公司文件签发流程图19734.pdf

公司文件签发流程图 1、凡公司流转的文件、函件等，在完成起草、修改、校对工作后，由发起人填写相关内容，行政部进行文体种类、格内容上的审阅，经执行董事或董事长签批后下发。2、所有文件、函件及相关材料，都要进行分类登记，并整理归档，按类保存。3、特急文件在审批时，候选人 1 无法立即签署文件，可选取候选人 2 作为签发人，进行签发工作。（1）一般文件：审批时间在 1-2 工作日。（2）加急文件：审批时间在半个工作日。（3）特急文件：2 小时内审批的文件。4、审批时附文件样稿。公司员工工作报表流程 差旅费申领、核报流程 起草人起草文件，提出发文申请 上交部门经理审核 报行政部备案 上报总经理审核 报执行董事行政部将结果下发各部门经理并执行 制定工作计划 上报部门经理 部门经理整理上报总经总 经 理 整理 上 报 执1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差事由、地点、人数、所需资金，经部门负责人签署意见后方可出差。2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审核，执行董事审批后方可借款。3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费单据。4、凡与原出差申请单规定的人数、地点、天数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。5、出差人员返回后 3 个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。