安全标准化内部自评计划.docx

安全标准化自评报告 2023 年度青岛安全标准化内部审核打算:5.13.2-1一、审核目的：安全标准化运行状况，持续改进企业的安全治理绩效二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部三、审核依据： AQ/T 9002-2023企业安全生产标准化根本标准四、审核日期： 2023 年 1 月 10 日五、审核组组长 /成员：组长： 成员：六、审核日程安排：时间受审核部门审核内容审核组安管部2023.1.12现场检查3 人综合办公室1、现场检查2023.1.13灌装车间3 人2、安全标准化治理档案审核2023.1.14公司全部安全标准化治理档案审核3 人上午区域1、内部自评总结；2023.1.14审核组2、争辩、确定不符合报告；下午3、完成自评报告 日期： 2023.1.10日期： 2023.1.10内部审核检查/记录表部门：车间、综合办公室、安管部:5.13.2-2要素内容要素编号审核内容及方法审核记录企业应将适用的安全生产法律法规、标准标准及其他要求准时传达给从业人员。企业应依据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级治理，并对培训效果进展评估和改进。企业应对生产设备设施进展标准化治理，保证其安全运行。企业应依据安全生产的需要和特点，承受综合检查、专业检5.4.1.3 检查培训记录记录不准时5.4.3现场查看未在岗位粘贴5.5.1查看培训记录台账记录不准时5.6.2.1查看现场设备点检不准时隐患排查不够全查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进展隐患排查。企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进展评5.8.2.2查看资料、现场面，留有死角估。依据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急治理工作。5.11.4查看资料、现场询问记录不准时审核员：日期： 2023.1.14不符合报告受审核部门安管部不合格事实1、未准时记录公司适用的安全生产法律法规、标准标准及其他要求的培训记录2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位3、安全教育培训记录对培训效果未评估审核日期审核依据企业安全生产标准化根本标准同上同上 :5.13.2-3-1 2023.1.1314不符合标准条款5.4.1.35.4.35.5.14、隐患排查 (综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进展排查，没有涉及到办公室、仓库等部同上位5.8.2.25、组织生产安全事故应急演练，没有准时做好记录同上5.11.4不合格类别： 体系性； 实施性； 效果性审核组成员受审核部门负责人不符合报告受审核部门不合格事实车间审核日期审核依据 :5.13.2-3-2 2023.1.1213不符合标准条款1、设备点检记录不准时企业安全生产标准化根本标准5.6.2.1不合格类别： 体系性； 实施性； 效果性审核组成员受审核部门负责人订正措施通知单 :5.13.2-4-1受审核部门安管部审核日期2023.1.13-14通知事项：1、 未准时记录公司适用的安全生产法律法规、标准标准及其他要求的培训记录。2、 未将安全操作规程粘贴到相关岗位。3、 安全教育培训记录对培训效果未评估。4、 隐患排查 (综合性、节假日前、季节性 )只对灌装车间进展排查，没有涉及到办公室、仓库等部位。5、组织生产安全事故应急演练，没有准时做好记录。缘由分析：1、对安全培训记录的维护不重视，因一些琐碎没有准时填写。2、安全操作规程已发至岗位，但没有准时制作粘贴的宣传牌在相关岗位上张贴。3、安全培训记录的培训效果没有准时进展评估。4、隐患排查留有死角，认为办公室、仓库等处危急性较小，没有进展普查。5、应急演练后因琐事没有准时做好记录。责任部门负责人：郭明修日期： 2023.1.18订正措施打算：1、补充填写培训记录；2、制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位；3、对员工进展培训后准时进展记录；4、补充安全教育效果的评估，填写到安全教育记录中。5、补充填写应急演练记录。 郭明修订正措施实施状况：责任部门负责人：郭明修日期： 2023.1.181、已对培训记录进展了补充填写。2、已将安全操作规程宣传牌粘贴到了相关岗位。3、已对局部培训记录未做效果评估的进展了补充填写。4、隐患排查必需对公司的全部场所和人员进展。5、对应急演练的记录进展了补充记录。部门负责人：郭明修日期： 2023.1.25订正措施验证：阅历证均已按订正措施进展了整改，效果良好。验证人：日期： 2023.1.25订正措施通知单 :5.13.2-4-2受审核部门车间审核日期2023.1.12-13通知事项：设备点检记录不准时。缘由分析：由于设备操作人员对设备点检不重视， 对设备点检的重要性不了解， 所以每天对设备点检后没有准时填写登记表。订正措施打算：责任部门负责人：日期： 2023.1.18对员工进展设备点检的内容、方法以及设备点检能给安全生产治理带来的好处，设备点检也是生产作业现场安全生产治理的一个组成局部等内容的教育培训，并加强监视检查， 觉察不准时填写设备点检记录的马上进展订正， 与安全奖惩挂钩。 责任部门负责人：日期： 2023.1.18订正措施实施状况：1、已按订正措施打算对员工进展了培训。