木材加工厂可行性实施计划书.doc

目 录1. 工程概况21.1. 工程名称21.2. 拟建地点及占地面积21.3. 建设单位21.4. 产品类型21.5. 生产规模21.6. 工程建设条件21.7. 工程资源供给来源31.8. 工程建设留意问题及留意事项32. 市场分析42.1. 建筑模板市场分析42.2. 家具模板市场分析42.3. 贴面胶合板市场需求及推测52.4. 细木工板市场需求及推测73. 厂址选择与建厂条件74. 工程实施进度安排85. 环境保护和劳动安全卫生86. 节能86.1. 节能措施87. 消防97.1. 依据97.2. 消防措施97.3. 消防设备配备98. 企业组织、定员和培训98.1. 企业组织形式98.2. 人员培训109. 投资估算与资金筹措109.1. 各项工程投资109.2. 资金筹措109.3. 产品本钱和费用估算129.4. 年总产值1410. 可行性争辩报告结论14可行性争辩报告蒙古族自治县吉盛木业2022年十月十日1. 工程概况1.1. 工程名称蒙古族自治县吉盛木业，投资建设，年产木炭 20220 吨、木片 15000 吨、木粉 15000 吨、板材 2022m³的木材深加工生产建设工程。1.2. 拟建地点及占地面积阜蒙县七家子镇火石村大南沟，占地 20 亩1.3.建设单位蒙古族自治县吉盛木业1.4.产品类型1.5. 木材加工、木制品制造、木炭加工。1.6. 生产规模年产木炭 20220 吨、木片 15000 吨、木粉 15000 吨、板材 2022m³ 1.7.工程建设条件1.7.1. 工程建设地概况【地理位置】 阜蒙县七家子镇火石村大南沟，四周没有居民区，适合木材加工条件。【气候】 气候属于北温带大陆季风气候区，四季清楚，雨热同季，光照充分。市的四季是以候平均气温高于 20为夏季，低于 3为冬季全国标准：高于 22为夏季，低于 10为冬季。介于二者之间的气温分别为春、秋季【自然资源】 省市，这里山清水秀，土地富有，有着丰富的森林果树资源【交通运输】 蒙古族自治县七家子镇紧邻国道 101 线和长深高速，交通格外便利。总结：虽然县土地资源和森林资源格外丰富, 林木种植业、造纸业进展已初具规模，资源得到了较好的开发和利用,但林木深加工业尚属市场空白，林业尚没有成为该县的主导产业 ,也没有形成产业链循环进展的经济体系，大力进展以林木种植、深加工、造纸等循环产业链为一体的产业格局大有可为，这就为本工程的投资建设供给了巨大的资源和市场根底。为了充分合理利用资源，本厂建成投产后，可为劲达兴、荔森等造纸厂供给价格更为低廉的原材料，进而与之形成产业群聚效应，使 XX 县真正成为充分利用林木资源，制造更大经济和社会效益的林业大县、强县。1.8. 工程资源供给来源XX 县森林资源丰富，全县林业用地面积634.37 万亩，森林掩盖率73.26%，享有“森林公园“的美誉。目前XX 县已有 23 万亩经济林木，能够根本保证工程所需的主要原料供给。1.9. 工程建设留意问题及留意事项1） 为充分保证本工程的原料供给，我公司还将种植 5 万亩经济林木。建立自己的原料基地，恳请XX 县人们政府赐予支持。2） 木材加工企业是一级防火单位，国家一再强调企业的安全生产，本厂在拟建的同时，要特别强化安全措施，加强职工安全教育和安全生产教育，确保安全生产。2. 市场分析2.1. 建筑模板市场分析建筑模板3×6 英尺防水九层夹板是建筑业中必不行少的经常性的易耗品，在可预见的几年，是难以被替代的。由于施工便利、本钱低、效率高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。就市场来看，依据其建筑完工面积，一 年至少耗用 200 万建筑模板。因此，建筑模板的市场需求量格外宽阔。2.2. 家具模板市场分析家具模板4×8 英尺的附加值高、市场需求量很大。2022 年 1-11 月中国全部家具制造业实现累计工业总产值 214,691,017.00 千元，比上年同期增长 27.54；实现累计主营业务收入 206,843,329.00 千元， 比上年同期增长 27.77；实现累计利润总额为7,997,804.00 千元，比上年同期增长 17.9。