新版质量环境管理体系职能分配表-.pdf
一-质量环境管理体系职能分配表总经蕾技质来售章节号标准条款主要质量环境活动总公财常j量购后工维序理销术含 震师司务造管管服程保号中中办办部部理理务部部,C,心EMS QMS EMS QMS EMS QMS 部部部4.1 理解组织及其环填确定与宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期纺架的能力.的各种外部和内部因素并对相关信息进行监视和评审。4.2 理解相关方的需求和渴望确定与管理体系有关的相关方、相关方的要求并对相关信，IJ，进行监.视和评审4.3 确定管理体系的范由确定管理体系的边界和适用性，以确定其范围.4.4.1 建立、实施、持和持续改造管理体系，包括所需过程及其相互作.4.4 管理体系及其过程用。4.4.2 在必要的范围和程度上保持保留形成文件的信息。!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.:,:,5.1.1 领导作用总则证实对管理体系的领导作用和承诺。.5.1 以顾客为关注5.1.2 与承诺焦点证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.:,:,5.2.1 制定质量方针制定、实施和保持方针。.5.2 环境方针沟通质量方针确保方针在组织内得到沟通、理解和陈用：适宣时，可为有关相关5.2.2 方所获取：保持形成文件的信息。!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.:,:,5.3 组织的岗位职责和权限确保组织内相关岗位的职责、权限得到l分i辰、沟通和理解。.确定、策划、实施和评价应对风6.1.1 6.1.1 总则险和机遇的捎施。确定淄在的经确定需要应对的风险和机遇。.应对风验和济情况。机：i坦的措施确定能够控制和施加影响的环策划、实施和评价应对风险和机6.1.2 6.1.2 环境因素境因素及其相关的环境影响在遇的措施。.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.:,:,各层次和职能间沟通重要环境6 牛”.因素。保留形成文件的信息6.1.3/合规义务/确定并获取、应用与环境因素有关的合规义务。保留形成文牛的信.A.:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,lt 质量环境管理体系职能分配表章节号标准条款主要质量环境活动经总营技质来售序总公财制量购后工维理销术号(师司务造管管Jlli 程保中中办办部部理理务部部EMS QMS 四SQ 悦SEMS QMS，心,C,部部部-6.1.4/捎施的策划/策划l、实施、评价管理重要环境因素、合规义务、风验和机：皑的指施。.A.:,:,i二i二:,:,:,:,i二:,6.2.1 目标及其实现的策划在相关职能、层次和管理体系所需的过程建立目标。.A.6.2.2 策划如何实现目标。.A.:,:,i二i二:,:,:,:,i二:,/6.3 变更的策划确定对管理体系核所策划的方式实施变更.A.7.1 7.1.1 资源总归l确定并提供建立、实施、保持和持续改进管理体系所需资源。.A.:,/7.1.2 人员确定并配备所需人员以有效实施质量管理体系并运行和控制其过狸。.A.:,/7.1.3 基础设施确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和.A.:,服务。/7.1.4 过程运行环境确定、提供必二维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务.A.:,/7.1.5.1 总现I确定并提供确保结果有效利可靠所需的监视和测量设备.A.:,:,/7.1.5.2 测量溯源校？位、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。:,i二:,.A.:,:,i二:,/7.1.6 组织的知识确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。:,.A.:,:,i二i二:,:,:,:,i二:,能力采取适当措施确定和确保工作人员能胜任其工作。保留相关文件化:,:,.A.:,i二i二:,:,:,:,i二:,7.2 言，Q.7.3 意识确保工作人员知晓质量方针、目标、对质量管理体系有效性的贡献:,.A.:,:,企企:,:,:,:,企:,（包括改进锁效的益处以及不符合质量管理体系要求的后果。6 牛”.建立、实施并保持与管理体系有7.4.1 总则关的内外部信息交流所需的过确定与质量管理体系相关的内!:,.:,7.4 沟通狸。对管理体系相关的信息交流部和外部沟涵。做出响应。保留文件化信息。7.4.2 内部信息交流进行内部信息交流!:,.!:,.!:,.企企!:,.!:,.!:,.!:,.企!:,.质量环境管理体系职能分配表章节号标准条款主要质量环境活动总经总营技质来售公财制量购后工维序销术师司务造管管服程保号中中办办部部理理务部部副SQMS 剧SQMS EMS QMS，心，心代部部部7.4.3/外部信息交流-进行外部信息交流。!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.7.5.1 总则确定标准重要求和公司自认为必需的形成文件的信息。!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.7.5.2 创建和更新创建和更新形成文件的信息并确保适当的标识和说明、格式、评审.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.和批准7.5.3.1 控制管理体系平日本标准所要求的形成文件的信息。.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.7.5.3 形成文件的信息的控制控制形成文件的信息的分发、访问、险索和使用存储和防护，包7.5.3.2 括保持可读性更改控制（如版本控制）：保留和处置。.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.8.1 运行的策划和控制采取措施对所需的过程避行策划、实施和控制，控制策划的变更，.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.确保外包过程受控。8.2.1 顾客沟通建立、实施并保持确定与顾客沟通的内容并与顾客沟通。.!:,.!:,.!:,.8.2.2 产品和服务对识别的潜在紧急确定向顾客提供的产品和服务的要求得到规.!:,.!:,.!:,.