2、实行定期和不定期的对设备点检记录进展监视检查，但凡安全治理人员只要到达作业现场就要坚持设备点检的记录状况。部门负责人：日期： 2023.1.23订正措施验证：阅历证均已按订正措施进展了整改，效果良好。验证人：日期： 2023.1.24安全标准化自评报告:5.13.2-5-1一、评审目的：为评价安全标准化治理体系的适宜性、充分性、有效性，对安全治理体系实施持续改进。二、评审时间： 2023 年 1 月 12 日至 2023 年 1 月 14 日三、评审会议地点：办公室四、参与人员：五、评审会议综述：会议由周宗伟常务经理主持：依据 AQ/T 企业安全生产标准化根本标准要求，企业建立了安全标准化治理体系，运行了 8 个月，并初步见到了实效。依据标准要求，企业成立安全标准化自评小组，由总经理任组长，有关部门负责人及安全治理人员为成员。自评小组严格比照安全标准化考评验收标准要求，对企业安全生产现状及安全治理进展自评打分。自评人员对生产现场，重点检查各项安全治理制度和操作规程的制定和执行状况，对作业现场安全设施、消防设施配置维护保养状况和库房进展检查，自评小组还查阅了大量的安全记录台帐、档案等；对企业安全生产方针、安全目标、岗位安全职责、各种自我防护学问的把握状况进展了自查，现场演示了消防器材的使用和各种防护用品佩戴使用等内容。通过自评得分 分、缺项分 分，经计算实际得分为 分。存在 项不符合项详见考评汇总表。企业依据自评结果对不符合项制定了改进方案， 将在今后的企业标准化运行中持续改进 。安全标准化自评报告 :5.13.2-5-2六、评审会议结论：自企业安全生产实施标准化治理以来，我企业在上级安全主管部门的帮助指导下， 依据 AQ/T 企业安全生产标准化根本标准要求，不断完善企业各项安全生产工作。建立健全了企业安全治理组织机构，明确职责；完善了各项安全规章制度并得以落实；建立了各种治理台账，记录完整；安全设施、安全标志设置齐全、牢靠；安全检查持续、有序，隐患排查治理准时、有效；强化安全教育培训，提高了从业人员安全意识；加强企业应急治理，准时评估、完善企业生产事故应急预案，现场应急处置方案落实到人， 定期进展演练，提高了企业的应急处置力量。乐观开展企业安全文化建设活动，全面提升企业从业人员安全素养。总之，通过实施危化品安全标准化，企业各项安全工作显著提高，整体上提高了企业的各项工作治理水平。根本到达标准要求。随着安全标准化的进一步实施，企业应在职业危害安全治理、开展危急源辨识及风险评价等方面进一步加强，不断完善企业安全工作。七、改进要求及措施：随着安全标准化的进一步实施，公司应加强以下方面工作：1. 准时组织从业人员学习、贯彻公司适用的法律法规、标准标准并做好记录。2. 制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位。3. 对员工进展培训后准时进展对培训的相关进展评估，并准时做好记录。4. 隐患排查必需对公司的全部场所和人员进展。5. 对应急演练的记录进展了补充记录。6. 对员工进展设备点检的内容、方法以及设备点检能给安全生产治理带来的好处， 设备点检也是生产作业现场安全生产治理的一个组成局部等内容的教育培训，并加强监视检查，觉察不准时填写设备点检记录的马上进展订正，与安全奖惩挂钩。7. 加强 AQ/T 企业安全生产标准化根本标准标准条款学习，加强领导，进一步落实安全标准化运行机制，不断完善公司安全工作。 日期： 2023.1.18 日期： 2023.1.18生产企业安全生产标准化考核评级标准 :5.13.2-6考核要素考核内容应得分实得分 扣分5.1 目标 30 分自评 / 考核得分 30 分不符备注合项企业依据自身安全生产实际，制定总体和年目标度安全生产目标。151530 分依据所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标，制定考核方法。1515本项合计30305.2 组织机构和职责 40 分自评 / 考核得分 40 分5.2.1 组织机构企业应按规定设置安全生产治理机构，配备安全生产治理人员。20205.2.2 职责企业主要负责人应依据安全生产法律法规赐予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安2020全生产义务。本项合计40405.3 安全生产投入 30 分 自评 / 考核得分 30 分安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。3030本项合计30305.4 法律法规和治理制度 100 分 自评 / 考核得分 97 分企业应建立识别和猎取适用的安全生产法律法规、标准标准的制度，明确主管部门，确定获55取的渠道、方式，准时识别和猎取适用的安全生产法律法规、标准标准。企业各职能部门应准时识别和猎取本部门适5.4.1 法 律 用的安全生产法律法规、标准标准，并跟踪、掌法规、标准握有关法律法规、标准标准的修订状况，准时提55标准供给企业内负责识别和猎取适用的安全生产法律 15 分法规的主管部门汇总。5.4.2 规章制度(20 分 )企业应将适用的安全生产法律法规、 标准标准及其他要求准时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准标准，并将相关要求准时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位， 标准从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含以下内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案治理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员 治理、设备设施安全治理、建设工程安全设施“三3211222023考核要素考核内容同时 ”治理、生产设备设施验收治理、生产设备设施报废治理、施工和检修理安全治理、危急物品及重大危急源治理、作业安全治理、相关方及外用工治理，职业安康治理、防护用品治理，应急治理，事故治理等。