2022 年 1-11 月中国全部家具制造业实现累计工业总产值 262,833,428.00 千元，比上年同期增长21.2；实现累计主营业务收入253,537,112.00 千元， 比上年同期增长 21.46；实现累计利润总额为9,244,231.00 千元，比上年同期增长 14.16。10 年来，中国家具行业经受了第一个高速进展期，以量的扩为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在将来 5 到 10 年，在国际家具产业转移的大背景下， 中国家具行业将迎来其次个高速进展期。这个时期主要不是在量的扩，而是在质的提高。进入 21 世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐， 全面富强农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到进展。国务院依据社会需求和进展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的进展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品供给了进展空间。中国家具行业隐藏着巨大的市场潜力。2.3. 贴面胶合板市场需求及推测2.3.1. 产品特点及用途胶合板是原木裁成各种规格木段，经过蒸黄颖木材免蒸煮旋切、枯燥、剪切成各种幅面单板，通过拼接、涂胶、组切热压成胶合板。胶合板是人造板类最好使用的一种板材，由于保持了原木原有的花纹、幅面大、质轻、握钉力强，假设在胶合板上贴上贵重树种的单板，身价倍增，所以广泛用于家具生产、住宅装修、乐器生产等方面。贴面胶合板是利用一般单板、调色单板、集成单板和重组装饰单板等胶贴在胶合板外表制成的板材。贴面胶合板广泛应用于家具、制造住宅装修、建筑工程、生产各种乐器及车厢装饰等。2.3.2. 国胶合板市场进展状况中国经济的快速增长，成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力；华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场，以及国外优质阔叶木材的不断补充，汇成中国胶合板工业不断进展的巨大原料供给源泉；充分的人力资源，也是中国进展胶合板工业的本钱核算与其他胶合板生产国相比占有优势的重要因素。近年来中国胶合板产品质量本身，也有了大幅提升， 在国际市场上竞争力越来越强。中国不仅是胶合板出口大国，还是世界第一大胶合板生产国。2022 年1-12 月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值75,819,437,000 元，比 2022 年同期增长了 39.83%；实现累计产品销售收入 72,163,513,000 元，比 2022 年同期增长了 39.25%；实现累计利润总额 3,198,494,000 元，比2022 年同期增长了 60.41%。2022 年 1-11 月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值 101,828,484 千元，比上年同期增长了48.27%；实现累计产品销售收入96,534,099 千元，比上年同期增长了 48.87%；实现累计利润总额 4,732,364 千元，比上年同期增长了 70.26%。2022 年下半年以来，受国际金融危机影响，胶合板行业受到了肯定的冲击，进入 2022 年，在平淡度过开年之初后，3 月份，多种胶合板的订购需求快速上升，板材市场迎来一波顺畅行情。与销售形势趋暖不同，胶合板价格则呈现普降格局，局部产品降幅多达十几元。胶合板等原材选购量渐渐加大， 市场供销两旺。虽然中国胶合板进展快速，但照旧患病到欧盟以及其他一些进口国的反倾销申诉，所以中国的胶合板企业和行业组织必需加强与进口商的沟通、加强企业自律、规出口经营秩序。随着中国根底设施建设规模的扩大与中西部开发力度的加强，胶合板的市场潜力巨大。2.3.3. 