应急准备与要求的确定情况进行应急准备定并符合要求。8.2.响应并做出响应所需的确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的产品和服务8.2.3 过程。保持必要的要求。泳馆向顾客提供产品相服务之前各项!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.要求的评审文件化信息。要求进行评审。保留有关的形成文件的信息。6 牛”.产品和服务产品和服务要求发生更改时确保相关的形成8.2.4 文件的信息得到修改，并确保相关人员知道/:,./:,./:,./:,./:,./:,./:,./:,./:,.要求的更改己更改的要求/8.3.1 总则建立、实施和保持适当的设ti和开发过程。./8.3.2 设计和开发策划确定设ti和开发的各个阶段和控制。./8.3.3 设n平日开发输入针对所1ttl和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保.留有关设ti和开发输入的形成文件的信息。/8.3.4 设n平日开发控制对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获.得的结果保留有关的形成文件的信息质量环境管理体系职能分配表经总营技质采售章节号标准条款主要质量环境活动总公财制量购后工维序理销术(师司务造管管服程保号中中办办部部理理务部部,c.,，心EMS 制SEM S QMS EMS Q M S 部部部)/8.3.5 设计和开发输出确保设ti 剖开发输出符合要求。保留有关的形成文件的信息。.:,:,/:,.:,/:,.:,对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识8.3.6 设计和开发更改另1、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。./:,./:,./:,./:,./:,./:,.保留有关的形成文件的信息/8.4.1 总归I确保外部提供的过程、产品和服务符合要求.i!i.、留形成文件的信息。:,企企/:,./:,./:,./:,./:,./:,./:,./8.4.2 控制类型和程度确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织持续地向顾客交付合/:,./:,./:,.格产品和服务的能力产生不利影响。/8.4.3 提供给外部供方的信息确呆在与外翻I！供方沟通之前所确定的要求是充分的i二:,:,.-8.5.1 生产和服务提供的控制在受控条件下进行生产和服务提供。:,企企/:,./:,./:,./:,./:,./:,./:,./8.5.2 标识和可追溯性采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。:,企企/:,./:,./:,./:,./:,./:,./:,./8.5.3 顾客或外部供方的财产控制或使用顾客或外部供方的财产期间，.对其进行妥善管理。./:,./:,./:,./:,./:,./:,.6 牛”./8.5.4 防护在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。A:,:,/8.5.5 交付后的活动满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。!:,A:,:,/8.5.6 更改的控制对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符!:,A:,:,:,:,:,合主要求。1!i.、留形成文件的信息。/8.6 产品和服务的放行在适当阶段实施策划的安排，以验iiE产品和服务的要求已得到满足。保留有关的形成文件的信息。i二!:,!:,A:,:,:,!:,/8.7 不合格输出的控制确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。保留有关的形成文伶的信息。!:,!:,A:,:,:,!:,确定监视和测量的对象、方法，分析和评价的时机，评价体系的锁9.1.1 总归I效平日有效性，建立、实施并保持评价其合规义务履行。惰况所需的过A 企企:,:,:,:,:,:,:,:,程质量环境管理体系职能分配表经总营技质采售意节号标准条款主要质量环境活动总公财制量购后工维序理销术师司务造管管Jlll 程保号中中办办部部理理务部部，心,c.,EMS 制SEMS QMS EMS QMS 部部部建立、实施并保持评价其合规义务履行i览视顾客满足程度的感9.1.2 合规性评价顾客满意情况所需的过程。建立、实施并保持评受。确定获取、监视和A A:,:,:,价;F.t合规义务履行情况所需的过程评审这些信息的方法9.1.3 分析与评价分忻平日评价通过监视和测量获得的适当的数据1相信息。A 9.2.1 总则按照策划的时间间隔避行内部审咳，以提供有关质量管理体系的信A!:,!:,!:,:,:,:,:,:,:,!:,:,内部审核r 灿1、。9.2.2 内部审核方案建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、A!:,6 牛”.方法、职责策划重要求和内部审核报告仅留有关的形成文件的信息。9.3.1 总则按照策划的时间间阳对组织的质量管理体系进行评审，以确保;Ft持.!:,i二i二!:,!:,!:,!:,!:,.!:,i二!:,绥的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一数。9.3 9.3.2 管理评审管理评审确定策划和实施管理评审的内容。.输入9.3.3 管理评审确定管理评审输出的结果，包括改进的机会、充变更的需要、充资.!:,i二i二!:,!:,!:,!:,!:,.!:,i二!:,输出源需求仅留有关的形成文件的信息。10.1 总911确定和选择改选机会，采取必要措施，以满足顾客重要求和增强顾客.!:,!:,!:,!:,!:,!:,!:,!:,.!:,!:,!:,i满意。10.2 不合格和纠正措施对不合格进行评价、分析、纠正、处置，对纠正措施的有效性逃行.!:,!:,!:,!:,!:,!:,!:,.!:,!:,!:,评审，必要时边行更新成交更。保留有关的形成文件的信息。10.3 持续改边持续改进质量管理体系的适宣性、充分性和有效性。.!:,企企!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.!:,.企!:,.A.:主要责任部门A：沙；要责任部门（配合部门）编制审核批准：6