不符应得分 实得分 扣分合项备注5.4.3 操作规程(20 分)企业应依据生产特点， 编制岗位安全操作规程， 并发放到相关岗位。企业应每年至少一次对安全生产法律法规、20101015.4.4 评 估 15 分标准标准、规章制度、操作规程的执行状况进展1515检查评估。企业应依据评估状况、 安全检查反响的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生5.4.5 修订 15 分产治理规章制度和操作规程进展修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最有效版本。15155.4.6 文件和档案治理 15 分企业应严格执行文件和档案治理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。企业应建立主要安全生产过程、 大事、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效治理。551010本项合计100891125.5 教育培训 100 分自评 / 考核得分 98 分5.5.1 教育培训治理 155.5.2 安全生产治理人员教育培训 255.5.3 操作岗企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要， 定期识别安全教育培训需求， 制定、实施安全教育培训打算，供给相应的资源保证。应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级治理，并对培训效果进展评估和改进。企业的主要负责人和安全生产治理人员，必需具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产学问和治理力量。法律法规要求必需对其安全生产学问和治理力量进展考核的，须经考核合格前方可任职。企业应对操作岗位人员进展安全教育和生产 技能培训，使其生疏有关的安全生产规章制度和 安全操作规程，并确认其力量符合岗位要求。未 经安全教育培训， 或培训考核不合格的从业人员， 不得上岗作业。15105125251515位人员教育培训 40入厂矿人员在上岗前必需经过厂 矿、55车间工段、区、队 、班组三级安全教育培训。在工艺、技术、材料、设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进展特地的安55全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重上岗者，应进展车间 (工段 )、班组安全教育培训， 经考核55合格后，方可上岗工作。考核要素考核内容应得分 实得分 扣分不符备注合项5.5.4 其他人员教育培训 10从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。1010555555企业应对相关方的作业人员进展安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进展进入现场前的安全教育培训。企业应对外来参观、学习等人员进展有关安全规定、可能接触到的危害及应急学问的教育和告知。企业应通过安全文化建设，促进安全生产工5.5.5 安全文化建设 10作。企业应实行多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点55的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束， 保障企业安全生产水平持续提高。本项合计10095515.6 生产设备设施 100 分自评 / 考核得分 80 分5.6.1 生产设备设施建设企业建设工程的全部设备设施应符合有关法律法规、标准标准要求；安全设备设施应与建设工程主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。企业应按规定对工程建议书、可行性争辩、100101 30初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进展标准治理。1001015.6.2 设备设施运行治理 505.6.3设备设施验收及旧设 备撤除、报废 20生产设备设施变更应执行变更治理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进展隐患把握。企业应对生产设备设施进展标准化治理，保证其安全运行。企业应有专人负责治理各种安全设备设施， 建立台账，定期检修理。对安全设备设施应制定检修理打算。设备设施检修理前应制定方案。检修理方案应包含作业行为分析和把握措施。检修理过程中应执行隐患把握措施并进展监视检查。安全设备设施不得任凭撤除、挪用或弃置不用；确因检修理撤除的，应实行临时安全措施， 检修理完毕后马上复原。设备的设计、制造、安装、使用、检测、修理、改造、撤除和报废，应符合有关法律法规、标准标准的要求。企业应执行生产设备设施到货验收和报废治理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。