安全管理安全质量标准化评分表.docx

安全管理安全质量标准化评分表 安全治理安全质量标准化评分表 工程工程内容根本要求标准分值评分方法得分一、机构设置与人员配备（8分）机构 设置1.设置安全治理机构，负责安全监视检查； CC 成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员会，每月至少召开一次安全办公会，形成会议纪要上报、下发，对议定事项落实状况进展仔细考核； CC 设置专职安全监视治理部门； CC 制定注册安全工程师津贴标准并按时发放； CC 安排月生产规划时，安监部门同时要确定当月安全生产监管重点，落实责任，与生产规划一并下达，纳入安全构造工资进展奖罚； CC 至少每半年对机关安全生产治理人员、每月对安检员考核一次，并进展奖罚2查资料。有一项达不到要求扣1分2.设置专职部门或明确特地机构负责煤炭生产过程各环节的安全治理工作； 开采高瓦斯、突出、易自燃煤层的矿井，必需独立设置通风部门2人员 配备1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人（安全副总工程师）1查资料。每少 1 人，该小项不得分2.配备特地人员负责相关专业的安全治理工作，人员数量符合矿井定员标准，并能满意矿日常安全监管工作的需要； 矿井必需明确规定各职能部门的人员配备数量，人员配备到位1查资料。1 人次不满意要求不得分3.有关安全生产治理人员任职资格应符合 AQ1070-2023 规定； CCCC 矿井必需明确规定各职能部门的负责人及工作人员的任职资格（专业、学历、从事相关工作年限等）； CCCC 安全监视治理人员应具备相关专业学问，具有5年以上现场安全生产技术治理工作阅历，至少50%以上人员具有安全生产相关专业中级以上职称，15%以上人员具备注册安全工程师任职资格； CC 特地负责防治水工作的技术人员必需受过正规院校地质、水文地质专业教育2查资料。一项不符合要求要求扣1分二、安全规章制度(12分)根本 制度1.建立健全以下根本制度：安全生产责任制度；安全办公会议制度；安全目标治理制度；安全投入保障制度；安全质量标准化治理制度；安全生产教育与培训制度；事故安全生产隐患排查与整改制度；安全监视检查制度；安全技术措施审批制度；矿用设备器材使用治理制度；矿井主要灾难预防制度；事故应急救援制度；安全奖惩制度；入井人员治理制度；安全举报制度；.安全操作治理制度； CCCC安全文件落实制度；CCCC工程建立安全设施“三同时”制度；CCCC安全信息调度制度；CCCC事故预防责任追究制度；(21)重大危急源治理制度；(22)安全风险抵押制度，(23) 煤矿认为需要制定的其它制度5查文件。每少 1 项制度扣 1分，其他每一项不符合要求扣1分2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。建立职能部门业务保安责任制。 CC 矿井主要负责人安全生产责任制符合有关法律法规的规定，并结合七条规定进展修改完善； CC 矿井主要负责人的安全责任应根据“一岗双责”、“谁分管、谁负责”的原则，逐级分解到各级人员的责任制中33.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案治理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，并严格落实2查资料。每少 1 项制度扣 1分，落实不到位该项不得分操作 规程全部岗位编制安全操作规程，依据实际修改完善2查资料，一项不符合要求扣1 分三、安全费用提取及使用（10分）投入保障根据煤炭安全生产费用提取和使用治理方法（陕煤股份发202386号），建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度2查资料。每缺一个制度扣 1分2.确定安全费用提取标准，（安全费用缺乏时，在本钱中据实列支）1查资料，无标准或标准不符合国家规定，该项不得分专款专用1.制定年度安全费用使用规划2有一项不符查现场和资料。一项不符合要求，小项不得分2.按标准准时、足额提取安全费用13.根据规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用24.建立安全费用工程治理台帐，做到账、工程相符工程完成要进展验收，并有验收记录2四、隐患治理及危急源治理（20分）隐患 排查1.煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产隐患排查工作2查资料。每少一项制度扣 1分2.各专业、各区队和岗位按规定进展安全隐患排查1查资料，不符合要求不得分3.准时登记所排查出的事故安全生产隐患，建立事故安全隐患排查治理台帐和重大安全隐患信息档案1查资料，不符合要求不得分安全生产隐患治理 实行安全生产隐患分级治理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，马上整改；治理完毕后，组织验收，做好记录，跟踪消号； 煤矿必需制定重大隐患辨识标准； 现场检查无矿井挂牌督办的重大隐患4查现场和资料。