生产部不得批量生产.公布日：2012 年 5 月 8 日 实施日：2012 年 6 月 8 日 百合利精密塑胶有限公司编制 修订日期：百合利精密塑胶有限公司 程序文件 文件编号 BHL-WI-E-010 版次 A0 EMS 程序文件 页码 4/6 6.6 小批量试用 6.6.1 对于重要物料,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试 产之用,对于此类尚未列入合格供应商名单之请购，PMC 部应于请购单上注明“试用”字样。6.6.2 试用物料入厂时,采购部应明确通知 IQC 对此类物产全检.检验合格后在每个外包装显眼处作 区分标识后投入生产线使用.6.6.3 开发部、品管部经理对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良，完全 符合量产条件勤苦基本符合量产条件（需改善得不影响产品品质及工艺配合），则物料可进 行批量采购。如试用不合格，则由采购人员重新寻找厂商送样承认。8.记录表单 8.1物料承认申请单 8.2物料承认检验表 8.3样品承认报告 公布日：2012 年 5 月 8 日 实施日：2012 年 6 月 8 日 百合利精密塑胶有限公司编制 修订日期：百合利精密塑胶有限公司 程序文件 文件编号 BHL-WI-E-010 版次 A0 EMS 程序文件 页码 5/6 物料承认申请单 部门:NO 物料名称 物料图纸编号 物料规格描述 送样数量 归属产品 型号和名称 供应商名称 供应商考察结果 60 分 6070 分 70 分 承认原因 新物料 更换供应商 工程技术变更 (我方供应商)其它 承认次数 首次承认 第二次承认 第三次承认 其它 附加文件 厂商承认书 技术规格书 图纸 安全证书 其它附件 采购部审批会签 申请人 日期 审核人 日期 批准人 日期 制表 :批准:样品承认报告 编号:日期:物料名称 型号规格 适用产品 数 量 供应商 设计规格与技术要求 样品规格与技术参数 公布日：2012 年 5 月 8 日 实施日：2012 年 6 月 8 日 百合利精密塑胶有限公司编制 修订日期：百合利精密塑胶有限公司 程序文件 文件编号 BHL-WI-E-010 版次 A0 EMS 程序文件 页码 6/6 检 测 方 法 检 测 结 果 样品检验结果:合格 需改善 不合格 样品认证确认:物料承认人员:日期:开发部确认:负责人:日期:公布日：2012 年 5 月 8 日 实施日：2012 年 6 月 8 日 百合利精密塑胶有限公司编制 修订日期：
