内部质量信息反馈制度.pdf

内部质量信息反馈制度 1 范围 本标准规定了质量信息的内容、搜集、传递，处置与反馈的方式，信息治理体系和职责等。本标准适用于梁场质量信息的治理。2 治理职能 21 设质量信息中心（工程技术部）负责梁场质量信息体系的成立，信息的汇总、处置和组织和谐、工作。22 质量信息中心下设两个分中心，负责质量信息的记录、搜集、反馈、分析、处置和汇总工作。分中心的治理工作由部门负责人负责。23 工程技术部设场内信息中心，具体负责产品在生产制造进程中有关质量信息分中心，具体负责产品出梁场后的利用运行情形和用户反馈信息的记录、搜集、反馈、分析、处置和汇总上报等工作。24 各系统（各有关部门）设质量信息员（由质检员兼），负责质量信息的搜集、整理、反馈、统计和上报等工作。3 治理内容与要求 31 质量信息的分类，质量信息按来源分为场内信息和场外信息。311 场内信息是指从原材料进场到产品出场的质量形成进程的质量信息，及直接阻碍产品质量的各项业务工作的质量信息。场内质量信息的要紧来源：a、原材料及委外加工配件进场复查、验收记录；b、生产进程中要紧工序检查记录；c、成品检查验收（力学性能实验等）记录；d、质量普查记录；e、理化查验、探伤记录；f、处置质量问题的专题会议和质量分析会议记录；312 场外质量信息指产品在利用进程中发生的质量信息。场外质量信息的要紧来源：a、用户的来函、来电、来访记录等；b、对用户反映质量问题调查处置报告；c、走访用户及用户座谈会记录；32 质量信息反馈方式 321 质量信息反馈采纳“质量信息反馈卡”或“纠正和预防方法整改通知单”等形式。“质量信息反馈卡”分正卡、付卡各存根，以备查索。质量信息反馈卡用于项目部内部质量信息的传递。“纠正和预防方法整改通知单”用于工程技术部向执行人单位（责任）下发，限期采取方法加以解决。322 生产进程中的质量信息，由各部门信息员（质检员）负责搜集、整理、并区别不同情形按以下程序反馈。a、凡属本部门班组或个人应解决的问题，由本部门信息员（质检员）直接监督并予以解决。b、凡涉及到其他部门的问题，由本部门信息员（质检员）及时书面报告工程技术部，由工程技术手下达“纠正和预防方法整改通知单”。c、对重大的质量信息，应当即以“质量信息反馈卡”报告平安质检部、工程技术部及项目部主管领导。工程技术部应时向有关单位下达“纠正和预防方法整改通知单”。有关部门应将处置进程及结是反馈给工程技术部。d、信息员（质检员）在检查中形成的质量信息，由信息员（质检员）别离填写“产品质量月报表”分送有关单位。工程技术部每一个月将质量信息进行整理、汇总后，报主管领导、信息中心和有关单位。323 委外加工的产品质量信息，由质检人员或利用单位反馈给工程技术部，工程技术部汇总后将质量信息反馈给有关单位。324 原材料进场取样抽检，由实验室按有关标准进行实验，并填写实验报告单通知安质部,当实验结果合格时，安质部通知设备物资部同意利用，当发觉实验结果不符合国家标准时，安质部填写质量信息反馈卡，连同实验报告单送交设备物资部处置。在用计量器具应依照检定周期或计量实验室下达的送检通知单按期送检。计量室依照有关标准和检定规程进行检定或送检，如经检定合格，那么填写检定合格证，准予继续利用；不符合时应降级利用或报废。326 场外信息反馈方式 3261 用户来函、来电、来访等反映的质量信息、走访用户搜集的质量信息，由设备物资部负责整理，记录成立用户质量信息台帐。重要信息应及时反馈到有关单位（含信息中心），并报告相关领导，以便及时加以解决。327 设备物资部接到用户质信息时，由信息员填写“用户意见处置卡”送工程技术部，由工程技术部召集有关单位处置产品质量问题，工程技术手下发“纠正和预防方法整改通知单”，处置完结后，填写“用户意见处置卡”中“处置结果”一栏，并经负责人签字后返回设备物资部存档备查。设备物资部就及时将处置结果反馈给用户。4、检查与考核 工程技术部将每一个月质量信息汇总处置后，在梁场质量例会汇报并形成考核意见，纳入当月经济责任制考核。