XX商城发展规划方案.pdf
1/7 咪兔商城发展规划 第一阶段 一、网站系统建设（一）系统建设 基于 O2O 模式，利用互联网开发技术,采用当前最先进的 PHP 及HTML5 语言程式，初步建立符合咪兔 O2O 商城发展需求的较完善的网站系统。（二）资金需求 根据市场行情及咪兔商城专业定制开发的需求，初步拟投资 50万元进行系统开发.资金主要用于网站系统建设费用、独立专享服务器费用、技术开发团队人工费用等.(三)计划时间 从 2015 年 10 月 20 日开始实施建设，按照目前的开发进度情况，初估定于 2016 年 1 月 25 日前完成系统建设及检测调试工作，2016年 1 月 30 日正式上线。整个实施建设周期为 100 个自然日.二、人才配备（一）团队组建 根据需求情况，公司目前通过多渠道引进多方面技术人才共 21人，其中，技术开发部 4 人、运营部 2 人、品牌部 1 人、渠道部 1 人、网络推广部 3 人、线下市场部 3 人、客服部 4 人、财务部 3 人。后续将增加村级体验店工作人员 9 人，其中，每个村级体验店 3 人，包括店长 1 名、物流配送员 1 名、顾问 1 名。2/7（二)人员薪资 1.技术部 4 人。技术部对经验、技术要求较高，按目前池州的水平,平均 500010000 元/人,部门综合成本为 40000 元/月。2.运营部 2 人。薪资水平较高，部门综合成本为 8000 元/月。3。品牌部 1 人。薪资水平中等，部门综合成本为 3000 元/月。4。渠道部 1 人。薪资水平中等，部门综合成本为 3000 元/月。5。网络推广部 3 人。薪资水平中等，平均工资 3000 元左右，部门综合成本为 9000 元/月.6。线下市场部 3 人。薪资水平较低，平均工资 2000 元左右，部门综合成本为 6000 元/月。7。客服部 4 人。客服工作大部分属于基础岗位，平均工资 2000元左右,部门综合成本为 8000 元/月.8.财务部 3 人。部门综合成本 9000 元/月。9。村级体验店工作人员 9 人。1 个村级体验店 3 个人，共 6000元/月,3 个店共计 1.8 万元/月。综上所述,团队薪资成本 10.7 万元/月。第一阶段 6 个月维持在64。2 万元左右。因为第一阶段为网站集中开发时间，运营推广方面人员暂时不配备.以上成本属于基础成本，根据实际情况可能会增加岗位需求，所以，人员薪资前期综合成本在 70 万元左右。三、招商计划（一）招商目标 3/7 按照优质供应商的甄选标准，经过咪兔商城对产品品质的严格把控，通过多次召开招商会议,积极争取引进供应商 70 家。供应商主要以池州本地企业为主，其中包括：农特产品企业 25 家、服装针织企业 10 家、家居家电企业 10 家、农资企业 10 家、食品企业 10 家、其他类型企业 5 家。（二）计划时间 2015 年 12 月 20 日至 2016 年 1 月 20 日，完成招商 20 家的任务。（召开 1 次招商会，时间暂不定）2016 年 1 月 21 日至 2016 年 2 月 21 日，完成招商 20 家的任务。2016 年 2 月 22 日至 2016 年 3 月 22 日，完成招商 30 家的任务。（召开 1 次招商会,时间暂不定）四、村级模范体验店开发（一）体验店整体设计方案 根据咪兔商城 O2O 开发模式，并结合当地实际情况,初步制定村级模范体验店的布置及整体装修方案.（二）资金规划 3 家村级模范体验店初步预计 21 万元，每个村级模范体验店预计需投资 7 万元,包括场地租赁费、店铺装修费、硬件设备费用、人员薪资费用、推广费用等.（三)时间计划 2015 年 12 月 30 日前，完成村级模范体验店的整体设计方案及选址工作。4/7 2016 年 2 月 6 日前，建成 3 家村级模范体验店.五、农村物流体系建设（一)计划目标 物流体系建设初步以传统快递物流企业为主，以村级体验店为中转中心，自建村级物流配送体系。