物流中心入库作业标准规范-收货、卸货、入库管理流程.doc

本资料为word版本可编辑、可修改大区物流中心入库作业标准规范一、 目的和适用范围目的：保障物流中心大区货物完整、完好、及时入库；保证入库账务与入库实物一致；保障入库流程中的异常情况能够及时有效处理。适用范围： 大区物流中心仓库二、 作业涉及岗位1. 调度主管： 负责到货预约，制作卸货计划。2. 保安： 负责检查、登记到访车辆、人员信息，审核、归档进门条、出门条。3. 单证员： 负责入库单据审核，条码制作，系统入库，入库报表制作报送。4. 仓库主管： 负责收货治理过程中的现场异常情况处理，包括但不限于检查货物外观、核实货物总数。5. 现场组长： 负责现场人员、设备调用，现场作业监督，保障货物正确入库。6. 仓管员： 负责实物入库操作，签收入库签收单，保障货物安全、正确入库。7. 质量保障主管： 负责到货残损的界定，跟踪破损货物更换，保障残损品的及时处理。三、 入库作业标准程序1. 预约到货1.1 每日下午17:00前，运输商将次日卸货预约表以邮件等形式发送给调度主管，预约表应至少包括承运商、送货车次、送货品种、体积、重量等信息。1.2 调度主管接收并调整卸货预约表，在当日23：00前将修改后的卸货预约表以邮件等形式发送给运输商，并将次日到货计划通知仓库主管，仓库主管根据计划组织安排入库人员、设备。2. 车辆到达库区2.1. 按时到达（1） 送货人员将车辆停靠在库区外围。（2） 送货人员携带行驶证（或其他身份证明件）到门岗处登记。（3） 保安登记入库司机信息（姓名、车牌、车型）、预约办理事项（卸货、换货、退货），要求送货人员了解入库须知和入库作业流程并发放安全反光背心，登记完成后，指示司机进入库区。（4） 送货人员携带入库单据到大区单据室办理入库申请。（5） 单证员在大区系统中审核司机所携带入库单据是否有效，司机必备材料：Ø 入库签收单至少一式三联，每张单据要求盖有所到货物对应厂商发货章，厂商联系人信息（姓名、电话）。Ø 植物检疫证一联，为发货当地林业局办理的有效单据。Ø 送货单明细一张Ø 单据不全，则视单据无效。（6） 其他审核标准：Ø 分车到货：指厂家发出的同一批货物由于数量和车型等方面的限制，分装多个车次到货。Ø 拼车到货：指厂家发出的多批不同入库单据的货物由于运输成本的限制，将多批入库单据货物装运在同一车次到货。l 每个到货车次单独提供一份入库单据和装车明细清单，视为有效。l 运货车队全部到达，整个车队只提供一份入库单据和每个车辆的装车明细，视为有效。l 运货车队中部分车辆到达，只能提供一份入库单据和所到车辆的装车明细，视为无效。l 入库签收单数量应应不大于系统收货计划中的对应订单数量，超过系统订单数量，则视为单据无效l 入库签收单描述的物料名称和代码应和系统收货计划中的名称、代码描述一致，不一致则视为单据无效（7） 单据无效均终止收货程序，单证员退还送货人员所有单据，告知送货人员和对应供给商拒收原因，要求送货人员重新交付入库签收单。（8） 如入库签收单有效，单证员告之现场组长，则单证员询问现场组长可否入库,由现场组长安排具体卸货、入库顺序。（9） 现场组长根据现场处理能力审核入库申请，并在10分钟内反馈单证员。（10） 单证员根据现场组长回复处理司机入库申请，同意收货则开具进门条，并复印入库签收单1份留存；暂不收货时，则请司机等待。（11） 送货人员凭进门条在保卫处备案登记，保安更新来访人员登记表后，送货人员驾车进入库区。2.2. 延时到达司机车辆未按预约时间，延迟到达库区，仓库主管、现场组长可根据现场作业能力确定是否入库，如当天不能入库，临行预约。3. 卸货预备3.1. 现场组长或者调度员指引车辆停靠在相应的卸货平台。