2014年扶持市县优势产业发展补助资金项目绩效自评报告(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2014年扶持市县优势产业发展补助资金项目绩效自评报告 评价类型：实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 扶持市县优势产业发展补助资金项目 项目单位： 海南省农业厅计财处 主管部门： 海南省农业厅 评价时间： 2014 年 1月 1日至 2014年12月31日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组 项目绩效目标表项目名称：扶持市县优势产业发展补助资金项目指标类型指标内容绩效目标绩效标准优良中差产出指标扶持市县优势产业20个20个以上16-20个12-16个12个以下成效指标农民年增收10000元10000元以上8000-10000元6000-8000元6000元以下产业产值年增长20%20%以上15-20%10-15%10%以下效率指标投资收益率15%15%以上10-15%5-10%5%以下注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位农业厅计财处主管部门海南省农业厅项目负责人冯永飞联系电话地址海口市美兰区海府路59号海南省农业厅邮编项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）1000实际到位资金（万元）1000实际使用情况（万元）1000其中：中央财政其中：中央财政省财政1000省财政10001000市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量53产出质量43产出时效32产出成本32项目效益40经济效益88社会效益86环境效益86可持续影响88服务对象满意度88总分10010010091评价等次三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字冯永飞处 长农业厅计财处91陈以彬副处长农业厅计财处91王 石科 员农业厅计财处91评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年 月 日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况海南省农业厅是海南省政府主管农村经济和综合管理种植业、畜牧业、乡镇企业、饲料工业、农业机械化、农产品加工运销、农村科教等的职能部门。内设省畜牧兽医局、省乡镇企业管理局2个副厅级机构，共设13个处级职能机构，公务员编制107人，其中厅长1名，副厅长4名,厅级非领导职数2名，正、副处级领导职数33名。计财处主要职责包括拟定农业和农村经济发展规划、计划；编报部门预算，按规定行使财务管理职能；管理农业基本建设资金、支农资金；负责农业投资项目的监督实施；承配合承办实施农业综合开发项目等有关工作。 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1、项目基本性质：经常性项目。2、项目用途：调整和优化农业种养结构。3、主要内容：扶持每个市县重点发展1-2个潜力大、带动效果好、条件成熟的产业化项目。4、涉及范围：全省各市县农业企业。（三）项目年度预算绩效目标通过扶持市县优势产业发展，促进农民增收，力争年争收达10000元以上。提高农产品生产质量和效益，促进产业化发展，力争扶持产业农产品质量安全率达100%，产业产值年均增长15%以上。提升农产品产业化水平，提升培育10个农产品产业化生产链条。 二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析项目总投入1000万元，由海南省财政厅一次性拨付项目经费。（二）项目资金使用情况分析项目资金实际使用情况符合当前我单位组织管理和监督的实际情况。具体如下：项目资金先由各个市县有关单位审核需扶持企业的资料，审核通过后由省农业厅下拨资金到各个单位，2014年全年共下拨项目资金1000万，扶持了澄迈福橙标准化种植和新技术推广示范项目、三亚良好芒果标准化生产基地、海南热带特色葡萄生产研究与示范基地等16个农业优势产业。（三）项目资金管理情况分析省财政厅统一拨付扶持资金，项目所在的市县农业局、畜牧局、推广中心等有关单位负责监督管理。根据省财政厅的要求，按照资金使用情况，严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况符合条件的企业、合作社等项目实施单位，可编制项目申报材料，报市县农业主管部门审核同意后，由市县农业主管部门以正式文件向省农业厅申报。其他单位可直接向省农业厅申报，2014年度共扶持16家农业优势产业。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。省农业厅定制专门方案和监督实施，专款专用。项目由所在市县农业局、畜牧局、推广中心等负责审查监督，对资金使用情况进行定期和不定期的督促检查。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1.项目的经济性分析。 （1）项目预算控制情况 本项目2014年度申请预算1000万元，2014年度拨付支出1000万元，控制情况良好，未超出预算。项目绩效目标未完成情况分析 （2）项目预算节约情况 本项目2014年度申请预算1000万元，2014年度拨付支出1000万元，节约率为0。 2. 项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 截至14年底，扶持市县优势产业项目已完成。 （2）项目完成质量 截至年底，通过扶持市县优势产业发展，促进农民增收，提高农产品生产质量和效益，促进产业化发展，取的了较好的投资收益率。3.项目效益性分析 （1）项目预期目标完成程度通过扶持市县优势产业发展，促进农民增收，提高农产品生产质量和效益，促进产业化发展，扶持产业农产品质量安全率达100%，产业产值年均增长15%以上，提升农产品产业化水平，提升培育10个农产品产业化生产链条。 （2）项目实施对经济和社会的影响。扶持优势农业产业对经济的影响是发展品牌农业，提升海南农业竞争力，实现农业增效、农民增收；对社会的影响是推动海南农业由传统农业向现代农业转型升级，使热带特色农业真正成为优势产业和海南经济的一张“王牌”，加快推进海南农业绿色崛起。4. 项目的可持续性分析根据农业厅“我为农民增收办实事”十大行动计划，提前策划、充分论证，建立项目库，要大力扶持市县优势产业发展，每年组织实施一批发展潜力大、带动效果好、条件成熟的重点增收项目，最大限度释放政策效益，力争到2016年重点打造50个以上支撑农民增收的产业项目。5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析指标类型指标内容绩效目标绩效标准实际完成情况优良中差产出指标扶持市县优势产业20个20个以上16-20个12-16个12个以下2014年共扶持市县产业16个，良成效指标农民年增收10000元10000元以上8000-10000元6000-8000元6000元以下良产业产值年增长20%20%以上15-20%10-15%10%以下良效率指标投资收益率15%15%以上10-15%5-10%5%以下良（2） 项目绩效目标未完成原因分析 无 五、综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。该项目完工后，大力扶持市县优势产业发展，推进农业品牌建设，有利于促进农业标准化、产业化，加快农业发展方式由数量型、粗放型向质量效益型、生态循环型转变，从根本上解决土地资源制约和农业效益提升的矛盾;有利于提升农产品质量安全水平，满足农产品消费结构升级的要求;有利于形成农产品优质优价机制，增强农产品的市场竞争力，拓宽农产品市场，促进农民增收。六、主要经验及做法（一）高度重视、精心组织，制定详细工作方案，合理安排资金，加强督促检查，确保项目完成。（二）立专门的领导小组，负责组织协调和统筹全省品牌农业日常工作，各市县要将品牌农业工作纳入重要工作日程，成立专门领导小组，明确品牌农业发展目标，制定年度工作方案，定期研究部署本市县品牌农业发展工作。（三）加强宣传，营造氛围，各级宣传部门要组织新闻媒体精心策划，大力宣传推进品牌农业发展的典型经验和扶持政策，积极宣传商标法、农产品质量安全法、农产品包装和标识管理办法等相关法律法规，推广普及农产品商标注册、“三品一标”、农产品区域公用品牌等相关知识，提高全社会的品牌意识，营造品牌建设的良好氛围。财政支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位×100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）项目绩效55项目产出15产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）总分100100100专心-专注-专业