安全标准化自评制度.docx

专业 | 权威 | 精品知识共享安全标准化自评制度友情提示：欢迎光临小店，本店致力于全行业精品知识共享，所有内容均为Word格式，可自由修改编辑，如果对您生活或工作有所帮助，欢迎下载！a1.0目的为 了 验 证 安 全 管 理 活 动 是 否 符 合 要 求 以 便 及 时 发 现 问 题 ， 采 取 纠 正 措 施 ， 使 安 标 工 作 得 到 持 续 有 效 实 施 。 2.0适用范围适用于本公司内部安标工作的自评。3 . 0 职 责 3.1安全环保科长负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。3.2自评组负责内部安标工作自评的实施；3 . 3 被 审 部 门 配 合 自 评 工 作 并 对 存 在 的 问 题 开 展 纠 正 预 防 措 施 活 动 ； 3.4承担具体内部安标工作自评工作的自评员，对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评；3.5自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责；4 . 0 工 作 流 程 4.1自评计划每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。4 . 2 成 立 自 评 组 安全环保科长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。4.3自评准备4 . 3 . 1 自 评 组 长 召 开 自 评 组 会 议 ， 并 制 定 “ 自 评 实 施 计 划 ” ， 对 本 次 自 评 人 员 、 具 体 工 作 分 工 ， 经 批 准 后 于 自 评 前 一 星 期 发 给 受 评 部 门 。 受 评 部 门 接 到 通 知 后 ， 做 好 工 作 安 排 及 自 评 前 的 准 备 。 4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括：a) 自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求；b )   依 据 安 标 ， 自 评 本 公 司 内 安 全 管 理 计 划 的 落 实 ， 自 评 本 公 司 安 标 工 作 的 运 行 是 否 适 宜 、 有 效 ； c) 针对自评内容从受自评区域中选取样本，以进一步提出与自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。4.4自评实施4 . 4 . 1 首 次 会 议 ： a) 由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员b) 自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、范围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。4 . 4 . 2 现 场 自 评 自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。现场自评后，自评组应评审所有观察结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。4 . 4 . 3 末 次 会 议 a) 末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。b) 会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司安全管理体系的运转情况，并对前一段时间安标工作运转作出总结，对改进安标工作提出建议。4 . 4 . 4 自 评 报 告 自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。4.4.5纠正措施a )   自 评 组 对 自 评 中 发 现 的 不 符 合 项 编 写 “ 不 符 合 项 报 告 ” 。 各 部 门 在 收 到 不 符 合 项 报 告 后 ， 在 限 制 完 成 时 间 内 负 责 纠 正 措 施 实 施 。 b) 自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检查，若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。4.4.6跟踪验证a )   跟 踪 自 评 活 动 由 原 自 评 人 员 进 行 ， 验 证 并 记 录 所 采 取 的 纠 正 措 施 的 实 施 情 况 及 其 有 效 性 。 b) 承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实情况，并检查纠正措施的有效性，然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏c) 对报告中不合格，被审部门要分析原因，制定纠正措施，限期进行整改。如在限期完成时间内的纠正措施无效，应将情况向安全环保科长汇报。4.4.7自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全环保科保存归档。本文已阅读完毕，欢迎下载、点赞关注- 4 -