开具红字发票常见问题解析.doc

税控发票开票软件(金税盘版)开具红字专、普票方法对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开具流程： 一、增值税专用发票含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票进入开票软件点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开或者通过导航图信息表-“红字增值税专用发票信息表填开进入填开界面系统自动弹出信息表选择的界面企业需要根据实际情况选择相对应的条件1、 购置方申请：常用的是购置方申请选择 “已抵扣选项，通常是由于购置放认证了销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用2、 销售方申请：销售方申请分为两项，假设销售方的发票是隔月开具的非本月和上月且在180天内需要选择第一个选项“因开票有误购置方拒收的假设发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的 下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作 1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，假设可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票，点击“确定假设所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打印即可保存信息表对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。假设当前发票库内无该张发票信息，那么信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，假设企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印即可保存信息表 2、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认审核后信息表描述会变为“审核通过，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式“导入网络下载的红字发票信息表系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择或者双击信息表都可以假设信息表选择内无信息表内容那么需要点击下载，设置条件后点击“确定“直接开具需要输入信息表编号，发票代码和发票号码“导入红字发票信息表需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀以上三种方式都可以正常生成红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，假设需要开具红字发票的对应蓝字发票不存在发票库，那么需要手工录入发票信息确认无误后打印即可申请红字信息表常见问题：1、红字信息表提示：蓝字发票不是上月或者当月开的，不能开具红字发票信息表。答：是销方申请信息表时，申请条件选择不对，隔了一个月要选“购置方拒收，上个月的本月的才能选“尚未交付。2、红字发票信息表提示：数据校验无异常，总局信息表系统暂时连接不上，待连接正常或同步总局数据时系统将自动发送。答：一般是网络比拟繁忙，建议企业稍等片刻或者换个时间重新点击下载更新状态3、开具红字发票时发票信息为乱码，如何解决？答：由于数据迁移历史数据出错导致，建议完全安装不恢复数据开具红字发票。4、开具红字发票信息表时候提示：信息表税额大于蓝字发票的金额，如何解决？ 答：此问题是由于申请表开具重复导致。（1） 删除本地信息表，点击“下载，如果能够下载审核通过的信息表那么可以开具红字发票；（2） 如果无法下载信息表，需要到主管分局，请税局端撤销之前开具的红字发票信息表后，用户重新再开具即可解决。5、重复申请了信息表，如何处理？答：正常销售方申请重复上传会提示，已经上传，不能重复上传，假设是购置方申请，且已经审核通过，建议联系税局撤销重新申请的信息表6、信息表开错了，请问如何处理？答：1如果没有上传，可以删除信息表，重新申请；2如果上传成功，建议联系主管分局撤销错误的信息表，重新开具信息表。二、增值税普通发票含增值税普通发票和机动车销售统一发票增值税普票相对于专票比拟简单，不需要开具红字发票信息表，只点击“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认点击第一排“红字系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面，需要录入两次录入后点击下一步，确认信息后点击确定发票自动生成，备注栏自动显示原销项正数发票代码号码，确认无误后打印即可注意：对于红冲当前发票库不存在的普票或者以前非防伪税控软件开具的发票，需要确保开票软件版本在0319及以上版本，且企业网络能正常连接到税局效劳器，目前开具负数普通发票时，需要先在发票库中查询有无这张发票，如果本张发票未在发票库中找到，此时系统通过网络连接受理平台，在局端查找对应的蓝票，如果在局端找到对应的蓝票，那么可开具红字发票；如果在局端也未找到或者与受理平台网络不通，那么不允许为该张发票开具负数发票。古今名言敏而好学，不耻下问孔子业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随韩愈兴于?诗?，立于礼，成于乐孔子己所不欲，勿施于人孔子读书破万卷，下笔如有神杜甫读书有三到，谓心到，眼到，口到朱熹立身以立学为先，立学以读书为本欧阳修读万卷书，行万里路刘彝黑发不知勤学早，白首方悔读书迟颜真卿书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲于谦书犹药也，善读之可以医愚刘向莫等闲，白了少年头，空悲切岳飞发奋识遍天下字，立志读尽人间书苏轼鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书李苦禅立志宜思真品格，读书须尽苦功夫阮元非淡泊无以明志，非宁静无以致远诸葛亮熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟孙洙?唐诗三百首序?书到用时方恨少，事非经过不知难陆游问渠那得清如许，为有源头活水来朱熹旧书不厌百回读，熟读精思子自知苏轼书痴者文必工，艺痴者技必良蒲松龄 声明访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本文档及相关权利人的合法权利。谢谢合作！