未制定重大隐患辨识标准扣2分，其他不符合要求不得分2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合治理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和治理2查现场和资料。不符合要求不得分3.建立健全群众安全监视网络，并正常开展活动1查现场和资料。一项不符合要求扣2分4.制定“三违”惩罚细则，建立“三违”人员治理台帐； CCCC 制定安全生产治理红线和严峻“三违”辨识标准； CCCC 制定“三违”惩罚细则，实行“三违”人员责任追究、经济惩罚、学习考试、帮忙教育工作体系； 建立实施安全联保责任追究制，发生违章，单位负责人、联保人员担当连带责任； CCCC 建立职工安全账户，定期兑现奖惩4重大危急源治理1.根据重大危急源辨识（GB182182023）和申报登记范围的要求，对重大危急源进展登记建档1查资料与现场。不符合要求小项不得分2.对重大危急源进展定期检查、检测、检验，制定措施进展监控，场设置明显的警示标志，至少每两年对重大危急源进展一次安全评估，并出具安全评估报告3查资料与现场。一项不符合要求小项扣1分 制定重大危急源应急预案并严格按规划演练1查资料，一项不符合要求不得分五、安全生产技术治理（10分）治理体系建立健全以总工程师为首的安全生产技术治理体系 CCCC 与安全生产技术有关的决策、设计、规程、措施、接续规划、灾难治理方案、科研工作等必需由总工程师打算、审批； CCCC 建立技术例会制度，每月召开一次技术例会1查资料。不符合要求不得分五、安全生产技术治理（10分）治理体系2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员； CCCC 开采高瓦斯、突出、易自燃煤层的矿井，必需配备通风副总工程师； CCCC 开采突出煤层及水文地质条件简单、极简单的矿井，必需配备地质副总工程师； CCCC 开采突出、自燃煤层矿井必需在通风治理部门内设置专人负责防治突出、防灭火工作； CCCC 矿井必需依据水文地质条件配备特地负责防治水工作的技术人员，其中，水文地质条件简洁的矿井配备1-2人、中等的2-3人、简单的3-4人、极简单的4人以上2查资料。不符合要求不得分3.建立完善安全技术治理制度：企业进展规划、中长期进展规划、年度生产作业规划等的编制、审查和决策制度；灾难预防处理与应急救援规划的制定和审批治理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术治理制度；安全生产信息化治理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度3查资料。每缺一项制度扣1分根底工作1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化治理体系； 制定设计治理制度，明确规定设计、审批、变更等程序，工程、系统设计须经总工程师组织相关技术人员、治理人员进展会审批准后执行。严禁私自变更设计或不按设计施工； CC 首个采纳新工艺的采掘面、综采、综放工作面以及有煤与瓦斯突出危急、水害、火灾威逼严峻的采掘工作面的设计，必需报矿业公司总工程师批准； CC 采煤工作面投产前、掘进工作面及其它工程开工前，必需有批准的作业规程； CC 有煤与瓦斯突出、自燃发火、水害威逼、冲击地压的采掘工作面，必需编制防治灾难的特地安全技术组织措施； CC 制定特别规作业治理制度，特别规作业必需由分管副矿长组织安监、生产、技术部门人员和作业单位的区队长分班负责现场跟班指挥，直至工作完毕； CC 水平、采区和采掘工作面接续时间必需满意灾难治理时间要求3查资料。一项不符合要求扣1分2.技术资料档案治理工作标准，精确、准时填绘反映实际状况的图纸资料1查资料。不符合要求，该小项不得分六、安全生产教育培训（12分）机构制度1.设置安全生产教育培训机构，配备专职治理人员1查资料。不符合要求，该小项不得分2.建立健全安全生产教育培训治理制度13.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议托付培训2安全培训1.制定年度安全培训规划，并按规划实施1查培训档案。不符合要求，该小项不得分2.从业人员应按规定进展培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，具体、精确记录培（复）训考核状况。新职工安全培训合格后，要在阅历丰富的工人师傅带着下，实习至少2个月前方可独立上岗。工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，3年以上相应工作经受13.主要负责人、安全生产治理人员、特种作业人员应按规定参与培（复）训，并取得安全资格证书，持证上岗3查资料和现场抽查。