岗位廉政风险防控排查表.pdf

1/16 岗位廉政风险防控排查表 姓 名 朱进 职 务 社公系党总支书记 岗位主要职责（分工事项）党务工作、学生管理 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则 低 党员发展 不按规定程序和标准进行 中 学生资助 不按程序进行，不能坚持公开公平公正原则 中 学生评先评优 不按程序进行,不能坚持公开公平公正原则 中 学生违纪处分 不按规定处理 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 何频 职 务 系主任 岗位主要职责（分工事项）主持全系工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则 低 收入入账 不按规定将所有收入入账 高 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定审批 高 设备及物品采购 不按规定安排设备及物品采购 高 对外合作 不按规定签订合作协议 中 科研项目、质量工程评比 不按程序进行，不能坚持公开公平公正原则 中 教学业务考核 不按规定对考核结果把关 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 2/16 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 李艳秋 职 务 副主任 岗位主要职责（分工事项）负责全系日常教学管理工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 教学管理 不按规定组织教学评估 低 不按规定组织教学业务考核 中 校外函授站点 不按照合作协议开展相关工作 低 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 何柏林 职 务 经济管理系 党总支书记 岗位主要职责（分工事项）负责思想政治工作，维护部门的安全稳定;负责学生管理和毕业生就业指导工作；配合学院职能部门，做好部门党员干部的教育管理工作、部门成员（不含处级干部）的年度考核以及人才工作等。风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 党员发展 不按规定程序和标准进行 中 学生国家奖助学金评审 不按规定进行国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定。高 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 3/16 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 孙国荣 职 务 系主任 岗位主要职责（分工事项）分管系行政、财务、教学、科研 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定审批 高 物品采购 不按规定安排物品采购 高 科研 系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开 中 教学 系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开 中 不按规定对教学业务考核结果把关 中 不按规定对教师职称评定系内推荐把关 不按规定对教学质量评价进行把关 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 马国华 职 务 副主任 岗位主要职责（分工事项)分管行政和学生工作、班主任 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 办公物品协助安排 不按规定采购、领取、发放 低 4/16 风险 评优、评先、评奖、评助、党员发展等 不按规定进行，不能坚持公开公平公正原则 高 学生违纪处分 不按规定处理 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 朱启保 职 务 经管系副主任 岗位主要职责(分 工 事项）教学、科研和教学质量工程 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 教科研课题推荐 不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。低 教师职称评定推荐 不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。中 教学质量工程项目申报 不按规定组织教学质量工程项目申报,可能存在不公平、不公正现象。低 教学考核评价 不按规定组织教师教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 陈秀楼 职 务 系主任 岗位主要职责（分工事项）系部管理工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 5/16 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 收入入账 不按规定将所有收入入账 高 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定审批 高 物品采购 不按规定安排物品采购 高 科研管理 系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开 中 教学管理 系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开 中 不按规定对教学业务考核结果把关 中 不按规定对教师职称评定系内推荐把关 中 不按规定对教学质量评价进行把关 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 尚桂英 职 务 系党总支书记 岗位主要职责（分工事项)系部党总支工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 党员发展 不按规定对发展党员进行把关 中 奖助学金评审 不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定把关.高 不按规定对全额发放奖助学金把关 高 学生评优 不按规定对学生评优把关 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 朱广其 职 务 系教学科研 副主任 岗位主要职责（分工事项）系部教学科研工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 教科研课题不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能低 6/16 推荐 存在不公平、不公正现象。教师职称评定推荐 不按规定组织实施教师职称评定系内推荐,可能存在把关不严、不公正现象.中 教学质量工程项目申报 不按规定组织教学质量工程项目申报,可能存在不公平、不公正现象。低 教学考核评价 不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 廉政建设 廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 张雪峰 职 务 系学生（行政）副主任 岗位主要职责（分工事项）系部学生管理工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 党员发展 不按规定确定发展对象 中 学生评优 不按规定组织评优评奖 中 学生奖助学金 不按规定开展国家奖学金、国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的评审。