市区山狩猎场旅游综合开发项目可行性研究报告.docx

xx 市 xx 区 xx 山狩猎场旅游综合开发项目可行性研究报告目录第一章 总 论. - 1 -1.1 项目概况. - 1 -1.2 编制依据. - 2 -1.3 编制原则. - 4 -1.4 指导思想. - 5 -第二章 项目建设背景及必要性. - 8 -2.1 项目建设背景. - 8 -2.2 项目建设必要性. - 9 -2.3 项目建设可行性. - 12 -2.4 可行性研究结论. - 14 -第三章 市场分析. - 15 -3.1 xx 旅游业发展现状. - 15 -3.2xx 市旅游业发展现状. - 17 -3.3 客源市场定位. - 19 -3.4 客源市场细分. - 19 -第四章 项目建设地基本情况. - 21 -4.1 项目选址. - 21 -4.2 区域环境概况. - 21 -4.4 建设条件分析. - 21 -第五章 建设方案和建设规模. - 24 -5.1 建设项目设计的原则. - 24 - 4 -5.2 建设方案. - 24 -5.3 项目建设布局. - 25 -5.4 功能分区. - 26 -5.5 分区详细设计. - 27 -第六章 项目配套工程建设. - 43 -6.1 道路交通规划. - 43 -6.2 给排水规划. - 46 -6.3 消防规划. - 51 -6.4 电力、电讯规划. - 55 -6.5 绿地系统规划. - 56 -6.6 亮化工程规划. - 58 -6.7、环卫工程规划. - 58 -第七章 环境保护工程. - 61 -7.1 编制依据. - 61 -7.2 设计采用标准. - 61 -7.3 环境现状. - 62 -7.4 建设项目对环境影响因素. - 62 -7.5 环境治理与保护措施. - 63 -7.6 环境管理和监测. - 64 -7.7 环境影响评价. - 64 -第八章 节能评估. - 65 -8.1 工程概况. - 65 -8.2 项目区能源供应状况分析. - 65 -8.3 节能依据. - 65 -8.4 建设项目能源消耗种类和数量分析. - 66 -8.5 节能措施. - 66 -8.6 节能管理. - 67 -8.7 节能评估. - 67 -第九章 项目管理. - 68 -9.1 项目管理. - 68 -9.2 项目施工进度. - 70 -第十章 投资估算及资金筹措. - 74 -10.1 投资估算范围. - 74 -10.2 编制依据. - 74 -10.3 编制范围. - 75 -10.4 编制说明. - 75 -10.5 投资估算. - 76 -10.6 资金筹措方案. - 78 -第十一章 费用效果分析 . - 79 -11.1 财务评价依据. - 79 -11.2 财务分析基础数据及参数选取. - 79 -11.3 营业收入、销售税金及附加估算. - 79 -11.4 成本费用估算. - 80 -11.5 财务效益分析. - 81 -11.6 不确定性分析. - 82 -11.7 财务评价结论. - 82 -第十二章 效益分析与风险评价. - 94 -12.1 社会效益分析. - 94 -12.2 环境效益分析. - 94 -12.3 风险评价. - 94 -12.4 对策分析. - 96 -第十三章 结论与建议. - 99 -13.1 结论. - 99 -13.2 建议. - 100 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称xxxx 市xx 区xx 山狩猎场旅游综合开发项目1.1.2 项目建设单位xxxx 山xx 农业开发有限公司1.1.3 项目建设规模及内容xxxx 市xx 区xx 山狩猎场旅游综合开发项目主要建设内容包括：王家大院服务中心提升改造工程与xx 山狩猎场休闲旅游区建设工程，建设内容主要包括：景观大门、生态停车场、A 级旅游厕所、游客服务中心、产品展示中心、自驾车宿营地、主题住宿区、CS 竞技区、特色养殖亲近区、狩猎场旅游综合配套设施、赛马休闲场、旅游游步道及绿化美化工程等。