撤除的生产设备设施应按规定进展处置。拆除的生产设备设施涉及到危急物品的，须制定危急物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。10101073120101010101010105555考核要素考核内容不符应得分 实得分 扣分合项备注本项合计100772335.7 作业安全 180 分自评 / 考核得分 176 分企业应加强生产现场安全治理和生产过程的把握。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患， 应进展分析和把握。5.7.1 生产现 对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、场 管 理和 生 高处作业等危急性较高的作业活动实施作业许可产 过 程控 制 治理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危3030 505.7.2 作业行为治理 605.7.3 警示标志 305.7.4 相关方治理 205.7.5 变 更 20害因素分析和安全措施等内容。企业进展爆破、吊装等危急作业时，应当安排专人进展现场安全治理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。企业应加强生产作业行为的安全治理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进展分析，实行把握措施。企业应依据作业场所的实际状况，依据GB2894 及企业内部规定， 在有较大危急因素的作业场所和设备设施上， 设置明显的安全警示标志， 进展危急提示、警示，告知危急的种类、后果及应急措施等。企业应在设备设施检修理、施工、吊装等作业现场设置戒备区域和警示标志，在检修理现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。企业应执行承包商、供给商等相关方治理制度，对其资格预审、选择、效劳前预备、作业过程、供给的产品、技术效劳、表现评估、续用等进展治理。企业应建立合格相关方的名录和档案，依据效劳作业行为定期识别效劳行为风险，并实行行之有效的把握措施。企业应对进入同一作业区的相关方进展统一安全治理。不得将工程托付给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的工程协议应明确。规定双方的安全生产责任和义务。企业应执行变更治理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或临时性的变化进展有打算的把握。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进展分析和把握。合计2020606020201010555555555520201801805.8 隐患排查和治理 120 分自评 / 考核得分 110 分5.8.1 隐患排查 40企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进展分析评估，确定隐患等级，登记建档，准时实行有效的治理措施。1010考核要素考核内容法律法规、 标准标准发生变更或有的公布， 以及企业操作条件或工艺转变，建、改建、扩建工程建设，相关方进入、撤出或转变，对事故、大事或其他信息有的生疏，组织机构发生大的 调整的，应准时组织隐患排查。隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择适宜的排查方法。排查方案应依据： 有关安全生产法律、法规要求； 设计标准、治理标准、技术标准； 企业的安全生产目标等。企业隐患排查的范围应包括全部与生产经营应得分 实得分 扣分不符备注合项20205.8.2 排查范围与方法 205.8.3 隐患治理 405.8.4 推测预警 20相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 企业应依据安全生产的需要和特点，承受综101010101055110101010101010102020112011551分、缺项 40 分2020100缺项300缺项6020合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进展隐患排查。企业应依据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患准时进展治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应实行临时把握措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、治理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理状况进展验证和效果评估。企业应依据生产经营状况及隐患排查治理状况，运用定量的安全生产推测预警技术，建立表达企业安全生产状况及进展趋势的预警指数系统。本项合计5.9 重大危急源监控 60 分 自评 / 考核得分 205.9.1 辨识与评估 (20 分)5.9.2 登记建档与备案 105.9.3 监控与治理 30企业应依据有关标准对本单位的危急设施或场所进展重大危急源辨识与安全评估。企业应当对确认的重大危急源准时登记建档， 并按规定备案。企业应建立健全重大危急源安全治理制度， 制定重大危急源安全治理技术措施。