我区胶合板市场进展的概况自 2022 年后，我区单板迅猛进展。目前，全区的旋切单板厂有 400 多家， 据不完全统计，2022 年的单板产量到达 90 多万m3，以旋切单板为主原料的木材加工厂到达 400 余家，仅贵港市东龙镇旋切单板厂就有 50 多家，特地生产单板供给、和区人造板厂生产企业，从而促进我区胶合板工业高速进展。我区现有人造板企业 400 多家，年生产力量达 450 万 m3，2022 年全区人造板产量到达340 万m3，是“九五”期末的4.9 倍。其中胶合板企业100 多家，产量到达134 万m3，细木工板企业60 多家生产力量40 多万m3，2022 年产量27 万m3；“十一五”期间，我区将成为主要人造板生产基地之一。2.4. 细木工板市场需求及推测2.4.1. 产品特点及用途细木工板是属于特种胶合板的一种，是具有实木材芯的胶合板细木工板质轻、物理力学构造合理，变形小，所以大量应用于家具、建筑、室装修等行业。2.4.2. 我国细木工板的进展状况我国细木工板是在上世纪 60 年月开头研发生产的一种人造板材。主要在东北一些胶合板厂，如胶合板厂。到 80 年月中期，国很多胶合板厂都开头生产这类板材。地区也开头建厂生产细木工板。目前，全区已有 60 多家企业生产细木工板，比较知名的品牌是长安胶合板厂的桥牌和木材厂的白覆牌。2022 年全区生产力量 40 多万m3，产量是 27 万m3。2022 年我国人造板产量已到达 6329.89 万 m3，已跃居世界首位，成为人造板生产大国。其中细木工板产量是为 982 万m3。目前市场供求紧缺优质的细木工板。2.4.3. 细木工板市场前景由于细木工板构造合理、质轻、不易变形，所以广泛应用于家具，制造和建筑装修上，产品供不应求，市场前景很好。3. 厂址选择与建厂条件Ø 本厂址拟定XX 工业园区，工程需征用土地 200 亩。Ø 本厂用电配 250KVA 变压器二台油浸式变压器，S10 型Ø 本厂给水由工业区供水管网供水。Ø 厂房及其它配套用房、设施待定。4. 工程实施进度安排工程立项后，本公司将设立工程筹建组，安排前期的各项工作。包括： 工程实施预备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工预备和生产预备， 试运转到竣工验收交付使用等各工作阶段的工作。具体实施进度待定。5. 环境保护和劳动安全卫生为保护环境、防止污染、改善生产条件，保护生产工人的安康，本工程在生产过程中，对粉尘、废气、噪音及污染都将依据国家及相关部门对环保的要求作好处理。此外，木材加工企业是一级防火单位，应对全体工人加强防火安全教育在车间、原料、堆放、成品库等地及厂区严禁烟火。6. 节能6.1. 节能措施节能是我国的根本国策之一，国家最近强调在各个领域中，都要实行各种节能措施。本工程在设计和选购设备中，都将对节能充分考虑，并实行有效措施，以到达节能的目的。a、选用耗能低，牢靠性好的设备，防止大功率电机拉小车；b、设备动力承受国家推举的节能电机和节能变压器，以削减能耗； c、承受电容补偿屏，削减无功损耗；d、照明承受型节能型混光灯具和荧光灯具。e、锅炉节能措施通往设备的热力管道都要包隔热层，防止热量散失，也防止灼伤人。f、充分利用本工程生产线的废料，锯边废料、树皮、木屑、废单板等做原料。这样即保护了环境，又降低了本钱。7. 消防7.1. 依据中华人民国消防法和建筑设计防火规2022修订本GBJ16-877.2. 消防措施Ø 为确保安全生产，对生产工艺进程的关键部位设备承受重点防患措施， 以杜绝火灾隐患。Ø 在生产车间，制止烟火。7.3. 消防设备配备a 在车间按消防规配备消防栓，灭火设备等。b 为确保牢靠的消防用水，配备泵房和消防水池。8. 企业组织、定员和培训8.1. 企业组织形式为适应生产的需要，本企业将建立符合现代化大生产治理要求的企业组织机构，建立与之相适应的治理机构，进展科学、合理的治理。保证多个部门、多个环节、以及全体与昂之间能够协调全都的协作，以完成企业的生产经营目标。企业组织将承受金字塔式组建：总经理厂长总负责、中层经营治理及基层现场治理三个层次。主要分：厂长、生产科、财务科、营销科、车间等部门。