1.1.4 建设地点xx 市红寺堡区王家大院、xx 山狩猎场。1.1.5 建设年限项目建设期限为 2016 年2018 年，共计 2 年。1.1.6 投资估算与资金筹措经估算，xxxx 市 xx 区xx 山狩猎场旅游综合开发建设项目的总投资额为1.81 亿元，其中，工程建设费用为12075 万元，工程建设其它费用966.70 万元，基本预备费用为 788 万元，流动资金 476.25 万元。- 48 -资金构成主要为争取国家专项补助资金 3000 万元，单位资本金 9000 万元，资本金缺口 6101 万元，通过其他方式自筹解决。1.2 编制依据1.2.1 法律法规依据1、国家法律依据² 中华人民共和国文物保护法（1982 年 11 月 19 日）² 中华人民共和国城乡规划法（2008 年 1 月 1 日）² 中华人民共和国土地管理法（2004 年 8 月 28 日）² 中华人民共和国环境保护法（2015 年 1 月）² 中华人民共和国保护区法（2000 年 1 月 29 日）² 中华人民共和国防洪法（1998 年 1 月 1 日）² 中华人民共和国水土保持法（自 2011 年 3 月 1 日）² 中华人民共和国防震减灾法（2009 年 5 月 1 日）² 中华人民共和国消防法（2009 年月日）² 中华人民共和国自然保护区条例（1994 年 10 月 9 日）2、政策法规依据² 风景名胜区管理暂行条例实施办法（1985 年）² 关于进一步加快旅游业发展的通知（2001 年）² 风景名胜区条例（2006 年）² 中国优秀旅游城市检查标准（1998 年）² 旅游发展规划管理办法（2000 年）² 旅游规划通则（2003 年）² 生态文明体制改革总体方案2015 年² 国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941 号）² 国家旅游局中国旅游业发展“十二五”规划1.2.2 行业标准依据² 旅游发展规划管理办法（国家旅游局）² 旅游规划通则GB/T18971-2003² 旅游资源保护暂行办法2007² 旅游区（点）质量等级的划分与评定GB/T17775-2003² 旅游资源分类、调查与评价GB/T18972-2003² 全国农业旅游示范点、全国工业旅游示范检查标准2002² 全国农业旅游示范点、全国工业旅游示范点验收规范² 国家旅游信息化建设技术规范² 关于环境保护若干问题的决定（国务院）² 建设项目环境保护管理办法（建设部）² 中国体育休闲（汽车）露营营地标准(试行)² 全国青少年户外体育活动营地建设与管理标准研究² 中国营地建设标准² 房车露营地标准 2010² 国际露营总会FICC 营地分级设立标准（1 星级）1.2.3 其他相关文献及资料² xx 回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划² xx 市国民经济和社会发展第十二个五年规划² xx 市红寺堡区国民经济和社会发展第十二个五年规划² xx 内陆开放型经济试验区规划² xx 市城市总体规划（2011-2030）² 红寺堡区城市总体规划（2010-2025）² xx 红寺堡区葡萄产业发展总体规划² xxxx 市xx 山大道现代农业示范带建设总体规划² xxxx 山国家级自然保护区 20112020 年总体规划² xx 市与全国、全区同步进入全面小康社会实施意见² xx 市红寺堡区与全国、全区同步进入全面小康社会实施意见² xxxx 市xx 山大道现代农业示范带建设总体规划² xx 黄河善谷红寺堡福利企业创业园总体规划（xx 弘德工业园）² xx 市、红寺堡区有关行业部门发展规划² 规划区内各乡镇与工业园区总体规划与详细规划² 国家有关法律、规范和标准² 委托方提供的相关资料及相关建议1.3 编制原则1.3.1 市场导向，服务第一旅游区发展必须考虑市场需求和竞争，把旅游市场需求作为规划决策的出发点进行科学合理的开发，以充分满足游客的旅游需要，进行规划服务设施和建设项目。