（1） 如车厢高度超出升降平台的升降承受范围，则由现场组长和现场安全员引导司机转移车辆至其他安全区域进行卸货作业。（2） 如到货物料为线缆等大型设施设备或其他在装卸平台不便卸货的货物，则由现场组长和现场安全员引导司机转移车辆至其他安全区域进行卸货作业。3.2. 现场组长或者仓库主管安排仓管员核对所载实物的品名、规格、数量等信息（不进行搬动等操作的可视范围内的货物属性）和入库签收单的描述信息。（1） 如发现数量、规格的明显错误，则立即报告现场组长，由现场组长核实后通知单证员终止收货流程，将所有单据退还司机，要求司机重新交付单据并驾车出库。（2） 如没有明显错误，仓管员则立即通知现场组长，该车货物可卸。（3） 现场组长根据货物规格和数量安排仓管员进行开箱卸货。4. 卸货入库4.1. 在卸货之前，仓管员应和司机共同检查箱车车箱外部是否清洁、异常；板车货物堆码是否规范，货物质量状况是否良好：（1） 电缆，光缆到货必须滚放堆码，平放堆码到货不予收货（底层可平放堆码），终止入库流程。（2） 光缆、电缆外包装出现破损状况，正常品正常入库，残损品进入残损品处理程序。4.2. 如未发现异常，仓管员则报告现场组长无异常状况，并安排搬运工拆封开厢卸货。4.3. 现场组长根据仓管员的无差异报告，通知单证员卸货信息，单证员对比留存的入库签收单复印件打印货物条码。4.4. 仓管员根据入库签收单描述的物料名称和代码、数量进行卸货，按照货物堆码要求，具体参照装卸堆码操作程序，将对应的货物卸货至待入库区：（1） 多种类别混装货物须根据货物的类别分别堆放，避开混淆。（2） 多单拼车货物需根据每张入库签收单分别堆放，避开混淆。4.5. 现场组长在收货控制表及收货检查单上记录送货车辆的信息及卸货开始的时间。4.6. 卸货异常情况处理（1） 数量、规格不符，单证员即时通知发货厂商差异状况，确定差异原因。差异原因须厂商以可查询的方式回复，如电子邮件、即时短信等：Ø 单据错误，即入库签收单制作错误，现场组长通知仓管员不签收入库单，将入库签收单退回司机。现场组长根据单证员给出的厂商回复信息按照实到货物签收收条凭证，例：l “今日签收××厂商××货物到货××件，入库签收单单号为××，其中××厂商确认入库签收单制作错误，预计××月××日补发正确入库签收单。×××（现场组长姓名），×××（司机姓名），××××年××月××日”。l 待发货厂商重新补足正确的入库单后再签收；单证员根据收货凭证制作补单跟踪表， 定期跟踪补单进程。Ø 实物错误，即实物少发、多发、错发l 如实际货物少于入库单据单描述数量，仓管员需在该单货物卸货完成后10分钟内通知现场组长，现场组长须立即现场核实确认实际货物短少时，通知仓管员按照实物数量签收，在入库签收单上的备注向写明“实收××货物××件”，现场主管通知发货厂家实物短少信息。l 如实际货物多于交货通知单描述数量，仓管员需在该单货物卸货完成后10分钟内通知现场组长，现场组长须立即现场核实确认实际货物多于单证数据时，现场组长通知仓管员按照入库签收单数量进行签收，退回多余货物；现场组长还需通知仓库主管，由仓库主管通知发货厂家多余货物退回信息。l 如实际货物与入库签收单数量一致，其中部分货物规格与入库签收单不一致，则签收与入库签收单相同部分货物，在入库签收单备注项填写“实收××货物××件，其中××规格××件”，退回剩余货物。Ø 如货物残损，具体参照到货破损界定标准，执行到货破损处理流程：l 仓管员通知现场组长，现场组长对破损货物和车辆信息拍照。取证完成后，现场组长通知质量保障主管，质量保障主管现场核实破损状况，质量保障主管确实破损后，通知破损货物厂商破损状况，包括到货时间、到货数量、破损数量、破损程度、车辆信息。厂商可选择直接退货或者派人现场鉴定破损货物状况，并以邮件、传真等可查询方式回复。