建筑公司纠正和预防措施控制工作程序.docx

建筑公司纠正和预防措施控制工作程序_物业经理人 建筑公司订正和预防措施掌握程序 1 目的 规定了订正和预防措施的制定、实施、掌握和验证的要求，以消退实际(或潜在)的不合格产生的缘由，防止不合格的再发生，而到达不断地改良治理体系的目的。 2 范围 适用于质量、职业安康安全和环境治理掌握过程中，对实际(或潜在)的不合格实行订正(或预防)措施；也适用于对供方所实行的订正措施的监视和检查。 3 职责 3.1 主管副总经理负责领导订正和预防措施的掌握。 3.2 工程部负责工程建立施工活动中的订正和预防措施掌握的归口治理。 3.3 物资部负责组织设备监造、设备物资供方和公司有关部门对设备、物资的不合格进展评审和掌握，制定有效订正和预防掌握措施，确保工程建立中使用的设备和物资质量得到掌握和保证。 3.4 综合治理部依据治理体系审核、评审发觉的不合格，组织制定和实施订正措施。 3.5 公司有关部门以及工程监理负责对相关供方的订正措施的监视和检查。 4 程序 4.1 订正措施 4.1.1 各部门应以适当的方法，调查和收集已发生的不合格品、不符合项。 4.1.2 这些不合格品、不符合项有以下来源： -测量和检测过程中发觉的不合格品、不符合项； -各类检查中发觉的不合格品、不符合项； -由于法律法规标准的变更引起的不合格品、不符合项； -事故、大事、违章及不符合调查中发觉的不合格品、不符合项； -相关方提出的有关不合格品、不符合项状况和意见； -质量体系的内部或外部审核的不符合项报告； -顾客的投诉或意见； -其他不符合质量、职业安康安全和环境方针、目标或质量、职业安康安全和环境治理体系文件要求的状况。 4.1.3 分析发生不合格品、不符合项缘由，制定订正措施 4.1.3.1 收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应准时组织缘由分析。缘由分析可召开质量剖析会，也可采纳其它方式；必要时可利用相关的统计技术。 4.1.3.2 针对上述分析的不合格缘由，制定订正措施；这些订正措施要满意有效性和可操作性。 4.1.4 实施和验证订正措施 4.1.4.1 订正措施涉及的责任部门（人）应准时订正不合格品、不符合项等，并按订正措施要求仔细实施，消退产生不合格的缘由。 4.1.4.2 订正措施完成后，应通知工程部对其验证。 4.1.4.3 工程部应准时组织有关人员对订正措施实施的有效性予以验证。 4.2 预防措施 4.2.1 分析潜在不合格的缘由 4.2.1.1 各部门应依据工程建立工程治理的实际，适时也收集潜在不合格的信息，这些信息有以下的来源： -工程建立工程治理MIS系统中的过程和作业信息记录； -治理体系内部/外部审核结果； -质量体系运行记录效劳回访报告等。 4.2.1.2 对这些潜在不合格存在的缘由进展分析，分析的方法可参照本程序5.1.3.1内容。 4.2.2 预防措施的制定和实施 针对4.2.1.2分析的缘由，各部门主管组织提出预防措施及其实施规划；经部门主管审定后，报治理者代表批准。治理者代表批准后，责任部门应仔细执行。 4.2.3 预防措施有效性的验收 4.2.3.1 责任部门的预防措施实施完成后，应与工程部、综合治理部准时联系；工程部、综合治理部应准时组织人员对其有效性进展验证。 4.2.3.2 各相关部门应组织收集和整理质量信息，这些信息来源于：（但不限于此） -验证有效的订正/或预防措施； -监理部或施工单位反应的各种信息；（可在MIS系统中获得） -各种外出会议获得的信息等。 4.2.3.3 各相关部门在每年公司治理评审前，将采纳预防措施及效果和收集的质量信息予以汇总，作为治理评审的输入文件，提交治理评审。 4.3 订正或预防措施若涉及修改程序文件（或作业文件）时，应按文件掌握程序要求执行。 4.4 供方的订正措施的监视、检查 工程监理应对供方消失的不合格及所实行的订正措施进展检查和催促，并将有关状况向公司报告。 5 相关文件 内部审核掌握程序 文件或资料掌握程序 6 附录 附录A 流程图 附 录 A（资料性附录）流程图