合计5.10 职业安康 60 分 自评 / 考核得分 48 分、缺项 10 分5.10.1 职 业安康治理 20企业应依据法律法规、标准标准的要求，为从业人员供给符合职业安康要求的工作环境和条55件，配备与职业安康保护相适应的设施、工具。考核要素考核内容企业应定期对作业场所职业危害进展检测， 在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业安康档案。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检修理，定期检测其性能，确保其处于正常状态。企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施照实告知从业人员，并在劳动合同中写明。企业应承受有效的方式对从业人员及相关方5.10.2 职 业 进展宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预危害告知和不符应得分 实得分 扣分合项备注50缺项50缺项33225555警示 20防和应急处理措施，降低或消退危害后果。对存在严峻职业危害的作业岗位，应依据GBZ158 要求设置警示标识和警示说明。 警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。10105.10.3危 害 20职 业企业应按规定，准时、照实向当地主管部门申 报 申报生产过程存在的职业危害因素， 并依法承受其监视。2020本项合计60505.11 应急救援 60 分自评 / 考核得分 50 分、缺项 10 分5.11.1 应急机构和队伍 10企业应按规定建立安全生产应急治理机构或55指定专人负责安全生产应急治理工作。企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可55与四周具备专业资质的应急救援队伍签订效劳协议。5.11.2 应急企业应按规定制定生产安全事故应急预案， 并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施， 形成安全生产应急预案体系。1010应急预案应依据有关规定报当地主管部门备预案 20案，并通报有关应急协作单位。应急预案应定期评审，并依据评审结果或实际状况的变化进展修订和完善。5.11.3 应 急 企业应按规定建立应急设施， 配备应急装备，设施、装备、 储藏应急物资，并进展经常性的检查、维护、保物资 10养，确保其完好、牢靠。企业应组织生产安全事故应急演练，并对演555510105.11.4 应急演练 10练效果进展评估。依据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急治理工作。10551考核要素5.11.5 事故救援 10考核内容企业发生事故后， 应马上启动相关应急预案， 乐观开展事故救援。应得分10实得分0扣分不符合项备注缺项本项合计6045515.12 事故报告、调查和处理 70 分自评 / 考核得分 20 分、缺项 50 分5.12.1 事故报告 305.12.2 事故调查和处理 40企业发生事故后， 应按规定准时向上级单位、政府有关部门报告，并妥当保护事故现场及有关300缺项200缺项101010107020证据。必要时向相关单位和人员通报。企业发生事故后， 应按规定成立事故调查组， 明确其职责与权限，进展事故调查或协作上级部门的事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、缘由、人员伤亡状况及直接经济损失等。事故调查组应依据有关证据、资料，分析事故的直接、间接缘由和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。本项合计5.13 绩效评定和持续改进 50 分 自评 / 考核得分 45 分、缺项 5 分5.13.1 绩效评定 (25)5.13.2 持续改进 (25)企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施状况进展评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成状况。企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向全部部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。企业发生死亡事故后应重进展评定。企业应依据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进展修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。本项合计15155550缺项25255045缺项合计1000115综合自评结果评级要素应得分扣分得分合项分值1. 目标30300002. 组织机构与职责40400003、安全生产投入30300004. 法律法规和治理制度1008911205.教育培训100955106. 生产设备设施1007723307.作业安全1801800008.隐患排查和治理1201155109. 重大危急源监控6020004010. 职业安康6050001011. 应急预案6045511012. 事故报告、调查和处理7020005013. 绩效评定和持续改进5045007合计1000836498115实际不符缺项实际得分计算： 836 ÷(1000-115) ×1000 = 944.63