（二）资金需求 每个村级模范体验店配备小型电动三轮车 1 辆、配送人员 1 名。前 6 个月，预计需求资金 2 万元。3 个体验店,共计 6 万元。（三）时间计划 结合村级体验店的落实完成情况，2016 年 2 月 6 日前初步建立当地农村物流体系雏形。六、政府对接 积极争取与政府相关部门取得联系，在政府的支持与帮助下，加快推进工作进度，及时抢占农村电商空白市场。行动计划表和投资需求表见结尾处表 1 和表 2。第二阶段 一、网站系统完善与优化 根据用户的反馈和需求,不断优化完善符合自己特色的咪兔电商系统，根据资金情况计划开发移动端 APP 应用。时间：长期。二、人才配备 根据需求及发展情况，预计增加各类人才 40 人,共计 70 人。整 5/7 个团队结构为：技术开发部 8 人、运营部 4 人、品牌部 2 人、渠道部2 人、网站推广部 6 人、线下市场部 11 人、客服部 4 人、财务部 3人，另有村级体验店 30 人。三、招商计划 在原有 70 家供应商的基础上,淘汰不合格的供应商。2016 年上半年,计划招商 200 家，其中，主动入驻 50 家,自主定向招商 150 家。2016 年下半年，计划招商 200 家,其中，主动入驻 100 家,自主定向招商 100 家。四、农村体验店开发（一）开发目标 2016 年全年完成全池州地区村级体验店的铺设定点工作，共计体验店 730 家,全部为招商入驻型体验店,其中，镇级体验店 45 家、村级体验店 685 家。具体开发计划分为以下两步：2016 年上半年，完成镇级体验店 20 家,完成村级体验店 200 家。2016 年下半年，完成镇级体验店 25 家，完成村级体验店 485 家。（二)资金规划 全部为招商入驻型体验店，无须投入人员、硬件及其他费用。相关资金主要用于培训各个招商入驻型镇级体验店及村级体验店的工作人员。培训方式以咪兔电商内部培训（免费培训）和第三方培训（资金暂不定）相结合的方式。（三）培训时间计划 6/7 2016 年 2 月 6 日前，完成咪兔电商内部培训体系建设,确定与第三方培训机构的合作方式及培训费用。五、农村物流体系建设 在原有物流配送体系的基础上，继续完善农村物流体系建设。第三阶段 一、网站系统建设 根据用户的反馈和需求，继续不断优化完善符合自己特色的咪兔电商系统及移动端 APP 应用。二、人才配备 根据需求及发展情况，开发池州地区以外的市场需求.具体人才配备情况，视发展情况而定。三、农村体验店开发 继续优化池州地区原有体验店的服务体系，并进一步开发池州地区以外的市场,按照安庆、铜陵、芜湖马鞍山、宣城、黄山六安、合肥、滁州蚌埠、淮南、阜阳-宿州、淮北、亳州的由近到远的顺序逐步推进,加快占据安徽农村电商市场。四、农村物流体系建设 继续完善池州地区村级物流体系，并随着规模的逐步壮大，进一步开拓池州地区以外的村级物流体系建设。7/7 表 1 行动计划表 序号 项目内容 完成时间 1 网站系统建设 系统建设及调试检测工作 2016 年 1 月 25 日 系统上线 2016 年 1 月 30 日 2 招商计划 完成招商 20 家 2016 年 1 月 20 日 完成招商 20 家 2016 年 2 月 21 日 完成招商 30 家 2016 年 3 月 22 日 3 村级模范体验店 开发 完成村级体验店的整体 设计方案及选址工作 2015 年 12 月 30 日 建成 1 家村级模范体验店 2016 年 1 月 15 日 建成 1 家村级模范体验店 2016 年 1 月 25 日 建成 1 家村级模范体验店 2016 年 2 月 6 日 5 农村物流体系建设 初步建立当地农村物流 体系雏形 2016 年 2 月 6 日 表 2 投资需求表 序号 项目内容 所需资金 1 网站系统建设 50 万元 2 人员薪资 70 万元 3 招商会成本 8 万元 4 村级模范体验店 21 万元 5 农村物流体系建设 6 万元 6 其他 2 万元 总计 157 万元