1.3.2 明确主题，突出特色主题是旅游区建设的灵魂，没有主题就无法系统安排和合理规划其设施与活动项目，也无法突出其特色，因此必须根据旅游区资源特点确定主题， 围绕主题进行各项规划，在规划项目中突出特色。1.3.3 统筹规划，协调开发旅游区面积大，游路长，建设任务重，完全形成配套的服务体系需要较长时间，因此规划需要根据市场和资金的情况，全方位统筹，分步实施，合理安排建设项目，处理好近期建设与长期发展的关系，区分轻重缓急，有序开发，良性循环，协调发展。1.3.4 保护第一，持续发展旅游区目前处于开发的初级阶段，依托 xx 山自然保护区，生态环境较好， 但要明确认识到xx 山生态环境的脆弱性，在开发建设中应注意对自然资源的有效保护和合理利用，为防止建设对资源的破坏，必须把生态环境的保护作为规划的首要前提，坚持社会效益、环境效益与经济效益的三项统一，以使旅游区能够实现可持续发展。1.3.5 适度超前，大胆创新旅游区的建设项目既要与主题内涵相一致，又必须适度超前，按照社会发展趋势与旅游需求的变化方向进行项目规划，紧跟旅游时尚，起到区域旅游市场引领作用。1.3.6 以人为本，利益双赢项目区要本着“以人为本”的思想进行规划，在规划布局、项目设计、服务设施等各方面都要体现对游客的人文关怀，既使游客满意，又让自己盈利。在建设和项目安排上，尽量把周边区域的村民的生产活动与旅游服务接轨，筹划村民的生活出路，尽量照顾当地村民的利益，使旅游开发与当地村民利益相一致，形成旅游与当地村民共生双赢、共同发展的局面。1.4 指导思想1.4.1 实施四个结合，进行两个打造，做到两头开花，抓住四条规律，做好四个细分，实现一个目标。四个结合：资源、市场、产品相结合；宏观与微观相结合；近期与远期相结合；战略与战术相结合（中远期战略化，近期可操作化）；开发与保护相结合。两个打造：打造地域形象，打造旅游目的地形象。两头开花：一个提升，一个落地。一方面是宏观把握发展战略，塑造品牌形象；另一方面是微观把握资源特征，组织设计旅游产品，使形象概念具体化，使规划具有可操作性。四条规律：旅游者消费行为规律、旅游资源开发规律、旅游产品供求规律、旅游产业发展规律。四个细分：资源细分、市场细分、形象细分、产品细分。一个目标：发展旅游生产力。通过合理配置旅游产业要素，构建现代旅游产业体系，发展旅游生产力。1.4.2 运用现代旅游科学的新理论、新观点、新方法和科学的区域旅游规划方法与技术路线，本着实事求是的科学态度，密切结合当地旅游产业发展的实际，全方位规划设计以 xx 山狩猎场为核心的红寺堡区域的旅游产业，使规划具有地方特色、战略指导性、科学前瞻性和较强的可操作性。1.4.3 根据xx 回族自治区旅游产业发展的宏观背景和红寺堡区国民经济发展态势，准确定位旅游产业，全方位提升品牌形象，确定发展战略，合理规划旅游产业发展的规模和目标。1.4.4 科学分析旅游产业的现状，找出制约红寺堡区旅游产业发展的先天性因素和后天性不足，对症下药，消除瓶颈，确立旅游产业的战略方向和阶段目标。1.4.5 本着“休闲度假与体验参与相结合、举办节事与塑造旅游形象相结合、自然景观开发与人文资源挖掘相结合、适应需求与引导消费相结合”的旅游产品开发原则，激活文化观光旅游产品，推出并优化生态休闲旅游产品， 对红寺堡区旅游资源进行深度开发，全面提升旅游产品品位，大力推出休闲农业、塞上江南、生态旅游产品等，使其适应 21 世纪旅游潮流和现代旅游者的心理需求。