仓库物料采购、跟进、保管、出入库流程制度.doc

本资料为word版本可编辑、可修改仓库物料采购、跟进、保管、出入库流程制度目的：为规范仓库物料治理，保证工作顺利开展。使用范围：物料治理相关部门职责：仓管员负责物料的收货、入库、发货、退货处理、储存、防护工作； 物近专员每季度给出库存处理方案（即消耗库存方案）；各岗位人员需细心（严谨）、负责、老实、团结互勉的工作态度和作风。全文目录一、物料采购下单1二、物料摆放21、分类22、标签3三、物料出库3四、物料跟进3五、物料盘点4六、出入登帐4七、保管与出入库制度41、物料保管治理制度42、物料领发治理制度53、物料退库治理制度5一、物料采购下单1、对接人：行政采购、供给商笔记本、奖牌、笔、服装、合同外壳2、流程及说明流 程 说 明确认库存数1、仓库：根据帐本库存数，盘点仓库实物，保证库存数正确性；2、供给商：根据帐本登记的库存数结合采购与供给商数量，确认好实际库存数量；3、实际库存数=仓库+供给商确认版本1、根据课程时间表结合公司高层反馈需求期限核算下单数量给采购报价；（注重要求采购下单数量上下线都报价，可做比较，如下单数2000，需采购报价1000、2000、5000）2、根据采购报价结合需求确定最为合适的下单数量；下 单1、版本确认负责人：笔记本：研发部总经理 、销售课程总裁；（短信内容：课件内容是否改动？什么时候完成？）笔记本、奖牌、笔、服装、合同外壳：市场总经理（短信内容：什么物料可否需要改版？）以上跟相关负责人短信确认版本后如需更改设计版本需发邮件附原有的相关图片内容给高层参考，同时抄送部门总经理确认；2、如需更改版本根据高层确认版本要求内容提交OA申请市场部设计；3、根据市场部设计稿提供给行政采购打版；4、采购提供的打版样品需给相关高层、部门总经理、市场部设计师签名确认；采购报价跟进回货时间1、根据需求结合采购报价下单核算最适中的数量； （考虑价格同时需注重避开多下单浪费各方面的保管成本）2、OA费用相关流程中“需求、借款、费用报销流程”申请下单采购；1、结合需求回货时间，需知会行政采购需求时间，保证不影响课程运作；2、根据采购反馈的时间提前一天同采购负责人再次确认回货时间，保证按时回货；入 库1、物料采购回来需抽查物料质量是否达到要求；2、清点数量是否同下单一致；3、提前安排好物料回货存放地方后入库、登帐；3、物料下单周期笔记本7天书本7天奖牌10天服装15天笔20天名片2天合同外壳7天背景、条幅2天二、物料摆放 1、分类大仓库小件物品：办公用品、药品、会议活动物品、会议人员物料需求区分三区：常用区、会议区、会议人员需求区办公室大件物品：易拉宝、背景、服装、存放物料预备物品2、标签每个货价标上物品名称及序号（为方便查找物料，注重物料明细表的序号以仓库摆放填写）三、物料出库1、流程及说明流 程 说 明易耗库存反馈表每周提供“物料易耗库存反馈表”预备物料课前4天根据课程人员提交“出库单 ”预备相应物料，用箱子装好物料并签上使用的课程名称、时间物料出库1、课前2天根据“出库单 ”发放相应的物料；2、出库单需相互签名确认；2、表格（出库单外地、本地）四、物料跟进1、流程及说明流 程 说 明库存反馈确认当期物料情况再次复核确认短信确认课前15天以书面的形式跟课程负责人确认物料的数量、种类、码数并签名发货前与课程专员跟仓库负责人再次核对实物进行复核、确认针对货运外地分公司、课程场外负责人抵达分公司、部门专员以短信形式确认物料到货情况，短信内容为：物料负责人：××××本次发××批物料，共××件，编码分别××××课程负责人：×××本次收到××批物料，共收××件物品每周五将本周及下一周发货情况、库存情况以邮件的形式发给部门所有人员注：课程负责人注重核实物料数量、种类、码数是否符合要求、标准2、表格（出库单外地）五、物料盘点盘点时间：1、每月15、30日大盘点；2、会议结束2天内根据“出库单”领取的数量，清点“非易品”数量，确认数量同领取一致，如有出入，需查明原因补上；（领取人为第一责任人）盘点方式：实物盘点供给商、行政仓库核对库存数、实物六、出入登帐日常：物料一旦出入库当天需将数量登记帐本；结帐：每月15、30日结总帐注：通过每月15、30日结总帐非凡关注需长周期制作的物料库存数是否能满足会议，做好及时补料的预备；七、保管与出入库制度1、物料保管治理制度 1.1 物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"； a） 二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 1.2 部门专员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正； 1.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的正确性和可靠性； 1.4物料入库后遗失第一责任人为部门专员，遗失的物料需赔偿给公司相应的费用；1.5仓库任何物料未经批准，不准私自动用、挪用；2、物料领发治理制度 2.1部门专员根据进货时间需遵守"先进后出"的仓库治理制度原则。 2.2 会议人员所需物资无库存，部门专员应及时通知使用者，并给出相应该措施。2.3 任何人无办理相关手续，不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，部门专员有权制止和纠正其行为。 3、物料退库治理制度 3.1 如非易耗品退库的数量跟领取的数量不一致，出现遗失当期会议会议负责人为第一责任人补回相应的物料。 3.2 笔记本、服装等：使用的数量+退货数量=领取数量，出现遗失当期会议场外负责人为第一责任人，出现遗失补回相应的金额并财务。作者精心整理，如有需要，请下载。6 / 6