商贸公司物资采购质量管理制度.pdf

物资采购质量管理制度 1.所有外购原辅材料的质量必须进行检验，质量检验标准由使用公司品 质管理部或技术部负责制定，采购部协同审核。2.原辅材料的质量检验由用料单位负责专人检验，物资采购员负责采购 检验，物资库管员负责入库检验。3.外购物资由检验责任人负责填制原材料检验记录依据，材料名称、规 格型号、单位必须与送货单、发票、询价表等相同，检验记录的内容必须真实 填写，检验结论必须明确。4.原材料检验记录依据中检验结论为合格入库、入库试用、超差代用三 种，经检验符合该物资检验标准（含标准公差内）的结论为合格入库，新材料、配件等无检验标准的结论为入库试用，不符合检验标准但为了生产需求，对产 品整体质量无直接影响的结论为超差代用。5.可超差代用的物资，由保管员或检验员负责填制 材料不合格审理通 知单，经检验人员签字确认后，由采购经办人或供应厂商经办负责人负责传 递到相关部门签署意见，并传相关单位执行。6.超差代用的物资按公司原辅材料质量管理方法规定的处理方法进行处 理。7.检验发现不合格物资，检验责任人应在24小时内填制材料不合格审理 通知单，并按规定程序传递。8.厂家直供或定点供应的物资，采购部在签订供货协议或合同时，必须 明确约定所供物资超差代用时供方应承当的质量责任。9.超差代用的物资供方承当质量责任的方式为降价入库、扣罚质保金和补货三种方式，由采购部负责监督按期实施。10.采购员采购的超差代用物资，每发生一次作绩效考核记录，每月考核。11.经检验不合格的物资，由供应厂（商）或采购员负责退货，产生的费 用由供方或采购员承当。12.用料公司保管员应在送货单和检验报告单上签字，采购员因一张送货 单需在两个以上不同的库房或地点办理入库手续时，可将送货单复印件经采购 部部长签字同意后，原件在在一个库房办理入库手续，复印件在另一个库房办 理入库手续，省外采购的物资或成都地区零星采购钢材，因正式送货单或发票 未及时到达而凭 件办理入库手续的，必须由采购部部长在 件上签批同 意后方可办理入库手续。13.试用或使用后才发现质量问题的物资，由用料单位填制材料不合格审 理通知单或材料质量问题处理意见及资料，由质检员或使用人负责传递签署意 见，相关部门按最终批准人签署的结论执行。14.发生原辅材料质量问题时，采购部在接到用料公司通知时，应立即通 知供方，绵阳地区的4小时内到达现场处理，川内其他地区的24小时内到达 现场处理，省外的48小时内到达现场处理。供方不能按时到达的，由采购部 部长以上干部现场确认，签署处理意见，不得影响用料公司生产建设进度。15.凡质量问题产生的费用或损失必须判定责任，明确承当人，公司内部 人员（含采购员）承当责任的由用料公司部门负责人，商贸公司采购部负责人 共同判定，属供应（厂）商承当责任的由用料单位进行核算，商贸公司采购部 负责人签具意见后，采购部负责执行。16.应由供应（厂）商承当质量损失（含费用）大于500元的，由采购部负责将不合格审理通知单书面告知供方，协商达成一致意见，供方签字确认,由合同管理员存档，凭书面资料每月统计上报，经主管副总以上领导批准后转 财务部执行。供应商不予认可的以采购部认可为准。17.由供应（厂）商承当质量损失或费用的，索赔方式为扣罚质保金、扣 减应付帐款、缴纳现金三种方式，由财务部作帐务处理。18.产品售后发现质量问题所产生的损失和费用确实认、执行按合同约定 质量条款的相关规定执行，应由供应（厂）商承当责任的，由采购部负责衔接 执行。19.现金采购的新材料、配件，新拓展的供应（厂）商供应的新材料、新 配件试用阶段产生的损失（含费用），无法索赔损失或判定责任无法执行的，经公司常务副总批准后可免责记入用料公司费用。