小金库专项治理自查报告总结.docx

小金库专项治理自查报告总结小金库专项治理自查报告总结 依据市住建局关于对“小金库”专项治理进展自查的通知(X函20XX319号)要求，我处对财务治理、资产治理、收支状况进展了全面清理自查，现将有关状况报告于后： 一、领导重视、职工参加 自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产治理员、工程治理人员及其他相关人员仔细领悟上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分熟悉到 “小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参加治理“小金库”的监视举报、投诉。 二、对比要求，仔细清理 根据文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进展了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，躲避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对治理处的资产进展全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。 三、完善制度，加强治理 加强了对单列预算建立工程和维护工程的治理力度，严格根据上级部门相关文件精神办事。 在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进展公示。 进一步完善工程支出治理制度，严格执行工程开支，尽量掌握超工程的支出和无工程预算的支出。 四、稳固成果，建立机制 完善车辆治理制度，车辆用油实行限额治理，车辆修理实行定点修理。 通过自查，公园治理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格根据上级要求办事，并建立有效的规章制度，标准财务治理、经营治理及工程治理工作，发动各方面力气强化监视，坚决杜绝“小金库”的发生。