1.4.6 从理顺体制入手，优化旅游产业结构，走旅游资源市场化、旅游产品精品化、旅游景区品牌化、旅游产业集团化的路子，构建红寺堡区大旅游、大市场、大产业的格局。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 旅游市场步入“新常态”为 xx 旅游业发展提供了更广阔的空间“十三五”期间国民经济步入新的经济常态，旅游发展以高效率、低成本、可持续的中高速增长的特征成为了国民经济主要的新常态，xx 作为内陆的少数民族自治区，正处在扩大开放、经济转型升级和全面建成小康社会的关键时期。新常态背景为 xx 旅游发展提供了全新的经济基础、改革机遇和广阔的发展空间，促进旅游发展的转型升级、跨越发展。在这种大环境、大政策下为旅游业持续、强劲发展创造了更好的基础和环境。2.1.2 “一带一路”战略为 xx 提供新的发展机遇“一带一路”已成为国家对外开放合作的重大战略，xx 作为古代“丝绸之路”的重要通道和必经之地，是中阿文明的交汇地之一，新丝绸之路经济带国家战略的提出与实施，赋予 xx 打造中阿合作桥头堡、丝绸之路经济带战略支点的新使命，将进一步释放xx“塞上江南”对内对外开放的优势。发挥旅游先行先试作用，充分利用商品贸易、航线开发、文化交流等机遇，促进xx与丝绸之路沿线国家、阿拉伯国家的旅游相关产业合作，激活入境旅游市场， 构建全域旅游格局，促进多元旅游产品开发，实现xx 旅游全面开放升级。2.1.3 “国家全域旅游示范区”政策发展机遇为进一步发挥旅游业在转方式、调结构、惠民生中的作用，实现旅游业与其它行业产业的深度融合，国家旅游局在全国范围内开展了“国家全域旅游示范区”创建工作并颁发2015182 号文件，提出在全国范围内创建“国家全域旅游示范区”的工作，2016 年 9 月第二届全国全域旅游推进会在xx 回族自治区中卫市召开，根据国家旅游局复函，xx 回族自治区继海南省之后，成为全国第二个省级全域旅游示范区创建单位，xx 将围绕争创全国全域旅游示范区，集中打造“全景、全业、全时、全民”的全域旅游发展新格局，全面推进“产城融合”，实现“全域旅游”与“全域产业”发展的良好局面，全域旅游提速发展对xx 各市县旅游发展带来了有利的平台机遇。2.1.4 “两区”建设为 xx 旅游发展带来新机遇“xx 内陆开放型经济试验区”和“xx 综合保税区”的建设是从国家层面落实向西开放战略的具体部署，将有助于 xx 抢抓国民旅游消费的战略机遇，充分利用xx 外向型经济总量不断扩大的机遇，促进商贸、会展、清真食品、穆斯林用品、特色农业等相关产业与旅游融合发展，规划和动员全区的经济、社会、文化、生态和生活资源为游客生活所用，形成“xx 无处不旅游”的发展氛围，实现“小旅游”向“大旅游”的转变。2.1.5 xx 东部旅游环线大开发政策机遇围绕xx 打造“一核两带三廊七板块” xx 全域旅游空间布局，重点提出以xx 东部(京藏高速G6、福银高速G70 以东），包括xx 市、xx 市、固原市东部环线为发展轴线，以点状景区开发为空间发展策略。重点涵盖盐池、红寺堡等行政区在内的边塞旅游板块，以长城资源、红色旅游资源、葡萄小镇以及矿区资源为基础，发展成为自治区旅游空间格局中重要的东部板块。红寺堡区在xx 东部环线发展格局处于中心区域，具有重要的战略地位。2.2 项目建设必要性2.2.2 是重大区域发展战略的交汇点1、地处新亚欧大陆桥通道和国家三条南北轴线之一的西部轴线交汇地新亚欧大陆桥贯穿我国东中西部，延伸至荷兰鹿特丹，是我国区域发展十分重要的轴线。随着“太中银铁路”的正式通车，有利于新亚欧大陆桥“多端束状桥”构建，对增强西北与东部沿海地区的经济、社会、科技、文化交流，促进西部大开发战略的实施、保障国家能源运输安全和促进沿线资源开发及民族地区、革命老区发展具有十分重要的意义。同时，红寺堡区也处于国家三条南北发展轴线中的西部轴线上，西部轴线主要由华北（北京） 呼和浩特xx成都、昆明等构成，其交通区