安全生产风险分级管控体系制度.docx

专业 | 权威 | 精品知识共享安全生产风险分级管控体系制度友情提示：欢迎光临小店，本店致力于全行业精品知识共享，所有内容均为Word格式，可自由修改编辑，如果对您生活或工作有所帮助，欢迎下载！1目的为 加 强 风 险 管 理 和 岗 位 风 险 控 制 ， 预 防 事 故 发 生 ， 实 现 安 全 技 术 、 安 全 管 理 的 标 准 化 和 规 范 化 ， 依 据 国 家 法 律 、 法 规 、 规 章 及 民 用 爆 炸 物 品 生 产 、 销 售 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 细 则 ， 并 结 合 公 司 实 际 ， 制 定 本 制 度 。 2职责2.1公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。2 . 2 安 全 管 理 部 是 风 险 分 级 管 控 的 归 口 管 理 部 门 ， 负 责 组 织 风 险 分 级 管 控 相 关 工 作 。 2.3其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。2.4公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。3 风 险 分 级 管 控 程 序 3.1步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则风险点确定危险源辨识风险评价风险控制措施风险分级管控风险公告实施效果验证持续改进规范文件管理等关键控制环节。3 . 2 风 险 判 定 原 则 根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素： 有 关 安 全 生 产 法 律 、 法 规 （ 安 全 生 产 法 、 山 东 省 安 全 生 产 条 例 、 安 全 生 产 主 体 责 任 规 定 政 府 令 第 3 0 3 号 、 关 于 实 施 遏 制 重 特 大 事 故 工 作 指 南 构 建 双 重 预 防 机 制 的 意 见 、 关 于 推 进 安 全 生 产 领 域 改 革 发 展 的 意 见 、 工 业 和 信 息 化 部 关 于 建 立 民 爆 企 业 安 全 生 产 长 效 机 制 的 指 导 意 见 工 信 部 安 全 2 0 1 7 1 8 号 等 ） ； 行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程GB28263-2012、民用爆破器材工程设计安全规范GB50089-2007、民用爆破器材安全检查表方法检查表法WJ9075-2012、民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则等）；公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程、潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编等)；3 . 3 风 险 点 确 定 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药（乳化炸药、改性铵油炸药）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。a)常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。b ) 非 常 规 活 动 是 在 异 常 和 紧 急 状 态 下 实 施 的 活 动 ， 非 常 规 活 动 和 紧 急 状 态 的 事 例 包 括 ： 过 程 临 时 更 改 、 设 施 或 设 备 的 清 洁 、 非 预 定 的 维 修 、 厂 房 或 设 备 的 启 用 或 关 闭 、 现 场 外 的 访 问 、 翻 新 整 修 、 极 端 气 候 条 件 、 公 用 设 施 的 毁 坏 等 ， 例 如 ： 现 场 外 的 实 地 考 察 、 作 为 客 户 走 访 供 应 商 、 勘 查 活 动 等 ； 生 产 设 备 故 障 紧 急 抢 修 ； 动 火 作 业 ； 供 电 设 施 、 供 水 设 施 、 供 气 设 施 的 毁 坏 等 。 风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表（附录A）。3.4 危险源辨识3 . 4 . 1 危 险 源 辨 识 方 法 3.4.1.1 对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单（附录B1），利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录（附录B2）。检查表采用民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法（WJ/T9075）。3.4.1.2 对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单（参见附录C1），填写作业活动工作危害分析与评价记录（参见附录C2）。3 . 4 . 2 辨 识 范 围 危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。3.4.3 辨识要求3 . 4 . 3 . 1   危 险 源 辨 识 过 程 应 充 分 考 虑 五 种 不 安 全 因 素 ， 包 括 人 的 因 素 、 机 （ 含 工 艺 技 术 ） 、 物 的 因 素 、 环 境 因 素 、 管 理 因 素 。 主 要 有 ： 3.4.3.2 危险源辨识应同时考虑三种时态、三种状态a）三种时态：过去、现在和将来；b ） 三 种 状 态 ： 正 常 、 异 常 和 紧 急 情 况 。 3.5 风险评价3.5.1 风险评价方法对 识 别 出 的 每 项 危 险 源 ， 采 用 检 查 表 法 、 固 有 风 险 分 析 法 、 L E C 法 进 行 评 价 。 3.5.2 风险评价准则在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准（按照附录e）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：a ） 有 关 安 全 生 产 法 律 、 法 规 （ 安 全 生 产 法 、 山 东 省 安 全 生 产 条 例 、 安 全 生 产 主 体 责 任 规 定 政 府 令 第 3 0 3 号 、 关 于 实 施 遏 制 重 特 大 事 故 工 作 指 南 构 建 双 重 预 防 机 制 的 意 见 、 关 于 推 进 安 全 生 产 领 域 改 革 发 展 的 意 见 、 工 业 和 信 息 化 部 关 于 建 立 民 爆 企 业 安 全 生 产 长 效 机 制 的 指 导 意 见 工 信 部 安 全 2 0 1 7 1 8 号 等 ） ； b）设计规范、技术标准（民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程GB28263-2012、民用爆破器材工程设计安全规范GB50089-2007、民用爆破器材安全检查表方法检查表法WJ9075-2012、民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T等）；c）本单位的安全管理、技术标准(潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程、潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编)；d ） 公 司 的 安 全 生 产 方 针 和 目 标 等 ； e）相关方的投诉。3.5.3 风险评价与分级3 . 5 . 3 . 1   依 据 风 险 点 内 所 有 危 险 源 作 业 条 件 危 险 性 分 析 法 （ L E C 法 ） 、 民 用 爆 破 器 材 企 业 安 全 检 查 方 法   检 查 表 法 、 固 有 风 险 分 级 三 种 评 价 方 法 确 定 的 最 高 风 险 等 级 ， 综 合 判 定 该 风 险 点 的 风 险 级 别 。 3.5.3.2 利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，划分各危险源风险等级，取最高危险源风险等级作为危险点风险等级。3.5.3.3 固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性条款的符合性，生产过程的危险程度，功能的性质和可能发生事故的后果，进行风险点分级。本文已阅读完毕，欢迎下载、点赞关注- 5 -