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差旅费管理制度差旅费管理制度内容(3篇)最新差旅费治理制度(精)一 1、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准前方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款规划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准前方可借款。 3、出差人员回公司后，应在一星期内将全部票据(原则上应供应正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批前方可报销。 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。 1、住宿标准(金额单位：元。下同)： 总经理：实报实销 中层治理人员：最高限额_元/晚，凭住宿发票报销。 其他人员：最高限额_元/晚，凭住宿发票报销。 详细规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)： 总经理：实报实销 中层治理人员：_元/天 其他人员：_元/天 详细规定：中午_时前离开本地按全天补助;中午_时后离开本地按半 天补助;中午_时前到达本地按半天补助;中午_时后到达本地按全天补助。 3、交通工具标准： 1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧急只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧 差价赐予补助，特别状况经总经理批准前方可乘座飞机。 2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但以下状况除外： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;伴随重要客人外出的;执行特别业务或夜间办事不便利的，以上状况须请示部门主管或总经理同意前方可报销。 3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。 1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保存完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。 3、外出学习、参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 本制度经总经理核准后自公布之日起生效 最新差旅费治理制度(精)二 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步标准企业员工出差治理工作，强化本钱治理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进展审批。 (1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 (2)部门负责人出差，报请总经理审批。 (3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。 (4)国外出差，一律由总经理核准。 其次章 出差治理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 (3)出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理;超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 (4)伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章 出差费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第11条 业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。 第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第15条 本制度自公布之日起执行。 最新差旅费治理制度(精)三 为了标准长期出差人员出差期间相关费用的报销，现作如下补充规定： 一、 30天及以内固定地点的出差，其住宿费、交通费中的长途车费、餐费原则上按环球字20xx第91号文件差旅费报销治理规定执行。假如可以租房且能节省费用的状况下，也可采纳超过30天固定地点出差的标准进展报销。 二、 30天以上固定地点的出差(不含驻外的片区经理及业务员)，相关费用报销标准如下： (一) 餐费报销：按差旅费报销治理规定报销。 (二) 交通费报销 1、长途车费(含火车、高铁、飞机等)按差旅费报销治理规定报销。 2、市内交通按8元/天进展包干，无须供应发票，直接从工资中发放。 (三) 住宿费报销 1、公司、客户等未供应住宿的人员，原则上在四周租房住宿，租房补贴(含水电、供暖)标准如下： 2、租房时赐予被褥添置费：春、秋季补200元，夏季补150元，冬季补350元，一个地点仅补一次。 3、如因工作缘由，实际租房期限小于规划期限，且房租已支付的，出具支付凭据后，租房补贴可按整月支付给出差人员，否则按实际出差天数计补贴。 4、各业务区/单位依据实际出差的期限及详细状况，权衡租房与按天报销住宿费本钱的凹凸，遵循就低不就高的原则，选择节省本钱的方式解决住宿。 5、出差人数众多时，原则上由公司统一租房解决住宿问题，不再对出差个人支付租房补贴。 (四) 其他费用报销 1、6月至9月出差可补防暑降温补贴300元/月。 2、10月至次年3月出差黄河以北地区，住处无法解决洗澡的，可补贴洗澡费180元/月。 (五) 以上(二)、(三)、(四)各项补贴为含税标准，出差人员无需取得发票，由出差人员部门供应相关数据经权责领导审批后，每月直接从员工工资中发放。 (六) 出差广州安排在公司自有住宅居住的，乘地铁上、下班，发生的交通费按地铁车票据实报销，交通费、住宿费不再补贴。 三、 本规定自20xx年7月1日起生效。