l 如厂商选择直接退货，质量保障主管须在10分钟内通知现场组长厂商处理方式。现场组长安排人员将破损货物回装到货车辆，其余货物按照实数签收，纳入正常收货流程。l 如厂商选择派人现场处理或者换箱承诺，质量保障主管须在10分钟内通知现场组长厂商处理方式，并质量保障主管留存照片和破损说明，根据破损情况更新破损处理跟踪表。即时填写到货时间、订单号、物料名称、待处理数量、供给商、供给商联系人、联系方式、计划处理日期、拟定处理方式。Ø 现场组长签收正常货物，纳入正常入库流程。破损货物则签署货物收条，例：l “今日签收××厂商××货物到货××件，单号为××，其中外箱霉变××件，厂商预计××月××日派人现场鉴定更换。×××（现场组长姓名），××××年××月××日”。l 现场组长签字后交司机签字生效，由对应的单证员归档存放。Ø 收条签收的破损货物存放于破损暂存区，严禁放置在待入库区或者正常货位，破损货物不纳入正常入库作业，待厂商现场鉴定或者换箱后重新签收。Ø 当司机和质量保障主管对是否运输残损及可否以正常品入库有争议时，由质量保障主管通知中移动现场负责人现场鉴定。4.7. 卸货过程中，司机须在指定的地点全程监督。4.8. 卸货完毕后，司机须在每联入库单据上签字确认，包括“姓名”、“车牌号”、“时间（××××-××-××格式）”信息；仓管员须在每联入库单据上签字确认，包括“姓名”、“工号”、“时间（××××-××-××格式）”、“签收货物状态（实收完整××货物××件，须大、小写数字签收）”信息。4.9. 仓管员将所有入库签收单交现场组长，现场组长核实入库单据是否完整、有效：Ø 如入库签收单有误，现场组长则立即安排仓管员查看实物核对入库单据进行修改。4.10. 如无问题，现场组长在每联入库单据上签署姓名将入库单据交予单证员，单证员再次检查后在入库单据回单联盖“西南物流大区收货专用章（1、2）”，并开具出门条，单证员将出门条与入库签收单回单联交予司机，剩余单据全部留存。4.11. 司机携出门条和入库签收单回单联到保卫处办理离库手续，保安审核出库信息：Ø 车辆外观是否异常Ø 出门条是否完整Ø 如不符合出库要求，则要求司机重新开具出门条。4.12. 如无问题则留存出门条，更新来访人员登记表，放行司机驾车离开。5. 入库上架5.1. 现场组长将核实后的条码和入库签收单交给贴码仓管员。5.2. 贴码仓管员根据货物条码描述的名称、型号、代码、数量粘贴对应的货物。粘贴完成后，贴码仓管员须在条码上签署本人工号，并在完成后10分钟内通知现场组长货物贴码完成并将入库签收单给交单证员。5.3. 现场组长安排上架仓管员进行货物上架操作，并登记上架控制表。5.4. 上架人员在收货单证员领处领取手持扫描终端和入库单，逐次将分类货物上架完成后扫描货物名称条码、数量条码和对应的货位条码。具体操作步骤参见手持终端操作手册。5.5. 上架仓管员货物上架完成后，在10分钟内将手持终端和入库签收单交收货单证员，收货单证员导出手持终端数据进行系统入库，并将系统生成的单号抄写在入库签收单右上角。单证员完成系统入库后更新仓库入库统计表。5.6. 上架复核：所有预约进库货物，当天完成实物及系统收货上架，并由单证员打印上架复核报表，交予仓库主管安排复核人员当日复核。异常情况，如当日收发货量严重超负荷等，则可在次日9点前复核。5.7. 入库审核：单证员每日上午10点前须仔细核对大区系统与手工台账中所有物料结存是否一致，如有差异，应核对前一天的进出库原始单据，直至系统数据与手工台账完全一致。6. 入库签收单流转到货司机单证员核对计划现场组长现场调派仓管员现场核对仓管员核对卸货司机核对签字现场组长审核仓管员核对贴码、上架单证员入库核对单证员存档作者精心整理，如有需要，请下载。11 / 11