建设集团协商、沟通与信息交流控制程序.docx

建设集团协商、沟通与信息交流控制程序 建立集团协商、沟通与信息沟通掌握程序 1 目的 通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息沟通，确保有关质量、职业安康安全和环境的信息沟通，使全部受到质量、职业安康安全和环境影响的员工及其他相关方参加和支持公司的质量、职业安康安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改良公司的质量治理体系、职业安康安全和环境治理体系。 2 范围 适用于公司质量治理、职业安康安全和环境治理体系的协商、沟通与信息沟通治理。 3 职责 3.1 最高治理者负责对重大质量、职业安康安全和环境信息的决策。 3.2 治理者代表负责对重大质量、职业安康安全和环境信息的处理。 3.3 综合治理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息沟通、传递和处理。 3.4 工会代表员工参加职业安康安全和环境治理事务。参加有关职业安康安全和环境方针、程序等的争论、决策。 3.5 各有关部门负责与相关方进展信息沟通、传递和处理，并向综合治理部或治理者代表通报传递和处理状况。 3.6 各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业安康安全和环境信息沟通。 4 治理内容与方法 4.1 内部信息 4.1.1 内部信息内容包括： 质量、职业安康安全和环境方针、目标的实现状况; 法律、法规、标准、标准及其他要求; 顾客要求过程、危急源和环境因素调查、评价及更改信息; 企业质量、职业安康安全和环境目标、指标及质量、职业安康安全和环境治理方案; 各部门的质量、职业安康安全和环境职责： 质量、职业安康安全和环境培训的信息; 监测、测量结果; 不符合与预防订正措施的信息; 质量治理体系、职业安康安全和环境治理体系内部审核结果的信息; 治理评审结果的信息; 员工的建议与意见。 4.1.2 综合治理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业安康安全和环境治理体系运行过程中的上述各种信息准时、精确地传达至各部门主管。 4.1.3 工会作为员工代表机构，负责组织员工积极参加治理体系的有关事务，负责收集员工的意见和建议，并在员工与行政中建立沟通、协商沟通的桥梁和渠道。 4.1.4 部门的质量、职业安康安全和环境信息由各部门主管按规定要求负责将其汇总至综合治理部，各部门之间的质量、职业安康安全和环境信息沟通由各部门间相互传达。 4.1.5 内部信息的接收和处理 4.1.5.1 体系运行信息，包括企业的质量、职业安康安全和环境方针、目标、指标、治理方案等，由最高治理者公布或授权治理者代表公布，综合治理部向各部门公布，再由各部门传达。 4.1.5.2 由下往上传递的信息，包括员工的意见、建议及投诉等，接收和处理的方式为： 有关人员向各部门的主管汇报，将质量、职业安康安全和环境爱护方面的信息转交至综合治理部，员工的建议与意见经研讨后，由综合治理部通过所在部门赐予答复; 员工向其代表机构工会反映或工会召开员工座谈会，收集有关意见、建议信息，向综合治理部或其他相关部门反映。 4.1.5.3 横向传递的信息，包括法律、法规、及其他要求，质量因素、危急源和环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果、不符合订正措施等，由各部门与综合治理部之间进展信息传递。 4.1.5.4 对信息沟通中涉及的质量、环境和职业安康安全的重要问题要实行对策并准时传到达员工。 4.1.5.5 全体员工应参加质量方针、职业安康安全和环境方针的制定、评审，工会作为员工代表，参加制定决策。 4.1.5.6 全体员工应承受相宜的培训，了解把握相应的质量治理、职业安康安全和环境治理技术、方法。 4.2 外部信息 4.2.1 外部信息内容包括： 质量方针、职业安康安全和环境方针的公开; 与相关方沟通的信息，对合同方施加影响、掌握、治理或进展调查的信息; 质量、职业安康安全和环境法律法规猎取或变更的信息; 应急预备与响应的信息; 相关方的投诉，包括四周居民、上级主管部门、新闻媒体及质量监视、职业安康安全和环境爱护主管部门。 4.2.2 外部信息的传达方式： 4.2.2.1 质量方针、职业安康安全和环境方针： 由综合治理部负责供应质量方针、职业安康安全和环境方针样稿、登记备案并对外公布，同时作好发放记录; 4.2.2.2 与相关方建立联络： 各职能部门负责各自职能范围内的与相关方联络。 4.2.3 外部投诉的接收与处理： 4.2.3.1 当外部信息涉及对公司的重大质量事故、职业安康安全和环境事故或施工影响投诉时、或政府部门通过现场检查而提出的强制性要求，直接向公司投诉的，由综合治理部填写信息沟通表，并调查核实，由治理者代表提出处理意见，责成责任部门或相关供方实行相应缓解措施，以削减由于事故或施工而造成的质量、职业安康安全和环境影响，并由责任部门向外部相关方就投诉的处理实施状况进展书面回复。 4.2.3.2 直接向供方投诉的，供方应向综合治理部或工程部汇报，并由综合治理部或工程部填写信息沟通表，负责调查核实，提出订正措施，并由责任部门向外部相关方就投诉的处理实施状况进展书面回复。同时，应将有关处理状况向综合治理部通报。 4.2.3.3 综合治理部可视状况的严峻程度打算是否向治理者代表或最高治理者报告。治理者代表负责投诉实施过程中的协调工作。 对于因技术、资金等问题一时无法落实措施的，由整改部门提出书面意见，经治理者代表批准、并依据状况将其转化为目标与指标。 4.3 各类信息的传递方式 4.3.1 有关相关方的投诉及政府部门的要求，由有关部门作好记录，并填写信息记录表，由综合治理部负责治理。 4.3.2 有关内部信息由发出信息部门填写在信息记录表或其他有关表格上进展传递。 4.3.3 各类信息也可由各部门通过文件、记录、电话、电于邮件等各种形式准时进展相互传递和沟通，但应确保信息传达的精确性和准时性，在必要的状况下，应能够出示信息传递的可追溯性证据。 4.4 工作会议 公司每年召开质量、职业安康安全和环境工作会议，通过工程协调会协商、沟通、通报有关质量、职业安康安全和环境的动态和要求。在特别或必要的状况下，应准时召集会议。对发生重大质量、安全和环境问题时，由治理者代表或总经理召集召开工作会议。 公司相关部门和工会的有关质量、职业安康安全和环境的工作会议，应形成和保持记录。 5 相关文件 文件掌握程序 法律、法规掌握程序 记录掌握程序 危急源辩识、风险评价和环境因素识别和评价掌握程序 事故、大事、不符合掌握程序 订正和预防措施掌握程序 监测和测量掌握程序 工程安全治理规定 6 相关记录 信息沟通表 会议记录 7 附录 附录A 流程图 附录B 信息沟通表 附 录 A (资料性附录) 流程图 附 录 B (标准性附录) 信息沟通表