成品食品仓库管理制度（通用8篇）.doc

成品食品仓库管理制度（通用8篇）一、产品的入库与验收 1、产品入库。外购产品到货后，库房治理员应按供给人员填写的选购入库清单认真核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。 2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定准时通知品质部进展验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。 判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门映，以便准时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、对临时存放在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、对退货产品的处理应按退货清单进展清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供给部，由生产开具返修产品领料单进展返修； 对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进展报耗。 7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字前方可入库。废品库需明确划分。 8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。 9、入库物资应准时入库。 二、产品的出库与发放 1、凡属产品配套设备，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进展分解消化，专人来领取配套设备，严格按领料清单的规格、型号、数量等发放。 2、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭产品领料单发放。 4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，详细按仓库产品先进先出执行标准进展操作。当面点清数量，核对规格名称，并准时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。 5、废品库内物资的处理，要有相关领导的签字，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并准时登记入帐。 三、物资贮存与防护 1、产品定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进展抽查。 2、仓库应编制平面定置图，将产品合理布局，合理存放，制止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，对铺张，准时供应相关信息。 3、仓库做到通风、枯燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并噪火源、热源。 4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题准时处理。 5、做好产品的标识治理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、对有贮存期限要求的产品，按时检查库存状况，以便准时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 7、对于长期库存（既超过保质期限经品质部合格的库存产品）在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。 四、应急状况处理 1、遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应准时联络应急领导小组，准时实行相应的措施。 2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。 成品食品仓库治理制度6 一、日常仓库治理制度 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、退回产品应分别建账映。 2、必需严格按仓库治理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进展核对，确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。 4、库房必需根椐生产规划及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，在有条件的状况下逐步实行零库存；仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员， 二、入库治理仓库治理制度 1、物料进仓时，仓库治理员必需凭仓库治理制度按选购规划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需通知选购经办人员准时处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有仓管员及经办人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 6、因质量等缘由而发生的.退回产品，必需由技术质量部相关人员填写退回产痞理单，办妥手续前方可办理入库手续。 三、出库治理 1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、帮助材料）出库时必需办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物料必需凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或规划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品发出必需由业务部开具销售发货单据，仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。 四、报表及其他治理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、仓库现场治理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及各事业局部厂的详细规定执行。 成品食品仓库治理制度7 一、库房设专人治理，并做到责任落实。 二、入库验收，对入库食品或食品原料进展验收，其验收内容包括： 1、对生产厂家和经销商的卫生许可资格进展查验； 2、货物有无随货同行的化验单或合格证； 3、对入库食品进展感官检查，查验有无特别或变质； 4、食品馐上标识是否完整、清晰；库房治理员对验收不合格的食品应拒绝入库。 三、食品验收入库时做好入库食品的验收记录，供货方供应的化验单、合格证等与验收记录一起妥当保存以备查。 四、入库食品应存放在货架上，隔地、离墙，分类存放，标签立卡。 五、库房保持良好通风，无蝇、无鼠害、无虫害。 六、库存食品应定期检查，发觉霉变、生虫、变质或超过保持期的食品要准时废弃处理并做好记录。 七、库房应专人负责清洁卫生工作，并应随时保持清洁卫生。 八、有毒、有害物品严禁存放于食品库房中。 成品食品仓库治理制度8 第一条：库房诗司物资供给体系的一个重要组成局部，诗司各种物资四周储藏的环节，同时担负着物资治理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确、质量完好、确保安全、收发快速、面对生产、效劳周到、降低费用、加速资金周转。 其次条：库房设置要依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进展科学分工，形成物资分口治理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代治理技术和ABC分类法，不断提高库房治理水平。 第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，并作好物资交接手续、签字确认。 第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。 第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清晰，并伴同托收单交财务记账。 第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。 第七条：验收发觉问题，应准时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人映查询。 第八条：物资的存储治理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；但凡吞吐量的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。 第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、牢靠的前提下，推行五五堆放法，依据货物特点，做到过目见数，检点便利，成行成列，垒放整齐。 第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应准时报考物控主管，分析缘由、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 第十一条：保管物资要依据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，到达“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有余地。 第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特别状况应经主管批准。 第十三条：库房要严格保卫制度，制止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，把握必要的防火学问。 第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供给、节省用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对图便利，违发料原则造成物资失效、霉变、料小用、优材劣用以及过失等损失，库管员要负经济责任。 第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属规划内的材料应有材料规划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。 第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发觉价格不符、货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。 第十七条：对于专项申请的材料，除规划选购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节省的原则，都应折零供给，不准一次性发料。 第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必需与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清晰，防止过失出门。 第十九条：全部发料凭证，库管员应妥当保管，不得丧失。 其次十条：记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报要准时。 其次十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四全都”。 其次十二条：制造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进展一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。 其次十三条：库管员调开工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要赐予纪律处分。