公司内部审计管理流程图.ppt

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财务部/审计员被审单位/人公司内部审计流程公司内部审计流程编制年度审计计划审计前准备工作事先不通知审计审批立项依据现金、实物、有关文件资料审计纪录审计工作底稿制定详细的审计工作方案运用各种方法追踪审查索取证明材料被调查人签字的核实结果审计委员会技术科借阅、查阅、了解、记录，制作审计工作底稿审计立项、成立审计小组审批各种凭证、账簿、会计报表被审单位情况介绍是否同意审计通知书是否同意结束是否专项审计、经济责任审计审计工作报告报告总经理、财务部长审计工作报告根剧需要做技术鉴定后续工作向审计委员会提出申诉是否申诉是否同意审批审计工作报告采纳意见、执行决定是否是否是否否是是否鉴定结论

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