本工程的启动将为田林县供给约 800 个劳动就业岗位。8.2. 人员培训为保证生产安全进展，确保产品质量，本工程的重点工序必需进展严格培训，工人必需在获得上岗证后才能持证上岗。9. 投资估算与资金筹措本工程投资估算包括厂区工程、专用设备、附属工程和土建工程等，生产上必需要投入，先解决生产，其它设施逐步完善。9.1. 各项工程投资表 9-1各单项建设投资估算一览表合计单位：万元序号工程名称投资总额约说明1土地征用费2厂区工程和土建工程7823专项设备投资4334关心设备305环保投资56消防设施投资10Ø 工程建设总投资：6000 万元Ø 固定资产投资：万元Ø 流淌资金：万元Ø 进展林业基金：6000 万元9.2. 资金筹措本工程投资 6000 万元，向银行借贷万元，其余全部自筹款。工程的主要经济指标表 9-2序号工程单位1细木工板和贴面胶合板M2指标16000说明细木工板 6000，建筑模板6000，贴面胶合板 40002生产天数天/a3203原料、辅料用量4按原木m3/a包括 4000m3 杉板材，202204000m3 松板材5改性脲醛胶t/a1300树脂含量 50%6装机容量KW2857生产用水量t/a每天按 24n 计，每 32030720天 1 年每小时 4t8生产员工人1609用地面积亩10010建筑总面积m3含投资林场和开发林11550地 690 万元不含流淌资金11投资总额万元387212年总产值万元4318172按工程一般纳税人，也13税率4%可以按定税来缴纳14利润万元446本工程拟生产目前市场紧缺的建筑装饰用的细木工板和贴面胶合板，该工程生产工序成熟，投产年必需到达 16000m3 来流计本钱。9.3. 产品本钱和费用估算Ø 原木原材料生产所需原木按当地价格收购，速生桉原木平均收购价 520元/m3。Ø 供电：按每千瓦时度 0.65 元计；Ø 固定资产折旧按 10 年计；Ø 人工工资按计件，每立方米细木工板 80 元，贴面胶使板 100 元计；Ø 销售费用：每立方米 15 元计；Ø 治理费：每立方米 10 元计；Ø 修理费用：按每立方米 5 元计；Ø 税金：按一般纳税人，税率 4%计征表 11-1 每立方米细木工板单耗本钱表序号材料名称单耗单价金额单位：元说明1原木1.4 m3550770原木制厂均价2胶料80 公斤2.0160改性脲醛胶3电8.5 千瓦时0.6555.254水4 吨1.87.25折旧10 年24.624.66修理费用57关心材料58销售费用159治理费用1010工资8011纳税55.2912锅炉加热2013合计1206表 11-2 每立方米贴面胶合板单耗本钱表单位:元序号材料名称单耗单价金额说明1原木1.3 m3520676原木到厂价2胶料90 公斤2.01803电120 千瓦时0.65784水4 吨1.87.25折旧10 年24.624.66修理费用57关心材料58销售费用159治理费用1010工资10011纳税62.16按 4%税率，出厂价1554 元/m21213贴面材料7433.8 元/281.29mm贴面每立方米 3714609.4. 年总产值按每立方米出厂价细木工板 1382 元，贴面胶合板 1554 元计，年总产值4318 万元按年产细木工板 1 万 m3 和贴面胶合板 1 万 m3，建筑模板 1 万m3，价格与细木工板相近Ø 年总本钱：3872 万元Ø 年税收：172 万元Ø 年利润：446 万左右Ø 年销售税金：59.14%按固定资产投入计Ø 投资利税率：41.39%Ø 投资回收期：3 年10. 可行性争辩报告结论【需求方面】：长期以来，国际、国对林产品的需求量都格外大，尤其是国市场，“十一五”期间，年均消耗需求将达亿立方米，而国最多只能供给约亿立方米。随着我国城市化进程的不断加快，用于工业和家庭装饰的林产品还有很大的市场空间。【资源方面】：XX 县具有得天独厚的资源优势，大大削减了木材运输的本钱。【政策方面】：林业产业化已被列为 XX 县的支柱产业之一，政府部门已经把林业产业化摆在了格外重要的位置来抓，有了政府的大力支持，XX 县的林业产业化进程必将取得快速的进展。结论：本工程原料来源有保证、资源利用率高、经济效益、社会效益好，工程可行。