高 不按规定对发放奖助学金把关 高 学生奖惩 违纪学生不能按校纪校规进行处理，以谋取私利为目的 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 郁青 职 务 国际贸易系主任 岗位主要职责(分 工 事项）行政管理工作、教学科研管理工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定审批 高 物品采购 不按规定安排物品采购 高 科研 系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开 中 7/16 教学 系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开 中 不按规定对教学业务考核结果把关 中 不按规定对教师职称评定系内推荐把关 中 不按规定对教学质量评价进行把关 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 王珏 职 务 书记 岗位主要职责（分工事项)组织宣传、学生管理、安全维稳等 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 党员发展 不按规定对发展党员进行把关 中 奖助学金评审 不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐,国家助学金的审定把关。高 不按规定对全额发放奖助学金把关 高 学生评优 不按规定对学生评优把关 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 潘诚 职 务 副主任 岗位主要职责（分工事项）教学科研管理工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 教科研课题推荐 不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。低 教师职称评定推荐 不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。中 教学质量工程项目申报 不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象.低 教学考核评价 不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。中 8/16 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 廉政建设 廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 胡跃 职 务 副主任 岗位主要职责（分工事项）党务工作、学生工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 党员发展 不按规定确定发展对象 中 学生评优 不按规定组织评优评奖 中 学生奖助学金评审 不按规定开展国家奖学金、国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的评审。高 不按规定对发放奖助学金把关。高 学生违纪处理 违纪学生不能按校纪校规进行处理，以谋取私利为目的 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 潘茂理 职 务 系党总支书记 岗位主要职责（分工事项）负责部门思想政治工作，负责学生管理和毕业生就业指导工作，配合学院职能部门，做好部门党员干部的教育管理工作、部门成员（不含处级干部）的年度考核以及人才工作等。风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 党员发展 不按规定对发展党员进行把关 中 奖助学金评审 不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定把关.高 不按规定对全额发放奖助学金把关 高 学生评优 不按规定对学生评优把关 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 9/16 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 刁李 职 务 信息工程系主任 岗位主要职责（分工事项）分管系行政、财务、教学、科研 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 收入入账 不按规定将所有收入入账 高 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定审批 高 物品采购 不按规定安排物品采购 高 科研管理 系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开 中 教学管理 系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开 中 不按规定对教学业务考核结果把关 中 不按规定对教师职称评定系内推荐把关 中 不按规定对教学质量评价进行把关 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 梁兴琦 职 务 系副主任 岗位主要职责(分 工 事项）教学、科研和教学质量工程 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 教科研课题推荐 不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。低 教师职称评定推荐 不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象.中 教学质量工程项目申报 不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。低 10/16 教学考核评价 不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价,可能存在不公平、不公正现象.中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 廉政建设 廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 乔辉 职 务 国际教育系主任 岗位主要职责（分工事项）负责本系的行政管理管理工作；负责本系内部各部门的组织协调、教学资源统筹.风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 收入入账 不按规定将所有收入入账 高 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定审批 高 物品采购 不按规定安排物品采购 高 科研管理 系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开 中 教学管理 系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开 中 不按规定对教学业务考核结果把关 中 不按规定对教师职称评定系内推荐把关 中 不按规定对教学质量评价进行把关 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 蔡军 职 务 总支书记 岗位主要职责(分 工 事项）负责本系党总支的全面工作,负责本系人员的政治思想工作；负责本系学生管理全面工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险 等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则 低 党员发展 不按规定对发展党员进行把关 中 11/16 奖助学金评审 不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐,国家助学金的审定把关.高 不按规定对全额发放奖助学金把关 高 学生干部 选拔 不按规定选拔学生干部 低 学生评优 不按规定对学生评优把关 中 学生违纪处理 不按规定对学生违纪处理情况把关 低 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 魏月红 职 务 副主任 岗位主要职责（分工事项）协助系主任做好本系的日常工作，负责教学日常管理工作，对教研室进行指导、督促、协调、检查与考核。风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 教师职称评定推荐 不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。中 教学质量工程项目申报 不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。