不符合要求不得分4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新承受安全培训并考核合格1查培训档案。不符合要求，该小项不得分5.煤矿采纳新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进展有针对性的培训16.每季度对单位安全生产教育培训开展状况至少进展一次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进展总结1查资料。不符合要求不得分七、区队班组建立（13分）机构制度1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组根本配置。建立班组长聘用考核治理制度，每月召开一次班组长座谈沟通会1查资料。不符合要求，该小项不得分2.每个班组的工会小组设群众安全监视员，且不得由班组长兼任13.煤矿建立完善以下班组安全治理根本规章制度： CC 班前、班后会和交接班制度； CC 安全质量标准化和文明生产治理制度； CC 隐患排查治理报告制度和反“三违”查处制度； CC 事故报告和处置制度； CC 学习培训制度； CC 安全承诺制度； CC 民主治理制度； CC 安全绩效考核制度； CC 区队长跟班制度； CC 煤矿企业认为需要制定的其他制度1查资料。每缺1项制度扣1分七、区队班组建立（13分）区队班组治理4.班组有质量验收、交接、安全生产隐患排查治理等记录，且内容完整2查资料。不符合要求，该小项不得分5.建立健全从班组长到每个岗位人员的安全生产责任制16.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃命权17.建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益18.组织开展班组民主活动，执行班务公开制度1班组考核1.建立班组安全奖惩机制，并严格考核： CC 实行安全构造工资治理，安全构造工资占区队、班组工资总额比例不低于30%，与区队、班组安全状况、三违指标、隐患排查等挂钩，每月进展考核兑现； 每年至少要召开一次大会表彰优秀班组长2查资料。未实行安全构造工资治理不得分，其他一项不符合要求扣1分八、安全信息治理（10分）信息治理1.建立安全信息治理机构，安排专人 24 小时值班， 安全信息畅通, 建立安全信息治理制度, 精确、准时记录、上报并按规定处置安全信息2查资料。不符合要求，该小项不得分2.建立煤矿安全质量标准化信息治理（软件）系统，实现信息化治理，实时把握标准化建立工作进展状况1资料 治理1.准时识别和猎取适用的安全生产法律法规、标准标准，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；应每年至少一次对安全生产法律法规、标准标准执行状况进展检查评估，形成总结报告。1查资料。不符合要求，该小项不得分2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录13.煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并准时总结1事故信息治理1.建立各类安全事故（包括轻伤、重伤、死亡、涉险等事故）汇报、调查、处理、分析、归档等制度与治理台账 根据集团公司生产安全事故报告和调查处理暂行规定（陕煤化司发2023145号）建立本单位的事故治理制度，并严厉追究事故责任2查资料。不符合要求，该小项不得分2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台帐13.每起事故有处理结果，并将处理结果准时存档1九、安全文化建立（5分）安全承诺1.目标愿景、安全理念体系内容完整、明确： CC矿井、科室、区队有各自层面的目标愿景和理念体系（安全理念、经营理念、人才理念、培训理念等等）；矿井、区队井上、井下安全文化阵地； CC区队安全文化阵地中有职工全家福照片，并写有：人生格言、责任理念、警句、行为座右铭、亲友寄语等； 2.安全目标清楚、切合实际； 3.领导层、治理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书1查资料。不符合要求不得分安全文化1.危急源、点和作业现场等设置符合煤矿井下安全标志（AQ10172023）的安全标识； 2.班组活动场所设置和谐醒目的安全警示、温情提示等； 3.安全生产法律法规、安全学问等常常宣贯，形式多样； 4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地2查资料。一项不符合要求扣1分5.定期组织开展安全文化活动,有宣传普及安全法规、安全理念和安全学问的活动记录1查资料。不符合要求不得分学习培训免费为每位职工发放煤矿职工安全手册1抽查。不符合要求不得分