低 教学考核评价 不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象.中 教学能级初评 不按规定开展教师能级初评 低 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 廉政建设 廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 邹颖 职 务 基础教学部主任 岗位主要职责（分工事项）负责负责部门的思想政治工作;负责学生管理和毕业生就业指导工作；配合学院职能部门，做好部门党员干部的教育管理工作、部门成员（不含处级干部)的年度考核以及人才工作等。风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则 低 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定审批 高 物品采购 不按规定安排物品采购 高 教学业务考核 不按规定对业务考核情况把关 中 12/16 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 王辉 职 务 基础教学部副主任 岗位主要职责（分工事项）协助部门主要领导开展各项工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 教学业务考核 不按规定进行考核 低 协管经费 不按规定使用经费 高 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 许秀杰 职 务 图书馆副馆长 岗位主要职责(分 工 事项）负责图书馆全面工作，分管采编部、流通部。风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则 低 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定进行审批 高 图书采购 不按规定采购 高 物品采购 不按规定安排物品采购 高 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 党风廉政 建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 储结兵 职 务 图书馆副馆长 岗位主要职责（分工事项)分管图书馆阅览部、信息检索部工作.13/16 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 文献征订 不按规定对报刊征订、电子文献采购把关 中 业务经费 不按规定使用业务培训、读者培训、网络建设相关经费 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 袁跃峰 职 务 副主任 岗位主要职责（分工事项）负责制定信息技术中心的长远建设规划及年度实施计划,提出新建、扩建、改建计划和实施方案并组织实施，按年度设备经费制定购置计划、维修计划、材料计划等.负责安排信息技术中心教职工完成学院下达的教学（培训）,科研任务，积极开展对外技术服务.负责组织制定学院网络信息资源、现代教育技术设备的建设规划，并组织实施。风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则 低 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定审批 高 物品采购 不按规定安排物品采购 中 设备维护 不按规定进行维护 中 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 高 廉政建设 廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 陶方林 职 务 信息技术中心副主任 岗位主要职责(分工事项）负责学院信息化建设规划、计划及相关项目的组织建设;负责学院网络建设、管理及信息技术保障工作;负责学院计算机文化基础课程的多媒体和实训教学的安排工作。风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 信息化建设项目 不按规定组织、实施相关项目 中 经费使用 不按规定使用项目经费 高 14/16 设备 维修 不按照维修登记相关流程登记维修，产生不合理的维修费用 低 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 翁 敏 职 务 后勤集团副总经理 岗位主要职责（分工事项）主持学院后勤集团全面工作,分管后勤集团的财务工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员使用 不按规定进行竞聘 高 人员管理 人员考核、评优、奖惩不能坚持公平公正原则 中 财务管理 不按规定对财务管理把关 高 经费使用 不按规定安排经费使用 高 经费审批 不按规定审批 高 设备及物品采购 不按规定安排设备及物品采购 高 维修管理 不按规定对维修进行监管 高 招投标管理 不按程序和规定进行招投标管理 高 重大决策 部门内重大决策不经班子集体讨论决定 高 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 姓 名 朱广飞 职 务 后勤集团副总经理 岗位主要职责（分工事项）分管集团办公室、财务部、人力资源(综合部）开发部、采购供应部工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 物资采购 不按规定对大宗物资采购过程监管,可能发生采购不合格物资、回扣问题 高 开发经营 不按规定程序进行房屋租赁 中 不按规定收取租金并入账 高 不按规定收取水电费并上缴 高 15/16 重大决策 部门内重大决策不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 金红雨 职 务 后勤集团副总经理 岗位主要职责（分工事项）负责西校区餐饮管理、宿舍管理、物业管理、水电维修、校园绿化、环境卫生、闲置资产开发利用等后勤服务与保障工作。风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 餐饮、物业管理 不按规定监督 高 小型维修招标 不按规定操作 高 小型维修实施 实施过程进行监督不到位 高 开发经营 不按规定程序进行房屋租赁 中 不按财务规定管理租金 高 不按规定收取水电费 高 重要事项 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 姓 名 仇继东 职 务 后勤集团副总 岗位主要职责（分工事项）分管后勤集团中校区宿管、食堂、维修、校管、接待部。风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 维修工程 不按规定编制预算 中 工程结束后不按规定验收 中 收入监管 不按规定对有关收费项目把关 低 重大决策 部门内重大决策不经班子集体讨论决定 中 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 中 16/16 姓 名 郭 伟 职 务 管理发展中心主任 岗位主要职责(分 工 事项）负责中心全面工作 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 人员管理 人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则 低 收入管理 不按规定对收入入账情况把关 高 财务管理 不按规定进行财务管理 高 经费审批 不按规定进行审批 高 资产管理 不按规定对资产管理情况进行把关 高 设 备 及 物品采购 不按规定安排设备及物品采购 高 公务接待 不按规定安排公务接待,存在回扣及 私人接待现象 中 重大决策 中心重大事项未经集体研究或按规定程序进行，个人决定 高 廉政建设 廉政建设责任制落实力度不够,履行岗位职责不到位,监督不力 高 姓 名 王效昭 职 务 经济管理研究所 所长 岗位主要职责（分工事项）经济管理科研、咨询，应急、培训、学历教学服务 风险类别 廉政 风险点 表现形式 风险等级 履行 职责 风险 经费使用 不按规定严格把关 低 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高